Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 1 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001200AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2004/02/23.01.01.320.06 SECANTE MAQUINA GLITTER RINSE - BB 8,800 638,800 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001200AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2004/02/23.01.01.371.01 DETERGENTE DE MAQUINA KLARO AL - 379,980 379,980 0006 AGROCERES 0000001011MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.13.04.720.01 PAO DE METRO DE PEITO DE PERU E QUEIJO - 170,000 0006 AGROCERES 0000001011MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.08.01.373.01 SONHO RECHEADO PRONTO/PADARIA - KG75,000 20,550 0007 ALBRAS 0000001098AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2007/02/21.01.03.040.03 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 205,740 411,480 0007 ALBRAS 0000001098AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2007/02/21.04.01.182.01 CAFE EM PO CIMO/MORAES - FD 05KG 303,450 303,450 0015 ANHEMBI 0000000802MANUAL - Extra 29/01/2005/02/21.13.01.382.01 CHOCOLATE ALPINO NESTLE TABLETE 25G ,379 154,136 0015 ANHEMBI 0000000802MANUAL - Extra 29/01/2005/02/21.13.03.180.01 TORCIDA CHURRASCO 70GR - UN10,000 2,471 24,710 0015 ANHEMBI 0000000802MANUAL - Extra 29/01/2005/02/21.13.03.190.01 TORCIDA PIZZA 70GR - UNUN 10,000 2,471 24,710 0015 ANHEMBI 0000000802MANUAL - Extra 29/01/2005/02/21.13.03.130.01 FANDANGOS PRESUNTO 45GR - UN0,000 4,619 46,195 0015 ANHEMBI 0000000802MANUAL - Extra 29/01/2005/02/21.01.01.250.01 PICANHA A - KG KG 10,000 80,460 804,600 0015 ANHEMBI 0000000802MANUAL - Extra 29/01/2005/02/21.13.03.160.01 TORCIDA CEBOLA 70GR - UNN 10,000 2,471 24,710 0015 ANHEMBI 0000000802MANUAL - Extra 29/01/2005/02/21.01.04.100.01 FILE DE SALMAO - KG KG 10,000 68,990 689,900 0015 ANHEMBI 0000001173AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 417,630 417,630 0015 ANHEMBI 0000001174AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/21.01.01.348.01 BIFE MIOLO DE PALETA 60 A 80 GRAMAS - 30 660,600 0015 ANHEMBI 0000001175AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 34,850 34,850 0015 ANHEMBI 0000001176AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/21.04.01.260.02 ERVILHA SECA - PT 01KG PT 1,000 12,760 12,760 0015 ANHEMBI 0000001177AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/21.04.02.060.02 FARINHA DE MILHO - PT 01KG 1,000 6,970 6,970 0015 ANHEMBI 0000001178AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 9,390 219,390 0015 ANHEMBI 0000001179AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/23.01.01.271.03 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 50UN0 59,240 59,240 0015 ANHEMBI 0000001180AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/21.08.03.350.03 DOCE PACOCA TABLETE - CX 200UN00 76,770 76,770 0015 ANHEMBI 0000001181AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/21.04.02.030.01 FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PT 01KG 6,970 6,970 0015 ANHEMBI 0000001182AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN83,300 366,600 0015 ANHEMBI 0000001183AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 88,010 0015 ANHEMBI 0000001184AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2007/02/21.04.03.030.01 MACARRAO ESPAGUETE - PT 0,500KG00 3,030 48,480 0015 ANHEMBI 0000001185AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN83,300 366,600 0015 ANHEMBI 0000001186AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.04.01.630.01 PURE DE BATATA - PT 01KGT 5,000 22,760 113,800 0015 ANHEMBI 0000001187AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 23,000 345,000 0015 ANHEMBI 0000001188AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 176,770 353,540 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 2 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0015 ANHEMBI 0000001189AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2007/02/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 44,000 4,940 217,360 0015 ANHEMBI 0000001190MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.03.04.010.03 BROCOLIS CONGELADO - CX 10KG,000 109,030 109,030 0015 ANHEMBI 0000001190MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.03.04.090.02 MILHO VERDE CONGELADO - PT 02KG0 30,384 121,536 0015 ANHEMBI 0000001190MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.03.04.060.01 ERVILHA CONGELADA - PT 2,500KG00 37,420 74,840 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001079AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 88,010 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001080AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 212,190 212,190 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001081AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.04.01.550.02 SAGU - PT 01KG PT 1,000 13,770 13,770 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001082AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN83,300 183,300 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001083AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/22.01.05.100.01 SACO CRISTAL 80X110 - PT 05KG000 103,380 103,380 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001084AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.05.01.599.01 SAL MOIDO IODADO - FD 10KG 1,000 17,930 17,930 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001085AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001086AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.05.02.170.05 MOLHO SHOYO INSTITUCIONAL - FC 1,010LT80 12,560 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001086AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.04.03.030.01 MACARRAO ESPAGUETE - PT 0,500KG00 3,030 30,300 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001087AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.08.04.260.01 PO PUDIM BAUNILHA - PT 01KG2,000 8,000 16,000 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001088AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 417,630 835,260 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001089AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/23.01.01.271.03 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 50UN0 59,240 118,480 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001090AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2012/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 36,000 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001090AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2010/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 18,000 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001090AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2005/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 144,000 0031 CASTELO 0000001052AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2005/02/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 0051 FITAS ESTRELA 0000000963AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 24,000 23,000 552,000 0051 FITAS ESTRELA 0000000964AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0051 FITAS ESTRELA 0000000965AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0059 JAPAUTO 0000000177MANUAL - Extra 05/02/2004/02/21.03.03.400.02 TOMATE SALADA 2A - KG KG 1,000 4,500 4,500 0060 JMB 0000000906AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2004/02/23.01.01.143.01 LUVA LATEX AMARELA CANO LONGO TAM 12,280 12,280 0060 JMB 0000000906AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2004/02/22.01.05.090.01 SACO CRISTAL 60X80 - PT 05KG,000 103,380 206,760 0060 JMB 0000000906AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2004/02/23.01.01.136.02 LA DE ACO 40/44GR - FD C/ 16UN00 42,100 42,100 0060 JMB 0000000906AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2004/02/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0060 JMB 0000000908AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2004/02/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 3 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0062 KURITA 0000000396MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.06.02.521.01 BOLO SIMPLES BAUNILHA - KG 1,000 30,000 30,000 0062 KURITA 0000000943AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/23.01.01.320.06 SECANTE MAQUINA GLITTER RINSE - BB 8,800 638,800 0062 KURITA 0000000944AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/23.01.01.371.01 DETERGENTE DE MAQUINA KLARO AL - 379,980 379,980 0071 NAUTIKA 0000001035AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.01.04.100.01 FILE DE SALMAO - KG KG 10,000 68,990 689,900 0071 NAUTIKA 0000001036AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.01.03.040.03 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 205,740 205,740 0071 NAUTIKA 0000001037AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 417,630 417,630 0071 NAUTIKA 0000001038AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/21.01.04.100.01 FILE DE SALMAO - KG KG 10,000 68,990 689,900 0071 NAUTIKA 0000001039AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.03.04.010.03 BROCOLIS CONGELADO - CX 10KG,000 109,030 109,030 0071 NAUTIKA 0000001040AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.03.04.040.03 COUVE FLOR CONGELADA - CX 10KG00 116,880 116,880 0071 NAUTIKA 0000001041AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.01.01.010.01 ALCATRA - KG KG 23,000 50,350 1158,050 0107 TWE SBC 0000001059AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0107 TWE SBC 0000001059AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2011/02/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0107 TWE SBC 0000001060AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 133,000 133,000 0107 TWE SBC 0000001061AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2011/02/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 2,000 204,960 409,920 0107 TWE SBC 0000001061AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2011/02/21.13.03.010.02 BATATA PALHA - PT 0,500KG 3,000 11,990 35,970 0107 TWE SBC 0000001061AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2011/02/21.04.01.630.01 PURE DE BATATA - PT 01KGT 3,000 22,760 68,280 0107 TWE SBC 0000001062AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2007/02/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 10,000 5,000 50,000 0107 TWE SBC 0000001063AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2011/02/21.01.03.040.03 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 205,740 411,480 0113 WILSON SONS 0000001089AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 80,650 0113 WILSON SONS 0000001089AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 0113 WILSON SONS 0000001089AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.07.04.035.04 POLPA DE CAJU - CX C/ 10,2KG,000 80,650 161,300 0113 WILSON SONS 0000001089AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.07.04.065.03 POLPA DE LIMAO - CX C/ 10,2KG000 96,780 96,780 0113 WILSON SONS 0000001089AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG3,000 123,660 370,980 0113 WILSON SONS 0000001089AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.07.04.065.03 POLPA DE LIMAO - CX C/ 10,2KG000 96,780 96,780 0113 WILSON SONS 0000001089AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 86,020 0113 WILSON SONS 0000001089AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 80,650 0113 WILSON SONS 0000001089AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 80,650 80,650 0113 WILSON SONS 0000001089AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.07.04.105.05 POLPA DE TANGERINA - CX C/ 10,2KG103,230 103,230 0129 ITM 0000000948AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2004/02/21.04.01.330.01 FEIJAO PRETO - PT 01KG PT 3,000 9,450 28,350 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 4 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0129 ITM 0000000949AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2004/02/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 23,000 345,000 0129 ITM 0000000950AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2004/02/21.01.01.340.01 PALETA BOVINA CUBOS - KGG 40,000 30,090 1203,600 0129 ITM 0000000951AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.01.03.040.03 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 205,740 205,740 0129 ITM 0000000952AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/22.01.05.030.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/ 38,620 38,620 0129 ITM 0000000953AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.01.02.030.01 BISTECA SUINA - KG KG 10,000 22,260 222,600 0129 ITM 0000000954AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2011/02/21.01.05.175.02 SALSICHA 1º LINHA - PT 05KG1,000 55,580 55,580 0129 ITM 0000000955AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2011/02/21.04.01.320.02 FEIJAO FRADINHO - PT 01KG 2,000 11,460 22,920 0129 ITM 0000000956AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2011/02/21.06.02.190.03 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO - 2,760 33,120 0129 ITM 0000000957AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2011/02/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 164,820 0133 CASA DO QUITANDE0000000847AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2010/02/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 0133 CASA DO QUITANDE0000000847AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 0133 CASA DO QUITANDE0000000848AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/22.01.08.060.01 REDE CABELO PRETA - PT 1UN 36,000 0,760 27,360 0133 CASA DO QUITANDE0000000848AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/23.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN UN 5,000 1,300 6,500 0133 CASA DO QUITANDE0000000848AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/22.01.02.100.02 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - PT 1,100 22,000 0133 CASA DO QUITANDE0000000848AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/22.01.05.050.01 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - PT 0 48,410 96,820 0133 CASA DO QUITANDE0000000848AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 9,000 2,350 21,150 0133 CASA DO QUITANDE0000000848AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.392.01 PANO XADREZ 40X62 (EXCLUSIVO PISO) - 50 11,000 0133 CASA DO QUITANDE0000000848AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.148.01 LUVA LATEX AZUL TAM G/(9) - UN00 6,070 6,070 0133 CASA DO QUITANDE0000000848AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.330.02 MULTIUSO 500ML - FC FC 8,000 2,350 18,800 0133 CASA DO QUITANDE0000000848AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 14,000 6,150 86,100 0133 CASA DO QUITANDE0000000848AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UNT 4,000 7,800 31,200 0133 CASA DO QUITANDE0000000849AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/21.04.03.190.01 MACARRAO PARAFUSO - PT 0,500KG000 3,010 78,260 0135 RCN 0000001177AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 417,630 835,260 0147 FANEM 0000000465MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.04.162.01 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1,1 KG22,605 22,605 0147 FANEM 0000000465MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.05.160.01 MARACUJA AZEDO - KG KG 1,000 11,500 11,500 0147 FANEM 0000000465MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.03.230.01 MANDIOQUINHA 1A - KG KG 0,500 7,000 3,500 0147 FANEM 0000000465MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.03.410.01 VAGEM MACARRAO - KG KG 0,500 14,500 7,250 0147 FANEM 0000000838AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2013/02/21.01.03.194.03 FILE COXA DE FRANGO C/ PELE - CX 20KG140 315,140 0147 FANEM 0000000839AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2013/02/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 34,850 34,850 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 5 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0151 LEPE 0000000831AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2005/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 417,630 835,260 0151 LEPE 0000001040MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.03.05.215.01 UVA RUBI - KG KG 2,500 19,000 47,500 0151 LEPE 0000001040MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.03.01.350.01 RUCULA - KG KG 3,000 12,000 36,000 0151 LEPE 0000001041MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.03.03.170.01 CHUCHU 1A - KG KG 13,000 2,750 35,750 0152 KAWAGRAF 0000000460AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2010/02/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 164,820 0152 KAWAGRAF 0000000795AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2003/02/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 223,240 0152 KAWAGRAF 0000000796AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2003/02/21.04.01.070.01 ARROZ INTEGRAL - PT 01KGT 10,000 6,430 64,300 0152 KAWAGRAF 0000000797AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2010/02/21.07.03.156.01 SUCO EM PO KIT A - FD C/ 10 PT 0,250KG10 66,210 0152 KAWAGRAF 0000000798AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2010/02/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 913,980 0152 KAWAGRAF 0000000799AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2007/02/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 133,000 266,000 0152 KAWAGRAF 0000000800AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2010/02/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,500 134,500 0152 KAWAGRAF 0000000801AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2010/02/21.04.01.070.01 ARROZ INTEGRAL - PT 01KGT 8,000 6,430 51,440 0156 VALFILM 0000000442MANUAL - Extra 04/02/2007/02/23.01.01.344.00 LUVA NITRILICA AMARELA TAM G/(9) - UN470 157,050 0160 PACIFICO LOG 0000000563MANUAL - Extra 04/02/2012/02/21.13.02.080.01 BALA TIC TAC MENTA - CX 14UN,000 36,222 36,222 0160 PACIFICO LOG 0000000563MANUAL - Extra 04/02/2012/02/21.13.03.260.01 FOFURA CHURRASCO 70GR - FD 10UN0 29,543 88,628 0160 PACIFICO LOG 0000000563MANUAL - Extra 04/02/2012/02/21.13.02.220.01 CHICLETE TRIDENT MORANGO - CX 21UN32,000 32,000 0160 PACIFICO LOG 0000000563MANUAL - Extra 04/02/2012/02/21.13.03.150.01 TORCIDA BACON 70GR - UNUN 30,000 2,471 74,131 0160 PACIFICO LOG 0000000563MANUAL - Extra 04/02/2012/02/21.13.02.005.01 BALA DE GOMA GOMETS - CX 30UN000 23,778 47,556 0160 PACIFICO LOG 0000000817AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2004/02/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 133,000 133,000 0164 TAGMA 0000000533MANUAL - Extra 29/01/2003/02/21.01.04.100.01 FILE DE SALMAO - KG KG 10,000 68,990 689,900 0164 TAGMA 0000000535MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.08.06.858.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE BARLATTE 73G 20 137,240 0164 TAGMA 0000000535MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.08.06.883.01 SORVETE S.LUIGER LE CONE CHOC/ AVELA 70 72,270 0164 TAGMA 0000000535MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.08.06.844.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE CHOCOLATE 47,860 143,580 0164 TAGMA 0000000535MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.08.06.874.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON AVELA 77G - 030 174,060 0164 TAGMA 0000000535MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.08.06.885.01 SORVETE S.LUIGER LE CONE CROCANTE 2,270 72,270 0164 TAGMA 0000000535MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.08.06.843.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE MORANGO 47,860 143,580 0164 TAGMA 0000000535MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.08.06.884.01 SORVETE S.LUIGER LE CONE MORANGO 72,270 72,270 0164 TAGMA 0000000535MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.08.06.832.01 SORVETE S LUIGER ACAI BANANA/GRAN 87,000 87,000 0164 TAGMA 0000000535MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.08.06.876.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON TORTA DE 87,030 87,030 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 6 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0164 TAGMA 0000000535MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.08.06.873.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON CLASSICO 87,030 174,060 0164 TAGMA 0000000535MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.08.06.847.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE BRIGADEIRO 8,620 137,240 0164 TAGMA 0000000535MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.08.06.875.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON BRANCO 77G ,030 174,060 0164 TAGMA 0000000536MANUAL - Extra 04/02/2004/02/21.06.01.168.01 PAO DE HOT DOG/HAMBURGUER 50GR - KG9,900 125,370 0164 TAGMA 0000000536MANUAL - Extra 04/02/2004/02/21.06.01.191.01 PAO DE LEITE 50GR - KG KG 3,000 11,900 35,700 0164 TAGMA 0000000536MANUAL - Extra 04/02/2004/02/21.13.04.963.01 PAO DE QUEIJO MINI ASSADO PADARIA - KG00 64,000 0166 NITA 0000000643AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.10.01.090.01 ADOCANTE LIQUIDO SACARINA - FC 0,100LT70 9,510 0166 NITA 0000000643AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.10.01.090.01 ADOCANTE LIQUIDO SACARINA - FC 0,100LT70 9,510 0167 TWE CACAPAVA 0000000344MANUAL - Extra 31/01/2001/02/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 5,000 4,900 24,500 0167 TWE CACAPAVA 0000000344MANUAL - Extra 31/01/2001/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,000 51,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000344MANUAL - Extra 31/01/2001/02/21.03.03.100.01 BERINJELA 1A - KG KG 6,000 5,200 31,200 0167 TWE CACAPAVA 0000000344MANUAL - Extra 31/01/2001/02/21.03.01.340.01 REPOLHO ROXO - KG KG 2,000 6,550 13,100 0167 TWE CACAPAVA 0000000344MANUAL - Extra 31/01/2001/02/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 3,000 12,500 37,500 0167 TWE CACAPAVA 0000000344MANUAL - Extra 31/01/2001/02/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 8,000 2,900 23,200 0167 TWE CACAPAVA 0000000344MANUAL - Extra 31/01/2001/02/21.03.03.320.01 PIMENTAO AMARELO 1A - KGG 1,000 13,500 13,500 0167 TWE CACAPAVA 0000000345MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.06.01.168.01 PAO DE HOT DOG/HAMBURGUER 50GR - KG4,900 61,403 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 2,000 2,900 5,800 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 20,000 4,700 94,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 9,000 36,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.03.390.01 TOMATE MOLHO 1A - KG KG 1,000 4,450 4,450 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 3,000 12,500 37,500 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.01.360.01 SALSA - KG KG 1,000 23,700 23,700 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 10,000 0,970 9,700 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 10,000 0,880 8,800 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,000 34,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 4,000 3,450 13,800 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 4,000 3,200 12,800 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 1,000 4,900 4,900 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 4,000 7,900 31,600 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 7 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 15,000 4,500 67,500 0167 TWE CACAPAVA 0000000346MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 6,000 5,250 31,500 0167 TWE CACAPAVA 0000000347MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.03.100.01 BERINJELA 1A - KG KG 1,000 5,200 5,200 0167 TWE CACAPAVA 0000000347MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 5,000 7,900 39,500 0167 TWE CACAPAVA 0000000347MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.03.220.01 MANDIOCA - KG KG 4,000 3,100 12,400 0167 TWE CACAPAVA 0000000347MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,000 136,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000347MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 6,000 0,420 2,520 0167 TWE CACAPAVA 0000000347MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.01.000.01 ACELGA - KG KG 2,000 4,000 8,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000347MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 20,000 0,880 17,600 0167 TWE CACAPAVA 0000000347MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 10,000 4,500 45,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000347MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 4,000 4,900 19,600 0167 TWE CACAPAVA 0000000347MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.03.390.01 TOMATE MOLHO 1A - KG KG 3,000 4,450 13,350 0176 TEKNOKROMA 0000000287MANUAL - Extra 31/01/2006/02/21.02.02.020.00 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - LT000 5,809 69,710 0176 TEKNOKROMA 0000000287MANUAL - Extra 31/01/2006/02/21.02.04.050.00 QUEIJO MUSSARELA - KG KG 4,100 43,115 176,770 0176 TEKNOKROMA 0000000287MANUAL - Extra 31/01/2006/02/21.01.05.005.00 APRESUNTADO 1º LINHA - KG 7,000 21,130 147,910 0176 TEKNOKROMA 0000000287MANUAL - Extra 31/01/2006/02/21.01.03.191.00 PEITO FRANGO S/OSSO - KGG 40,000 20,882 835,260 0176 TEKNOKROMA 0000000287MANUAL - Extra 31/01/2006/02/21.05.02.300.00 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA - KG6 22,768 274,040 0176 TEKNOKROMA 0000000287MANUAL - Extra 31/01/2006/02/21.01.05.055.00 LINGUICA TOSCANA 1º LINHA - KG00 22,836 114,180 0176 TEKNOKROMA 0000000287MANUAL - Extra 31/01/2006/02/21.04.01.181.00 CAFE EM PO TRES CORACOES - KG000 77,102 385,510 0190 VOPAK 0000000574AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 19,000 0190 VOPAK 0000000574AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2003/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 133,000 0191 PAULUS COTIA 0000000419AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2005/02/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 34,850 34,850 0193 POLIMIX AGREGADO0000000436AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 20,500 41,000 0196 DELTA PARK 0000000453AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2003/02/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 20,000 5,000 100,000 0196 DELTA PARK 0000000454AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2010/02/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 10,000 5,000 50,000 0196 DELTA PARK 0000000454AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2012/02/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 10,000 5,000 50,000 0201 LEROY MORUMBI 0000000478AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2003/02/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 212,190 212,190 0201 LEROY MORUMBI 0000000479AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2003/02/21.04.01.180.03 CAFE EM PO - FD 05KG FD 1,000 274,480 274,480 0201 LEROY MORUMBI 0000000480AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 30,000 5,000 150,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 8 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0201 LEROY MORUMBI 0000000480AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2003/02/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 30,000 5,000 150,000 0203 SILGAN MOGI 0000000434AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2003/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 417,630 835,260 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG2,000 123,660 247,320 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN83,300 183,300 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2013/02/21.12.01.000.12 ACHOCOLATADO EM PO - PT 1,010KG0 9,100 9,100 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2013/02/21.02.03.034.01 CREME DE LEITE UHT 1,030KG 1,000 17,790 17,790 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.04.01.590.01 TRIGO EM GRAO - PT 01KGPT 1,000 6,900 6,900 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.04.01.182.01 CAFE EM PO CIMO/MORAES - FD 05KG 303,450 303,450 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.04.01.390.02 GRAO DE BICO - PT 01KG PT 1,000 13,660 13,660 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2013/02/21.04.01.500.02 PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA CARNE - 000 6,000 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.07.03.156.01 SUCO EM PO KIT A - FD C/ 10 PT 0,250KG10 66,210 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 172,040 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2013/02/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/23.01.01.156.01 PANO CROSS HATCH ROLO 300M - UN0 124,140 124,140 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2013/02/21.03.04.060.01 ERVILHA CONGELADA - PT 2,500KG00 37,420 37,420 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 88,010 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/22.01.05.100.01 SACO CRISTAL 80X110 - PT 05KG000 103,380 103,380 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2010/02/21.01.05.150.01 PRESUNTO MAGRO - KG KG 7,000 21,640 151,480 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.04.01.630.01 PURE DE BATATA - PT 01KGT 3,000 22,760 68,280 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/22.01.05.080.01 SACO CRISTAL 40X60 - PT 05KG,000 103,380 103,380 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.04.01.400.02 LENTILHA SECA - PT 01KGPT 6,000 21,170 127,020 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2013/02/22.01.05.000.01 BOBINA FITA FILME 40CM - UN1,000 60,000 60,000 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2013/02/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 86,020 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 18,000 6,150 110,700 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UNT 5,000 7,800 39,000 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 32,000 1,950 62,400 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 1141,380 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 9 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN UN 14,000 1,300 18,200 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.01.392.01 PANO XADREZ 40X62 (EXCLUSIVO PISO) - 50 2,750 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/22.01.05.050.01 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - PT 0 48,410 48,410 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.01.341.01 DECAPANTE PLURAL CL CX 10 LITROS 152,970 305,940 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.01.060.06 DESINCRUSTANTE FORTE(KIMBRA) - BB 4,970 349,940 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.01.310.01 SANITIZANTE EM PO VERD KIM - CX 05KG,930 524,790 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.01.320.06 SECANTE MAQUINA GLITTER RINSE - BB 8,800 1277,600 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.02.043.01 CABO MADEIRA PLASTIFICADO 1,20CM - UN690 2,690 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 2,000 2,350 4,700 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.01.200.01 SABAO EM PO - PT 05KG PT 2,000 24,530 49,060 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.01.175.02 POLIDOR DE INOX INOKXI - CX 10LT 390,270 390,270 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.02.005.01 BALDE PLASTICO 07 LITROS - UN000 4,900 4,900 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.02.042.01 CABO MADEIRA PLASTIFICADO 40CM - UN1,190 5,950 0203 SILGAN MOGI 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/23.01.02.120.01 ESPONJA FIBRA - UN UN 9,000 0,880 7,920 0205 CONVERPLAST MATR0000000228MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.01.01.070.01 CONTRA FILE - KG KG 20,000 48,170 963,400 0205 CONVERPLAST MATR0000000228MANUAL - Extra 30/01/2003/02/21.01.01.010.01 ALCATRA - KG KG 20,000 50,350 1007,000 0205 CONVERPLAST MATR0000000229MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 6,000 47,590 285,540 0205 CONVERPLAST MATR0000000522AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/22.01.05.000.01 BOBINA FITA FILME 40CM - UN1,000 60,000 60,000 0205 CONVERPLAST MATR0000000522AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/23.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UNT 6,000 7,800 46,800 0205 CONVERPLAST MATR0000000522AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/22.01.05.030.00 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 - UN0,215 38,620 0205 CONVERPLAST MATR0000000522AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/22.01.05.010.00 BOBINA PLASTICA 40CM - UN 1,000 42,760 42,760 0205 CONVERPLAST MATR0000000522AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/23.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN UN 7,000 1,300 9,100 0205 CONVERPLAST MATR0000000522AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/23.01.02.110.01 ESPONJA DUPLA FACE - UNUN 7,000 0,520 3,640 0205 CONVERPLAST MATR0000000523AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 17,000 47,590 809,030 0205 CONVERPLAST MATR0000000523AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2013/02/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 3,000 47,590 142,770 0205 CONVERPLAST MATR0000000523AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2010/02/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 3,000 47,590 142,770 0207 CROMUS 0000000220MANUAL - Extra 04/02/2004/02/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 500,000 0,950 475,000 0207 CROMUS 0000000220MANUAL - Extra 04/02/2004/02/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 2,500 18,200 45,500 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2013/02/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 10 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2012/02/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2005/02/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2004/02/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2010/02/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2014/02/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2008/02/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 35,000 0,580 20,300 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2001/02/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 35,000 0,580 20,300 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2011/02/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2015/02/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 35,000 0,580 20,300 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2007/02/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2003/02/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2006/02/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0208 LEROY JAGUARE 0000000182MANUAL - Extra 04/02/2006/02/21.13.04.050.03 BOLINHO DE QUEIJO FRITO 20GR - CX 300UN0 243,300 0208 LEROY JAGUARE 0000000182MANUAL - Extra 04/02/2006/02/21.13.04.085.01 COXINHA DE FRANGO FRITA CONG 20GR - ,970 223,760 0208 LEROY JAGUARE 0000000182MANUAL - Extra 04/02/2006/02/21.13.04.490.02 KIBE REC/QJO FRITO/CONG 30GR - CX100UN00 200,000 0210 COL BIS 0000000379MANUAL - Extra 29/01/2004/02/21.03.05.040.01 BANANA PRATA - KG KG 5,000 4,800 24,000 0211 CIE AUTOMETAL SA0000000317AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 20,000 4,900 98,000 0211 CIE AUTOMETAL SA0000000318AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN00 18,000 270,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000613AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2003/02/23.01.01.363.01 SACO LIXO VERDE 200LT - PT 100UN 75,270 376,350 0213 ESC INTER ALPHAV0000000613AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2003/02/23.01.02.007.01 BALDE PLASTICO 20 LITROS - UN000 17,900 35,800 0213 ESC INTER ALPHAV0000000614AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2003/02/22.01.05.150.02 SACOLA KRAFT 20x20x12CM - PT 10UN 15,000 300,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000615AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2003/02/21.02.05.025.01 MANTEIGA A BASE DE AVEIA 200GR - CX ,000 278,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000616AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2003/02/21.07.06.003.01 AGUA DE COCO CAMPO LARGO 250ML - CX ,280 186,840 0213 ESC INTER ALPHAV0000000616AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2003/02/21.06.02.170.04 BISCOITO MAISENA - PT 0,160GR000 2,000 10,000 0214 MARISA 0000000319AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2010/02/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 133,000 133,000 0217 CULLIGAN 0000000400AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2011/02/21.08.03.040.01 BASE PARA BRIGADEIRO -BD 02KG000 36,140 180,700 0217 CULLIGAN 0000000400AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2011/02/21.08.04.260.01 PO PUDIM BAUNILHA - PT 01KG3,000 8,000 24,000 0217 CULLIGAN 0000000401AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2011/02/21.01.05.040.02 LINGUICA DE FRANGO - PT 05KG,000 77,330 77,330 0218 PARKER SJC 0000000447AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2013/02/21.13.04.750.04 PAO DE QUEIJO 15 A 20GR CONG - PCT 6 70 231,940 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 11 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0218 PARKER SJC 0000000447AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2006/02/21.13.04.750.04 PAO DE QUEIJO 15 A 20GR CONG - PCT 6 70 115,970 0218 PARKER SJC 0000000448AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2013/02/23.01.01.320.06 SECANTE MAQUINA GLITTER RINSE - BB 4,350 664,350 0218 PARKER SJC 0000000508MANUAL - Extra 03/02/2004/02/21.06.01.130.02 PAO DE FORMA - PT 0,400KG 2,000 6,272 12,544 0218 PARKER SJC 0000000508MANUAL - Extra 03/02/2004/02/21.06.01.591.01 PAO CIABATA 50GR-KG KG 1,000 36,900 36,900 0218 PARKER SJC 0000000508MANUAL - Extra 03/02/2004/02/21.06.01.316.01 PAO FRANCES 50GR EMBALADO - KG30 0,000 0,000 0218 PARKER SJC 0000000509MANUAL - Extra 04/02/2005/02/21.03.05.185.02 MORANGO - BJ 0,250KG BJ 4,000 9,000 36,000 0218 PARKER SJC 0000000509MANUAL - Extra 04/02/2005/02/21.03.05.085.01 GOIABA VERMELHA - UN UN 6,000 1,200 7,200 0218 PARKER SJC 0000000509MANUAL - Extra 04/02/2005/02/21.03.05.100.01 KIWI NACIONAL - UN UN 8,000 2,990 23,920 0218 PARKER SJC 0000000509MANUAL - Extra 04/02/2005/02/21.03.05.205.01 UVA ITALIA - KG KG 1,000 19,000 19,000 0218 PARKER SJC 0000000509MANUAL - Extra 04/02/2005/02/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 9,000 27,000 0218 PARKER SJC 0000000509MANUAL - Extra 04/02/2005/02/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 2,000 5,450 10,900 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.701.01 BAURU PRESUNTO QUEIJO E TOMATE 130G3,540 106,200 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.156.04 CROISSANT DE CHOCOLATE CRU CONG 121,200 242,400 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.870.01 PIZZA FOLHADA DE FRANGO C/ CATUPIRY ,300 66,000 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.702.01 TORTA DE FRANGO COM REQUEIJAO 140G 3,590 71,800 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.02.04.085.02 QUEIJO PRATO FATIADO - PT 0,200KG 9,980 39,920 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.120.04 COXINHA FRANGO/REQ FRITA/CONG 100 A ,950 1797,500 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.708.01 PIZZA FRANCESA PRESUNTO E QUEIJO 130G590 107,700 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.480.01 FOLHADO DE QUEIJO 100GR - UN0,000 3,590 71,800 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.06.01.140.02 PAO DE FORMA INTEGRAL - PT 0,400KG 6,614 39,686 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.703.01 TORTA DE PALMITO 140G UN 20,000 3,590 71,800 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.706.01 QUICHE TOMATE SECO COM QJO BRANCO 4,040 4,040 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.01.05.121.02 PEITO DE PERU DEFUMADO FATIADO - PT ,780 59,120 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.692.01 PASTEL DE FORNO ASSADO FRANGO 120G 4,530 135,900 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.710.01 PAO DE BATATA DE REQUEIJAO 100GR - UN500 70,000 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.01.05.130.03 PRESUNTO FATIADO - PT 0,180KG000 7,800 39,000 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.02.04.060.05 QUEIJO MUSSARELA FATIADA - PC 0,500G,490 79,470 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.610.02 PAO DE BATATA DE CALABRESA 100GR - 3,480 93,480 0218 PARKER SJC 0000000510MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.05.01.280.03 MAIONESE VAREJO - FC 0,500KG,000 4,150 16,600 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 12 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0218 PARKER SJC 0000000511MANUAL - Extra 05/02/2010/02/21.07.06.107.01 AGUA M MINALBA S/ GAS LATA 310ML - CX 80 5562,000 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 5,000 3,250 16,250 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 3,000 5,250 15,750 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 3,000 4,500 13,500 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.03.040.01 ABOBRINHA ITALIANA 1A - KG 5,000 3,750 18,750 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 18,000 4,900 88,200 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 2,000 13,900 27,800 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 120,000 0,880 105,600 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 5,000 3,450 17,250 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 2,000 8,800 17,600 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 2,000 13,900 27,800 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.04.010.05 BROCOLIS CONGELADO - CX 6KG1,000 65,418 65,418 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.05.185.02 MORANGO - BJ 0,250KG BJ 2,000 9,000 18,000 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.01.060.01 ALFACE ROXA - KG KG 2,000 17,400 34,800 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.03.320.01 PIMENTAO AMARELO 1A - KGG 1,000 13,500 13,500 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 1,000 3,200 3,200 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.03.100.01 BERINJELA 1A - KG KG 6,000 5,200 31,200 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.03.340.01 PIMENTAO VERMELHO 1A - KG 1,000 11,000 11,000 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2001/02/21.03.03.330.01 PIMENTAO VERDE 1A - KG KG 1,000 6,800 6,800 0219 PARKER JACAREI 0000000205MANUAL - Extra 03/02/2006/02/21.13.04.225.02 CROQUETE DE CARNE 20GR - CX 50UN 27,970 55,940 0219 PARKER JACAREI 0000000205MANUAL - Extra 03/02/2006/02/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG5,000 150,000 0219 PARKER JACAREI 0000000205MANUAL - Extra 03/02/2006/02/21.01.01.170.01 KIBE PRONTO 50GR - KG KG 2,000 15,784 31,568 0219 PARKER JACAREI 0000000205MANUAL - Extra 03/02/2006/02/21.13.04.041.02 BOLINHO DE QUEIJO 20GR - PT 50UN 27,970 27,970 0219 PARKER JACAREI 0000000282AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.04.01.580.02 SOJA EM GRAO - PT 01KG PT 1,000 8,140 8,140 0219 PARKER JACAREI 0000000282AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.04.01.590.01 TRIGO EM GRAO - PT 01KGPT 1,000 6,900 6,900 0219 PARKER JACAREI 0000000282AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.04.01.320.02 FEIJAO FRADINHO - PT 01KG 1,000 11,460 11,460 0219 PARKER JACAREI 0000000282AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.04.02.120.02 FUBA - PT 01KG PT 1,000 3,850 3,850 0219 PARKER JACAREI 0000000282AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.04.02.290.01 MISTURA BOLO BANANA COM CANELA - PT ,760 56,280 0219 PARKER JACAREI 0000000282AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.04.02.220.01 MISTURA BOLO FORMIGUEIRO - PT 01KG18,760 56,280 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 13 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0219 PARKER JACAREI 0000000283AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/21.04.01.630.01 PURE DE BATATA - PT 01KGT 2,000 22,760 45,520 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.02.03.020.01 CREME DE LEITE - CX 0,200KG10,000 3,380 33,800 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.06.02.739.01 BISCOITO PIRAQUE GERGELIM - PT 0,240G188 71,885 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.259.01 EMPADA DE PALMITO 20GR - CX 100UN 75,000 150,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.02.03.040.04 LEITE CONDENSADO - LA 0,395KG,000 6,700 67,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.241.01 PAO DE BATATA FRANGO/REQ 20G UN000 0,750 150,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.126.01 PAO DE BATATA 4 QUEIJOS 40GR - UN0 0,750 150,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.329.01 ESFIHA DE CARNE 20GR - CX 100UN0 75,000 150,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.292.01 ENROLADINHO PRES/QJO ASS/CONG 30G 0,750 150,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.06.02.040.01 BISCOITO AMANTEIGADO LEITE - PT 0,200KG3 209,250 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.06.02.723.01 BISCOITO ROSCA LEITE PANCO PT 500G16,197 64,786 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.06.02.115.01 BISCOITO CEREALE CACAU 0,170 KG0 6,125 6,125 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.042.01 ESFIHA ESPINAFRE C/ RICOTA 20GR CONG 750 150,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.237.01 CROISSANT CALABRESA C/REQ CONG 0 32,930 131,720 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.041.02 BOLINHO DE QUEIJO 20GR - PT 50UN 27,970 111,880 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.06.02.010.02 BISCOITO AGUA E SAL - PT 0,160KG0 2,460 24,600 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.06.02.370.01 BISCOITO TORTINHA CHOCOLATE - PT 5,335 53,352 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 34,850 34,850 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.13.04.085.02 COXINHA DE FRANGO FRITA CONG 20GR - ,940 279,700 0220 PARKER DIADEMA 0000000258MANUAL - Extra 04/02/2007/02/21.08.01.577.02 DONUTS CREME CONG 15GR CX 72UN00 98,860 98,860 0220 PARKER DIADEMA 0000000449AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.06.01.564.05 PAO FRANCES 45GR CRU CONG - PCT 3,4KG270 535,210 0221 PARKER PERUS 0000000267MANUAL - Extra 29/01/2005/02/21.13.04.700.02 PAO DE BATATA DE REQUEIJAO 30GR - PT 420 135,420 0221 PARKER PERUS 0000000267MANUAL - Extra 29/01/2005/02/21.13.04.221.01 CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO 30GR 47,200 94,400 0221 PARKER PERUS 0000000268MANUAL - Extra 03/02/2006/02/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG5,000 225,000 0221 PARKER PERUS 0000000269MANUAL - Extra 03/02/2004/02/21.13.04.327.00 ESFIHA DE CARNE ASS/CONG 20GR - KG38,000 60,800 0221 PARKER PERUS 0000000389AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2007/02/21.06.01.563.03 PAO DE LEITE 65G CRU CONGELADO - CX ,750 168,750 0221 PARKER PERUS 0000000389AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2007/02/21.06.01.568.03 PAO FRANCES INTEGRAL 65G CRU 000 33,750 33,750 0222 SIKA 0000000283AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2011/02/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 20,550 61,650 0222 SIKA 0000000283AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2005/02/21.03.01.090.01 ALHO DESCASCADO - KG KG 3,000 26,000 78,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:19 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 14 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0226 ORICA 0000000275AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/21.02.05.030.04 MARGARINA INSTITUCIONAL - BD 14,5 KG,850 151,850 0226 ORICA 0000000275AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 176,020 0226 ORICA 0000000275AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 88,010 0226 ORICA 0000000275AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 88,010 0226 ORICA 0000000276AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 212,190 212,190 0233 CROMUS LANCHONET0000000255MANUAL - Extra 28/01/2006/02/21.13.01.020.01 BOMBOM OURO BRANCO - PT 48UN,000 68,280 68,280 0233 CROMUS LANCHONET0000000255MANUAL - Extra 28/01/2006/02/21.13.01.060.01 BOMBOM SONHO DE VALSA - PT 48UN0 68,280 68,280 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.430.01 FOLHADO DE FRANGO 100GR - UN0,000 3,590 71,800 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.460.01 FOLHADO DE PIZZA 110GR - UN20,000 0,000 0,000 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.320.02 ESFIHA DE CALABRESA 120G CRU CONG 00,320 200,640 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.703.01 TORTA DE PALMITO 140G UN 30,000 3,590 107,700 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.130.04 CROISSANT 4 QUEIJOS CRU CONG - CX 71,900 215,700 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.085.01 COXINHA DE FRANGO FRITA CONG 20GR - ,970 839,100 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.223.01 CROISSANT CHOCOLATE DE 20 A 40G - CX 200 141,600 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.02.01.060.02 IOGURTE POLPA MORANGO 180GR - CX 50,400 50,400 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.714.01 DOGUINHO CRU CONG 120/140G - CX 30UN,930 319,860 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.122.01 BOLINHO DE QUEIJO 30GR CONG - CX 60UN200 141,600 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.972.02 CROISSANT DE PEITO DE PERU 130G - UN,590 107,700 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG5,000 300,000 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.702.01 TORTA DE FRANGO COM REQUEIJAO 140G 3,590 143,600 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.221.01 CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO 30GR 47,200 94,400 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.360.04 ESFIHA DE FRANGO C/REQ 120G CRU CONG 900 215,700 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.450.01 FOLHADO DE PEITO DE PERU 100GR - UN0,000 0,000 0233 CROMUS LANCHONET0000000256MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.180.04 CROISSANT DE FRANGO C/REQ CRU CON 66,880 200,640 0237 COBREQ 0000000382MANUAL - Extra 04/02/2001/02/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 88,010 0237 COBREQ 0000000382MANUAL - Extra 04/02/2001/02/21.08.01.372.01 SONHO DE CREME 75GR - UNN 20,000 1,500 30,000 0237 COBREQ 0000000382MANUAL - Extra 04/02/2001/02/21.08.01.219.01 CAROLINA DOCE DE LEITE MINI - KG 60,000 42,000 0237 COBREQ 0000000593AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2003/02/21.06.02.726.01 BISCOITO SALG. WIND PANCO PT 500G 13,988 139,875 0237 COBREQ 0000000594AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.01.01.349.01 BIFE MIOLO DE PALETA 80 A 100 GRAMAS - 0 2312,100 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 15 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0238 MERSEN 0000000388AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.02.02.080.01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1ª LINHA CX 10 278,840 0238 MERSEN 0000000389AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.04.03.160.01 MACARRAO NINHO - PT 0,500KG4,000 5,760 23,040 0238 MERSEN 0000000389AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 34,850 34,850 0238 MERSEN 0000000389AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.05.02.000.03 EXTRATO DE TOMATE - BG 1,100KG000 15,580 186,963 0238 MERSEN 0000000390AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.09.01.030.01 ATUM EM CONSERVA - LA 0,170KG000 8,940 26,820 0238 MERSEN 0000000391AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.13.03.010.02 BATATA PALHA - PT 0,500KG 3,000 11,990 35,970 0238 MERSEN 0000000392AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2012/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 18,000 0238 MERSEN 0000000392AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 72,000 0238 MERSEN 0000000393AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2011/02/23.01.01.156.01 PANO CROSS HATCH ROLO 300M - UN0 124,140 124,140 0238 MERSEN 0000000393AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2011/02/23.01.01.310.01 SANITIZANTE EM PO VERD KIM - CX 05KG,930 181,930 0239 DISO 0000000318AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2011/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG3,000 417,630 1252,890 0239 DISO 0000000318AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2011/02/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 176,770 176,770 0239 DISO 0000000319AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2011/02/21.04.04.110.04 MASSA FRESCA P/ LASANHA PT 2 KG0 20,380 81,520 0239 DISO 0000000319AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2011/02/21.04.02.070.02 FARINHA DE ROSCA - PT 01KG 4,000 8,620 34,480 0239 DISO 0000000319AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2011/02/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000243MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.06.02.701.01 TORRADA TRADICIONAL PACOTE 142G00 5,238 403,287 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000884AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/21.02.04.197.01 QUEIJO PARMESAO RALADO M REFRIG - PT 000 441,000 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000885AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/22.01.06.177.02 VELA ESTRELA - PT 04UN PT 74,000 2,040 150,960 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000886AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2010/02/21.01.04.100.01 FILE DE SALMAO - KG KG 30,000 79,900 2397,000 0244 COL CSA LANCHONE0000000099MANUAL - Extra 11/01/2003/02/23.01.02.000.01 BORRIFADOR 500 ML - UN UN 10,000 4,850 48,500 0244 COL CSA LANCHONE0000000099MANUAL - Extra 11/01/2003/02/23.01.02.050.01 ESCOVA DE ACO COM CABO DE PLASTICO -,300 5,300 0244 COL CSA LANCHONE0000000099MANUAL - Extra 11/01/2003/02/21.13.06.079.01 CAIXA DE MADEIRA {C} 22X22X14 - UN39,990 239,940 0244 COL CSA LANCHONE0000000226AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2004/02/21.02.01.017.01 IOGURTE BATAVO NATURAL INTEGRAL 75,610 75,610 0244 COL CSA LANCHONE0000000227AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2005/02/21.07.10.026.01 NESCAFE EM GRAOS NPRO - FD 6X1KG 623,522 623,522 0244 COL CSA LANCHONE0000000227AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2005/02/21.07.10.023.01 NESCAUC/LEITE NPRO CAPPUCCINO LATTE -70 99,270 0244 COL CSA LANCHONE0000000227AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2005/02/21.07.10.021.01 NESCAFE CAPPUCCINO LATTE - PT 1,300KG46 229,646 0245 COL DANTE 0000000522AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/21.03.05.040.01 BANANA PRATA - KG KG 24,000 4,800 115,200 0252 HOGANAS 0000000737AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2006/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 417,630 417,630 0253 HITECH 0000000326AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.156.01 PANO CROSS HATCH ROLO 300M - UN0 124,140 124,140 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 16 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000153MANUAL - Extra 30/01/2004/02/22.01.06.700.02 PAPEL SEDA QUITANDA C/ LOGO PRETO 83,800 183,800 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000153MANUAL - Extra 30/01/2004/02/22.01.01.188.01 COPO DESCARTAVEL 110ML PAPEL - C/ 02,650 202,650 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000153MANUAL - Extra 30/01/2004/02/22.01.06.178.01 PALHETA BAMBU CAFE/DRINK 10CM CX 52,750 52,750 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000155MANUAL - Extra 04/02/2006/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 23,000 46,000 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000155MANUAL - Extra 04/02/2006/02/21.10.01.071.01 ACUCAR DEMERARA - FD 10x1KG2,000 60,410 120,820 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000435AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2011/02/21.01.01.100.01 COXAO MOLE - KG KG 22,000 44,900 987,800 0256 S MAG SANTOS 0000000249AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 164,820 0257 S MAG GUARUJA 0000000232AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 2,000 47,590 95,180 0257 S MAG GUARUJA 0000000232AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0257 S MAG GUARUJA 0000000232AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.11.01.000.02 OLEO COMPOSTO - BB 5,01LT 1,000 71,030 71,030 0257 S MAG GUARUJA 0000000232AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 1,000 7,270 7,270 0257 S MAG GUARUJA 0000000232AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2011/02/21.04.01.070.01 ARROZ INTEGRAL - PT 01KGT 2,000 6,430 12,860 0257 S MAG GUARUJA 0000000232AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.04.01.070.01 ARROZ INTEGRAL - PT 01KGT 5,000 6,430 32,150 0257 S MAG GUARUJA 0000000232AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2011/02/21.11.01.000.02 OLEO COMPOSTO - BB 5,01LT 1,000 71,030 71,030 0257 S MAG GUARUJA 0000000232AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN83,300 183,300 0257 S MAG GUARUJA 0000000233AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 9,000 2,350 21,150 0257 S MAG GUARUJA 0000000233AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 10,000 6,150 61,500 0257 S MAG GUARUJA 0000000233AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/23.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UNT 4,000 7,800 31,200 0257 S MAG GUARUJA 0000000233AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/23.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN UN 7,000 1,300 9,100 0257 S MAG GUARUJA 0000000233AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/22.01.06.040.01 ESPETO PARA CHURRASCO 25CM - PT 4,000 4,000 0257 S MAG GUARUJA 0000000233AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/23.01.01.392.01 PANO XADREZ 40X62 (EXCLUSIVO PISO) - 50 13,750 0257 S MAG GUARUJA 0000000233AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 6,000 1,950 11,700 0258 SULZER 0000000241AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2007/02/22.01.05.111.01 SACO PARA LANCHE 15x12 - PT 500UN 20,000 20,000 0260 ALESTIS 0000000136MANUAL - Extra 29/01/2003/02/21.08.06.843.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE MORANGO 47,860 287,160 0260 ALESTIS 0000000136MANUAL - Extra 29/01/2003/02/21.08.06.845.01 SORVETE S.LUIGER SUPER COPAO TRIP 60,060 120,120 0260 ALESTIS 0000000136MANUAL - Extra 29/01/2003/02/21.08.06.844.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE CHOCOLATE 47,860 287,160 0260 ALESTIS 0000000250AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 20,000 23,000 460,000 0260 ALESTIS 0000000250AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/21.01.01.310.02 ACEM CUBOS - KG KG 20,000 35,268 705,360 0260 ALESTIS 0000000250AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2013/02/21.01.03.194.03 FILE COXA DE FRANGO C/ PELE - CX 20KG140 315,140 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 17 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0260 ALESTIS 0000000250AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2013/02/21.01.01.348.01 BIFE MIOLO DE PALETA 60 A 80 GRAMAS - 30 660,600 0264 VIGOR SP 0000000237AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2007/02/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 247,230 0264 VIGOR SP 0000000237AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2014/02/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 164,820 0264 VIGOR SP 0000000238AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2013/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 19,000 0264 VIGOR SP 0000000238AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2011/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN00 19,000 285,000 0264 VIGOR SP 0000000239AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2006/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 114,000 0265 COURO TOP 0000000046MANUAL - Extra 30/01/2006/02/23.01.01.371.01 DETERGENTE DE MAQUINA KLARO AL - 379,980 379,980 0265 COURO TOP 0000000267AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/23.01.01.320.06 SECANTE MAQUINA GLITTER RINSE - BB 8,800 638,800 0265 COURO TOP 0000000268AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 9,390 219,390 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.379.01 CHOCOLATE TRENTO MOUSSE MARACUJA 37,868 113,603 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.332.01 CHOCOLATE NESTLE CLASSIC MEIO 00 69,050 207,149 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.082.01 CHOCOLATE BATON CREME 16GR - CX 30UN,103 82,206 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.02.103.01 BARRA DE CEREAL PROTEIN VANILLA - CX 590 52,590 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.06.02.118.01 BISCOITO NEGRESCO 0,140 KG 2,800 4,840 13,552 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.366.01 SALGADINHO LUCKY CEBOLA 65G10,000 0,000 0,000 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.367.01 SALGADINHO LUCKY QUEIJO 70G0,000 1,971 19,710 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.118.01 CHOCOLATE LAKA 25GR - CX 20UN000 94,375 471,875 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.095.01 CHOCOLATE BIS AO LEITE XTRA 45GR - CX 79 154,136 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.160.01 CHOCOLATE SHOT 20GR - CX 20UN000 22,830 68,490 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.02.101.01 BARRA DE CEREAL PROTEIN CHOCOLATE - ,290 41,290 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.140.01 CHOCOLATE PRESTIGIO 33GR - CX 30UN71,252 356,258 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.378.01 CHOCOLATE TRENTO DARK 32G CX 16UN 38,958 116,874 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.381.01 CHOCOLATE TRENTO TORTA DE LIMAO 32G ,868 113,603 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.116.01 CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO 25GR - CX 2,830 91,320 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.06.02.174.01 BISCOITO PASSATEMPO - PT 0,150KG 4,156 12,468 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.02.104.01 BARRA DE CEREAL FRUTAS BANANA - CX 2,457 42,457 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.170.02 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 73 424,367 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.374.01 CHOCOLATE TRENTO CACAU 38% 32G CX 37,868 113,603 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.375.01 CHOCOLATE TRENTO CREME 32G CX 16UN37,868 113,603 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 18 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.376.01 CHOCOLATE TRENTO AVELA 32G CX 16UN37,868 113,603 0266 MINEBEA ACCESS 0000000247MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.13.01.377.01 CHOCOLATE TRENTO CHOCOLATE BRANCO 37,868 113,603 0266 MINEBEA ACCESS 0000000248MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.08.06.838.01 SORVETE S.LUIGER TEAM PLAYER 000 29,690 118,760 0266 MINEBEA ACCESS 0000000248MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.08.06.835.01 SORVETE S. LUIGER TEAM PLAYER CHOCO ,690 118,760 0266 MINEBEA ACCESS 0000000248MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.08.06.836.01 SORVETE S LUIGER TEAM PLAYER COCO 0,000 0,000 0266 MINEBEA ACCESS 0000000248MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.08.06.876.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON TORTA DE 87,030 261,090 0266 MINEBEA ACCESS 0000000248MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.08.06.875.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON BRANCO 77G ,030 522,180 0266 MINEBEA ACCESS 0000000248MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.08.06.873.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON CLASSICO 87,030 261,090 0266 MINEBEA ACCESS 0000000248MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.08.06.831.01 SORVETE S LUIGER ACAI GUAR/GRANOLA 7,000 174,000 0266 MINEBEA ACCESS 0000000248MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.08.06.844.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE CHOCOLATE 47,860 287,160 0266 MINEBEA ACCESS 0000000248MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.08.06.837.01 SORVETE S. LUIGER TEAM PLAYER CREME ,690 59,380 0266 MINEBEA ACCESS 0000000248MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.08.06.843.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE MORANGO 47,860 287,160 0266 MINEBEA ACCESS 0000000248MANUAL - Extra 27/01/2003/02/21.08.06.832.01 SORVETE S LUIGER ACAI BANANA/GRAN 87,000 174,000 0266 MINEBEA ACCESS 0000000480AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2003/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 417,630 835,260 0266 MINEBEA ACCESS 0000000480AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2003/02/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 609,320 0266 MINEBEA ACCESS 0000000480AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2003/02/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 60,000 23,000 1380,000 0267 BLANVER 0000000249AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2007/02/21.07.04.105.05 POLPA DE TANGERINA - CX C/ 10,2KG103,230 103,230 0267 BLANVER 0000000249AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2007/02/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 80,650 0267 BLANVER 0000000249AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2007/02/21.07.04.065.03 POLPA DE LIMAO - CX C/ 10,2KG000 96,780 96,780 0267 BLANVER 0000000249AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2007/02/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 80,650 80,650 0267 BLANVER 0000000249AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2007/02/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG1,000 123,660 123,660 0267 BLANVER 0000000249AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2014/02/21.07.04.035.04 POLPA DE CAJU - CX C/ 10,2KG,000 80,650 80,650 0267 BLANVER 0000000249AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2014/02/21.07.04.105.05 POLPA DE TANGERINA - CX C/ 10,2KG103,230 103,230 0267 BLANVER 0000000249AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2007/02/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 86,020 0267 BLANVER 0000000249AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2007/02/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 0267 BLANVER 0000000250AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2007/02/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 3,000 47,590 142,770 0267 BLANVER 0000000250AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2007/02/21.10.01.090.01 ADOCANTE LIQUIDO SACARINA - FC 0,100LT70 3,170 0267 BLANVER 0000000250AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2007/02/21.10.01.110.01 ADOCANTE SACHE - CX 1000UN 1,000 64,400 64,400 0267 BLANVER 0000000251AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2007/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG3,000 417,630 1252,890 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 19 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0268 COL SIDARTA 0000000313AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.01.04.109.01 FILE DE TILAPIA PREMIUM - CXA 15KG43,500 643,500 0268 COL SIDARTA 0000000314AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 23,000 92,000 0268 COL SIDARTA 0000000315AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2007/02/21.01.03.199.01 FILE DE PEITO CONG KORIN - KG,000 29,894 508,198 0268 COL SIDARTA 0000000316AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2010/02/21.03.03.280.01 PEPINO JAPONES - KG KG 10,000 4,400 44,000 0268 COL SIDARTA 0000000317AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2010/02/21.02.01.016.01 IOGURTE LIQUIDO BATAVO PENSE ZERO 19,630 119,630 0268 COL SIDARTA 0000000317AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2010/02/21.02.05.027.01 MANTEIGA ZERO LACTOSE - BR 100G0 24,000 48,000 0268 COL SIDARTA 0000000317AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2010/02/21.02.03.022.01 LEITE CONDENSADO ZERO LACTOSE - CX 8,990 107,880 0269 ESC EAC 0000000127MANUAL - Extra 04/02/2006/02/21.13.04.755.01 PAO DE QUEIJO FORMAGGIO 15G - PT 2KG,970 579,850 0269 ESC EAC 0000000298AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/21.01.03.199.01 FILE DE PEITO CONG KORIN - KG2,00029,894 3049,188 0271 NHL 0000000141MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 75,000 0,750 56,250 0271 NHL 0000000141MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.01.000.01 ACELGA - KG KG 3,000 3,500 10,500 0271 NHL 0000000141MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 1,000 2,900 2,900 0271 NHL 0000000141MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.03.140.01 CEBOLA PELADA - KG KG 3,000 3,500 10,500 0271 NHL 0000000141MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 3,000 3,000 9,000 0271 NHL 0000000141MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.01.120.01 ALMEIRAO - KG KG 6,000 7,500 45,000 0271 NHL 0000000141MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.03.040.01 ABOBRINHA ITALIANA 1A - KG 2,000 2,500 5,000 0271 NHL 0000000142MANUAL - Extra 04/02/2004/02/21.13.04.038.01 ESFIHA DE QUEIJO 20GR UND 30,000 1,250 37,500 0271 NHL 0000000142MANUAL - Extra 04/02/2004/02/21.06.02.552.01 BOLO SIMPLES CHOCOLATE INTEIRO - UN2,000 22,000 0271 NHL 0000000142MANUAL - Extra 04/02/2004/02/21.13.04.039.01 BOLINHO DE QUEIJO 20GR - CX 100UN 0,000 0,000 0271 NHL 0000000142MANUAL - Extra 04/02/2004/02/21.13.04.160.01 COXINHA DE FRANGO PRONTA/PADARIA 1,250 18,750 0271 NHL 0000000445AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.01.01.340.01 PALETA BOVINA CUBOS - KGG 20,000 30,090 601,800 0271 NHL 0000000446AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.08.03.360.04 DOCE PE DE MOLEQUE TABLETE - CX 200UN770 76,770 0271 NHL 0000000447AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 1,000 86,610 86,610 0271 NHL 0000000448AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.02.05.030.04 MARGARINA INSTITUCIONAL - BD 14,5 KG,850 151,850 0271 NHL 0000000449AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0272 AMAZON TRANSPORT0000000246AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2006/02/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0272 AMAZON TRANSPORT0000000247AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2006/02/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 176,770 176,770 0273 GCP 0000000174MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 32,500 877,500 0273 GCP 0000000175MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,760 79,040 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 20 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0273 GCP 0000000175MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.03.220.00 MANDIOCA - KG KG 6,000 3,500 21,000 0273 GCP 0000000176MANUAL - Extra 03/02/2005/02/21.06.02.551.01 BOLO SIMPLES CHOCOLATE - KG1,000 15,000 15,000 0273 GCP 0000000275AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.01.03.194.00 FILE COXA DE FRANGO C/ PELE - KG0 15,757 630,280 0273 GCP 0000000275AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 417,630 417,630 0273 GCP 0000000276AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 34,850 34,850 0273 GCP 0000000277AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.08.04.260.01 PO PUDIM BAUNILHA - PT 01KG1,000 8,000 8,000 0273 GCP 0000000278AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2003/02/21.03.03.220.01 MANDIOCA - KG KG 6,000 3,500 21,000 0273 GCP 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2007/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,760 19,760 0273 GCP 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,760 79,040 0274 LANMAR 0000000113MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.04.01.370.01 GERGELIM INDIANO PRETO - PT 01KG 39,780 39,780 0274 LANMAR 0000000348AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2006/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 417,630 835,260 0278 VAE BRASIL 0000000342AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.05.01.603.02 TOMILHO FLOCOS - PT 0,200KG2,000 9,240 18,480 0278 VAE BRASIL 0000000343AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.01.03.194.00 FILE COXA DE FRANGO C/ PELE - KG0 15,757 630,280 0278 VAE BRASIL 0000000344AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0278 VAE BRASIL 0000000345AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 133,000 133,000 0278 VAE BRASIL 0000000346AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.01.01.349.01 BIFE MIOLO DE PALETA 80 A 100 GRAMAS - 0 660,600 0278 VAE BRASIL 0000000347AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0278 VAE BRASIL 0000000348AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.02.05.040.02 MARGARINA VAREJO C/ SAL - CX 06KG 66,580 66,580 0278 VAE BRASIL 0000000349AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2013/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 417,630 417,630 0278 VAE BRASIL 0000000349AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2013/02/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0278 VAE BRASIL 0000000350AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2013/02/21.05.02.170.05 MOLHO SHOYO INSTITUCIONAL - FC 1,010LT80 6,280 0278 VAE BRASIL 0000000350AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2013/02/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0278 VAE BRASIL 0000000350AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2013/02/21.05.01.603.02 TOMILHO FLOCOS - PT 0,200KG1,000 9,240 9,240 0278 VAE BRASIL 0000000351AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2008/02/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 4,000 13,400 53,600 0278 VAE BRASIL 0000000351AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2006/02/21.06.01.191.01 PAO DE LEITE 50GR - KG KG 4,000 13,400 53,600 0278 VAE BRASIL 0000000351AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2010/02/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 4,000 13,400 53,600 0278 VAE BRASIL 0000000351AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2007/02/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 5,000 13,400 67,000 0278 VAE BRASIL 0000000351AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2006/02/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 4,000 13,400 53,600 0278 VAE BRASIL 0000000351AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2007/02/21.06.01.191.01 PAO DE LEITE 50GR - KG KG 5,000 13,400 67,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 21 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0278 VAE BRASIL 0000000351AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2010/02/21.06.01.191.01 PAO DE LEITE 50GR - KG KG 4,000 13,400 53,600 0278 VAE BRASIL 0000000351AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2008/02/21.06.01.191.01 PAO DE LEITE 50GR - KG KG 4,000 13,400 53,600 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/21.03.01.050.01 ALFACE LISA - KG KG 1,000 9,500 9,500 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2004/02/21.03.01.380.03 SALVIA - UN 100GR UN 1,000 10,000 10,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2014/02/21.03.01.350.01 RUCULA - KG KG 1,000 16,000 16,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2012/02/21.03.01.110.02 ALHO PORO - UN 200GR UN 1,000 3,000 3,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/21.03.01.370.03 SALSAO - UN 1,200GR UN 1,000 8,000 8,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2014/02/21.03.03.410.01 VAGEM MACARRAO - KG KG 1,000 19,000 19,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2005/02/21.03.01.380.03 SALVIA - UN 100GR UN 1,000 10,000 10,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2010/02/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 1,000 1,090 1,090 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2004/02/21.03.01.340.01 REPOLHO ROXO - KG KG 1,000 5,800 5,800 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2005/02/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 7,500 7,500 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2011/02/21.03.03.010.01 ABOBORA MORANGA - KG KG 1,000 3,700 3,700 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 4,000 0,500 2,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/21.03.03.270.02 PEPINO COMUM 2A - KG KG 1,000 5,300 5,300 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2003/02/21.03.01.360.02 SALSA - UN 500GR UN 1,000 7,000 7,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2004/02/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 1,000 8,000 8,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2014/02/21.03.01.190.02 CEBOLINHA - UN 200GR UN 1,000 4,000 4,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2005/02/21.03.05.175.02 MELAO AMARELO T8 - UN UN 1,000 12,000 12,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2006/02/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 1,000 0,500 0,500 0283 ESC MOBILE 0000000494AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2014/02/21.03.03.300.01 PIMENTA DEDO DE MOCA - KG 1,000 27,000 27,000 0283 ESC MOBILE 0000000494AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.03.03.300.01 PIMENTA DEDO DE MOCA - KG 1,000 27,000 27,000 0283 ESC MOBILE 0000000494AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2011/02/21.03.03.300.01 PIMENTA DEDO DE MOCA - KG 1,000 27,000 27,000 0283 ESC MOBILE 0000000494AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2007/02/21.03.03.300.01 PIMENTA DEDO DE MOCA - KG 1,000 27,000 27,000 0283 ESC MOBILE 0000000494AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2006/02/21.03.03.300.01 PIMENTA DEDO DE MOCA - KG 1,000 27,000 27,000 0283 ESC MOBILE 0000000496AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/22.01.06.694.01 GARRAFA PET CRISTAL 300ML BASE RED 1,720 1340,640 0283 ESC MOBILE 0000000497AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 220,000 1,090 239,800 0283 ESC MOBILE 0000000499AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.05.01.360.01 NOZ MOSCADA EM PO - PT 0,500KG00 20,610 41,220 0283 ESC MOBILE 0000000499AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.05.01.225.01 CRAVO DA INDIA EM PÓ - PT 500G00 0,000 0,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 22 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000500AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.02.02.094.01 BEBIDA A BASE DE AVEIA CHOCOLATE 1 LT 40 475,920 0283 ESC MOBILE 0000000500AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.02.02.095.01 BEBIDA A BASE DE AVEIA MORANGO 0,2LT 800 88,800 0283 ESC MOBILE 0000000501AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.13.01.305.01 BOMBOM ALPINO 13GR - CX 15UN,000 0,000 0,000 0283 ESC MOBILE 0000000501AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.13.01.316.01 DOCE BANANA 36GR PARAIBUNA S/ 00 0,000 0,000 0283 ESC MOBILE 0000000502AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 176,770 707,080 0283 ESC MOBILE 0000000502AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 3,000 255,550 766,650 0283 ESC MOBILE 0000000502AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2012/02/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 2,000 255,550 511,100 0283 ESC MOBILE 0000000503AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2012/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN00 23,000 460,000 0283 ESC MOBILE 0000000503AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN00 23,000 460,000 0283 ESC MOBILE 0000000504AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/21.08.01.675.01 MUFFIN DE CACAU E AVEIA 50G30,000 3,486 104,580 0283 ESC MOBILE 0000000505AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/21.12.02.030.01 GELEIA DE MORANGO - FRASCO 0,230KG13,770 234,090 0283 ESC MOBILE 0000000505AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.12.02.030.01 GELEIA DE MORANGO - FRASCO 0,230KG13,770 247,860 0283 ESC MOBILE 0000000505AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.12.02.020.01 GELEIA DE GOIABA - FRASCO 0,230KG 7,680 138,240 0283 ESC MOBILE 0000000506AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2006/02/21.13.04.229.01 CHIPA DE QUEIJO CRU/CONG 20 A 35G - PCT 661,830 0289 PERFIL LIDER 0000000065MANUAL - Extra 30/01/2006/02/22.01.03.130.01 MARMITEX AL MANUAL N9 1050ML- CX 42,900 128,700 0289 PERFIL LIDER 0000000065MANUAL - Extra 30/01/2006/02/22.01.03.150.01 MARMITEX AL. P/ SALADA 500ML - CX 32,160 96,480 0289 PERFIL LIDER 0000000242AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2004/02/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 133,000 133,000 0290 IMBERA 0000000150MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.07.04.105.05 POLPA DE TANGERINA - CX C/ 10,2KG103,230 206,460 0290 IMBERA 0000000150MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.07.04.065.03 POLPA DE LIMAO - CX C/ 10,2KG000 96,780 290,340 0290 IMBERA 0000000150MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 161,300 0290 IMBERA 0000000151MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.13.04.160.01 COXINHA DE FRANGO PRONTA/PADARIA 0 0,750 112,500 0290 IMBERA 0000000151MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.08.01.372.01 SONHO DE CREME 75GR - UNN 60,000 1,500 90,000 0290 IMBERA 0000000151MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.13.04.210.01 CROISSANT SIMPLES 20GR - UN150,000 0,700 105,000 0290 IMBERA 0000000151MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.13.04.049.01 LANCHE 30G UND UN 60,000 3,500 210,000 0290 IMBERA 0000000151MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.08.01.219.01 CAROLINA DOCE DE LEITE MINI - KG 60,000 126,000 0290 IMBERA 0000000424AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 20,000 5,000 100,000 0290 IMBERA 0000000425AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2014/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 36,000 0290 IMBERA 0000000425AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2013/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 72,000 0290 IMBERA 0000000425AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2012/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 18,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 23 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0290 IMBERA 0000000425AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2006/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 72,000 0290 IMBERA 0000000425AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2011/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 54,000 0290 IMBERA 0000000425AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2010/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 18,000 0290 IMBERA 0000000425AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2007/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 54,000 0292 SOLISTICA 0000000379AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2011/02/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,500 269,000 0292 SOLISTICA 0000000380AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2004/02/21.01.01.349.01 BIFE MIOLO DE PALETA 80 A 100 GRAMAS - 0 2113,920 0292 SOLISTICA 0000000380AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2013/02/21.01.01.349.01 BIFE MIOLO DE PALETA 80 A 100 GRAMAS - 0 924,840 0292 SOLISTICA 0000000381AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.01.05.175.02 SALSICHA 1º LINHA - PT 05KG3,000 55,580 166,740 0292 SOLISTICA 0000000382AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.05.01.150.01 KETCHUP INSTITUCIONAL - BB 03KG0 14,150 28,300 0292 SOLISTICA 0000000382AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.05.01.330.02 MOSTARDA INSTITUCIONAL - BB 3KG0 14,150 14,150 0292 SOLISTICA 0000000383AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.13.03.010.02 BATATA PALHA - PT 0,500KG 14,000 11,990 167,860 0292 SOLISTICA 0000000384AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.05.01.270.01 MAIONESE INSTITUCIONAL - BD 03KG 20,630 20,630 0292 SOLISTICA 0000000385AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2005/02/21.13.03.010.02 BATATA PALHA - PT 0,500KG 2,000 11,990 23,980 0294 CORPAK MATRIZ 0000000036MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.05.011.00 ABACAXI PEROLA - UN UN 6,000 7,000 42,000 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.02.043.01 CABO MADEIRA PLASTIFICADO 1,20CM - UN690 2,690 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/22.01.05.050.01 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - PT 0 48,410 48,410 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 6,000 1,950 11,700 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG 10,000 4,280 42,800 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.01.341.01 DECAPANTE PLURAL CL CX 10 LITROS 152,970 305,940 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UNT 1,000 7,800 7,800 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN UN 8,000 1,300 10,400 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.02.267.01 RODO ALUMINIO 40CM - UNUN 1,000 21,880 21,880 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.02.291.01 VASSOURA NYLON S/ CABO - UN1,000 4,350 4,350 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 190,230 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.02.110.01 ESPONJA DUPLA FACE - UNUN 15,000 0,520 7,800 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/22.01.08.060.01 REDE CABELO PRETA - PT 1UN 1,000 0,760 0,760 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 3,000 6,150 18,450 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.01.310.01 SANITIZANTE EM PO VERD KIM - CX 05KG,930 174,930 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 6,000 2,350 14,100 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 24 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/22.01.08.070.01 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA - PT 100UN8,900 8,900 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.01.020.03 ALCOOL GEL ASSEPTICO - BD 4,5000KG63,630 127,260 0297 PURATOS MATRIZ 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/23.01.01.330.02 MULTIUSO 500ML - FC FC 1,000 2,350 2,350 0297 PURATOS MATRIZ 0000000197AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2007/02/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 133,000 266,000 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.03.05.058.01 CEREJA - KG KG 1,000 232,500 232,500 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.03.05.100.01 KIWI NACIONAL - UN UN 4,000 1,800 7,200 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 10,000 5,100 51,000 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.01.03.191.01 PEITO FRANGO S/OSSO - CX 15KG333 313,223 730,852 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.06.01.130.01 PAO DE FORMA - PT 0,500KG 4,000 7,288 29,150 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 4,000 5,200 20,800 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.09.01.080.01 AZEITONA VERDE SEM CAROCO - BD 02KG7,900 57,900 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.05.01.271.01 MAIONESE FRASCO HELLMANNS - FC 335G1,113 44,450 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 2,000 8,600 17,200 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.03.01.060.01 ALFACE ROXA - KG KG 2,000 11,000 22,000 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.02.03.034.01 CREME DE LEITE UHT 1,030KG 2,000 17,790 35,580 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.03.01.280.01 HORTELA - KG KG 0,500 17,000 8,500 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.03.03.380.01 TOMATE CEREJA - BJ 0,250KG 10,000 3,800 38,000 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.03.01.010.01 AGRIAO - KG KG 2,000 11,000 22,000 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 2,000 8,500 17,000 0298 PURATOS FILIAL 0000000031MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.03.05.005.01 ABACAXI HAWAI - TIPO B - UN4,000 7,150 28,600 0299 BENASSI 0000000289AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 114,000 0299 BENASSI 0000000289AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2004/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 171,000 0301 TWE BETIM 0000000064MANUAL - Extra 29/01/2003/02/21.07.05.010.02 COCA COLA PET 600ML - CX 12UN000 57,751 115,503 0301 TWE BETIM 0000000064MANUAL - Extra 29/01/2003/02/21.07.05.030.02 COCA COLA ZERO 02LT - CX 06UN000 58,395 58,395 0301 TWE BETIM 0000000064MANUAL - Extra 29/01/2003/02/21.07.05.000.02 COCA COLA 02LT - CX 6UNCX 1,000 58,430 58,430 0301 TWE BETIM 0000000064MANUAL - Extra 29/01/2003/02/21.07.05.072.01 FANTA GUARANA 02LT - CX 06UN,000 48,933 48,933 0301 TWE BETIM 0000000064MANUAL - Extra 29/01/2003/02/21.07.05.060.02 COCA COLA LATA 350ML - CX 12UN00 37,975 113,924 0301 TWE BETIM 0000000064MANUAL - Extra 29/01/2003/02/21.07.05.155.01 FANTA UVA LATA - 350ML LA 1,000 3,064 3,064 0301 TWE BETIM 0000000064MANUAL - Extra 29/01/2003/02/21.07.05.075.02 FANTA LARANJA 02LT - CX 6UN1,000 54,336 54,336 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 25 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0301 TWE BETIM 0000000064MANUAL - Extra 29/01/2003/02/21.07.05.073.01 FANTA GUARANA LATA 350ML - CX 06UN16,993 16,993 0301 TWE BETIM 0000000064MANUAL - Extra 29/01/2003/02/21.07.05.070.02 COCA COLA ZERO LATA 350ML - CX 12UN7,986 75,973 0301 TWE BETIM 0000000065MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.03.170.00 CHUCHU - KG KG 7,000 2,700 18,900 0301 TWE BETIM 0000000065MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.03.060.00 BATATA - KG KG 7,000 5,100 35,700 0301 TWE BETIM 0000000065MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.01.03.080.01 FILE COXA DE FRANGO - KGG 16,000 12,990 207,840 0301 TWE BETIM 0000000065MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.03.400.00 TOMATE SALADA - KG KG 7,000 4,000 28,000 0301 TWE BETIM 0000000065MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.03.160.00 CENOURA - KG KG 7,000 3,400 23,800 0301 TWE BETIM 0000000065MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.03.01.040.00 ALFACE CRESPA - KG KG 3,000 8,200 24,600 0301 TWE BETIM 0000000065MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.01.05.050.00 LINGUICA TOSCANA - KG KG 13,000 14,490 188,370 0301 TWE BETIM 0000000138AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2012/02/21.01.03.194.03 FILE COXA DE FRANGO C/ PELE - CX 20KG000 296,000 0301 TWE BETIM 0000000139AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2012/02/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 1,000 72,450 72,450 0301 TWE BETIM 0000000140AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 20,000 63,797 1275,936 0302 JOTAEME 0000000062MANUAL - Extra 30/01/2004/02/21.03.01.350.01 RUCULA - KG KG 1,000 14,000 14,000 0302 JOTAEME 0000000063MANUAL - Extra 30/01/2006/02/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 1,000 9,000 9,000 0302 JOTAEME 0000000241AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.01.340.01 PALETA BOVINA CUBOS - KGG 20,000 30,090 601,800 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.01.340.01 PALETA BOVINA CUBOS - KGG 20,000 30,090 601,800 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 22,000 42,730 940,060 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.04.01.010.01 AMENDOIM COM PELE - PT 01KG1,000 17,890 17,890 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.05.01.130.02 CANELA EM CASCA - PT 0,200KG,000 23,100 23,100 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 3,100 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 80,650 80,650 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.04.04.180.02 RAVIOLI FRANGO PT - 2KGPT 7,000 24,220 169,540 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.08.03.370.01 DOCE SUSPIRO - CX 50UN CX 1,000 20,740 20,740 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/22.01.08.060.01 REDE CABELO PRETA - PT 1UN 12,000 0,760 9,120 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 2,000 86,610 173,220 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.05.01.280.02 MAIONESE VAREJO - FC 0,200KG,000 1,660 1,660 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.05.01.330.02 MOSTARDA INSTITUCIONAL - BB 3KG0 14,150 14,150 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.221.00 CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO 30GR 0,000 0,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 26 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2007/02/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 13,000 4,500 58,500 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.04.02.000.02 AMIDO DE MILHO - PT 01KGT 1,000 6,550 6,550 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.04.01.390.02 GRAO DE BICO - PT 01KG PT 1,000 13,660 13,660 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/22.01.05.050.01 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - PT 0 48,410 48,410 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.04.01.260.02 ERVILHA SECA - PT 01KG PT 1,000 12,760 12,760 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.07.02.060.02 SUCO PRONTO MANGA 200ML - CX 27UN 50,538 353,768 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.05.01.270.01 MAIONESE INSTITUCIONAL - BD 03KG 20,630 20,630 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.01.05.015.02 APRESUNTADO MINI - PC 2,400KG000 35,240 70,480 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2012/02/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 13,000 4,500 58,500 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.01.05.015.02 APRESUNTADO MINI - PC 2,400KG000 35,240 105,720 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.08.03.160.03 DOCE DE AMENDOIM GIBI TABLETE - CX 6,770 76,770 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.03.03.150.01 CEBOLA ROXA - KG KG 1,000 10,000 10,000 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.04.02.030.01 FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PT 01KG 6,970 6,970 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 86,020 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.07.02.015.02 SUCO PRONTO CAJU 200ML - CX 27UN 46,096 184,385 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 13,000 4,500 58,500 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.03.04.090.03 MILHO VERDE CONGELADO - PT 2,500KG37,980 37,980 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.07.02.015.02 SUCO PRONTO CAJU 200ML - CX 27UN 46,096 184,385 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.07.02.060.02 SUCO PRONTO MANGA 200ML - CX 27UN 50,538 555,920 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/22.01.05.030.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/ 38,620 38,620 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 176,770 353,540 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.04.02.190.01 MISTURA BOLO CHOCOLATE TRUFADO - PT ,760 18,760 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 176,770 176,770 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/23.01.02.291.01 VASSOURA NYLON S/ CABO - UN2,000 4,350 8,700 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.01.01.349.01 BIFE MIOLO DE PALETA 80 A 100 GRAMAS - 0 660,600 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/22.01.05.130.01 SACOLA PLASTICA 30X40 LEITOSA - PT 3,500 94,000 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.04.02.120.02 FUBA - PT 01KG PT 6,000 3,850 23,100 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.02.03.020.01 CREME DE LEITE - CX 0,200KG1,000 3,380 3,380 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG1,000 123,660 123,660 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 27 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.05.015.02 APRESUNTADO MINI - PC 2,400KG000 35,240 70,480 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.05.01.270.01 MAIONESE INSTITUCIONAL - BD 03KG 20,630 20,630 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.07.02.015.02 SUCO PRONTO CAJU 200ML - CX 27UN0 46,096 1106,307 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2007/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 19,000 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 13,000 4,500 58,500 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.01.03.040.03 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 205,740 205,740 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 3,000 2,350 7,050 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/23.01.02.043.01 CABO MADEIRA PLASTIFICADO 1,20CM - UN690 5,380 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 82,410 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/22.01.05.111.01 SACO PARA LANCHE 15x12 - PT 500UN 20,000 180,000 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 13,000 4,500 58,500 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.08.03.310.04 DOCE DE LEITE EM PASTA PURO - BG 40,340 40,340 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.01.165.03 HAMBURGUER MISTO 56GR - CX 2,016KG31,700 63,400 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.05.01.150.01 KETCHUP INSTITUCIONAL - BB 03KG0 14,150 14,150 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.05.01.220.04 CRAVO DA INDIA - PT 0,250KG1,000 66,730 66,730 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/23.01.01.330.02 MULTIUSO 500ML - FC FC 1,000 2,350 2,350 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.13.01.393.00 CHOCOLATE EM PO 50% QUALIMAX - KG 37,777 22,666 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/23.01.01.341.01 DECAPANTE PLURAL CL CX 10 LITROS 159,090 159,090 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.04.01.190.02 CANJICA BRANCA - PT 01KGT 1,000 12,440 12,440 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.02.04.118.01 REQUEIJAO CREMOSO - BN 1,8KG,000 21,510 21,510 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/23.01.02.000.01 BORRIFADOR 500 ML - UN UN 1,000 4,850 4,850 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.04.02.150.01 MISTURA BOLO ABACAXI COM LEITE - PT ,760 18,760 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2005/02/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 13,000 4,500 58,500 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 21,000 4,500 94,500 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.08.03.280.01 DOCE GOIABADA CREMOSA - LA 4,800KG63,450 63,450 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 63,680 63,680 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.02.110.01 LOMBO SUINO - KG KG 20,000 21,100 422,000 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.02.040.01 COPA LOMBO - KG KG 15,000 23,840 357,600 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG1,000 123,660 123,660 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 28 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 11,000 6,150 67,650 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/22.01.05.169.00 BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 - UN0,061 0,154 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT840 593,520 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/22.01.05.000.01 BOBINA FITA FILME 40CM - UN1,000 60,000 60,000 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.01.01.020.02 ALMONDEGA BOVINA 25GR - CX2,5KG0 39,900 39,900 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.08.03.040.01 BASE PARA BRIGADEIRO -BD 02KG000 36,140 36,140 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.01.050.02 CARNE SECA DIANTEIRO - PT 05KG00 195,720 195,720 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.03.110.03 HAMBURGUER DE FRANGO 56GR - ,000 39,260 39,260 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 20,550 20,550 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.08.03.260.03 DOCE GELEIA TABLETE SORTIDA - CX 200UN80 73,280 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.02.03.020.01 CREME DE LEITE - CX 0,200KG5,000 3,380 16,900 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.09.01.195.02 COGUMELO FATIADO EM CONSERVA BAG 39,050 39,050 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/23.01.01.392.01 PANO XADREZ 40X62 (EXCLUSIVO PISO) - 50 11,000 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2010/02/21.04.01.630.01 PURE DE BATATA - PT 01KGT 1,000 22,760 22,760 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.02.03.040.04 LEITE CONDENSADO - LA 0,395KG000 6,700 6,700 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 176,770 353,540 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.03.03.090.01 BATATA P/ RECHEIO - KG KG 1,000 6,800 6,800 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.01.03.130.02 MOELA DE FRANGO - PT 01KG 1,000 10,310 10,310 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.08.03.350.03 DOCE PACOCA TABLETE - CX 200UN00 76,770 76,770 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2014/02/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 13,000 4,500 58,500 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN83,300 183,300 0302 JOTAEME 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.07.02.060.02 SUCO PRONTO MANGA 200ML - CX 27UN 50,538 1212,917 0302 JOTAEME 0000000246AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.01.140.01 FILE MIGNON SEM CORDAO - KG20,000 97,290 1945,800 0302 JOTAEME 0000000247AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.01.190.01 MAMINHA - KG KG 20,000 51,480 1029,600 0303 LINDAL 0000000239AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/21.03.01.090.01 ALHO DESCASCADO - KG KG 5,000 29,000 145,000 0304 ESC CAMB 0000000203AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2013/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 20,500 20,500 0304 ESC CAMB 0000000203AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2011/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 20,500 102,500 0304 ESC CAMB 0000000203AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2005/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 20,500 102,500 0305 CAMESA DUTRA 0000000302AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2010/02/23.01.01.271.03 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 50UN0 59,240 118,480 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 29 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0314 SPAL ITABIRITO 0000000134MANUAL - Extra 03/02/2005/02/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 6,000 3,900 23,400 0314 SPAL ITABIRITO 0000000134MANUAL - Extra 03/02/2005/02/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 12,000 3,400 40,800 0314 SPAL ITABIRITO 0000000135MANUAL - Extra 03/02/2006/02/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 8,000 9,000 72,000 0317 ESC BRITISH CIDA0000000044MANUAL - Extra 03/02/2004/02/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 125,000 2,300 287,500 0317 ESC BRITISH CIDA0000000044MANUAL - Extra 03/02/2004/02/21.06.01.081.01 PAO DE CENOURA 30GR - UNN 30,000 1,700 51,000 0317 ESC BRITISH CIDA0000000044MANUAL - Extra 03/02/2004/02/21.06.01.312.01 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,312 21,500 135,708 0317 ESC BRITISH CIDA0000000057AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2004/02/21.01.01.241.01 PATINHO MOIDO - KG KG 20,000 28,930 578,600 0317 ESC BRITISH CIDA0000000058AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2004/02/21.04.03.029.01 MACARRAO ESPAGUETE 1ª LINHA - PT 4,017 80,333 0317 ESC BRITISH CIDA0000000059AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/21.05.02.000.03 EXTRATO DE TOMATE - BG 1,100KG000 12,827 153,924 0317 ESC BRITISH CIDA0000000060AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2006/02/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 22,000 33,760 742,720 0318 ESC BRITISH CHAC0000000109MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.06.01.312.01 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,776 21,500 59,684 0318 ESC BRITISH CHAC0000000109MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.06.01.292.01 PAO FRANCES 30GR ESCOLA - KG,276 21,500 70,434 0318 ESC BRITISH CHAC0000000109MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.06.01.081.01 PAO DE CENOURA 30GR - UNN 42,000 1,700 71,400 0318 ESC BRITISH CHAC0000000109MANUAL - Extra 03/02/2003/02/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 635,000 2,300 1460,500 0318 ESC BRITISH CHAC0000000110MANUAL - Extra 05/02/2005/02/21.03.03.280.01 PEPINO JAPONES - KG KG 11,000 4,400 48,400 0318 ESC BRITISH CHAC0000000120AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2004/02/21.04.03.029.01 MACARRAO ESPAGUETE 1ª LINHA - PT 4,017 88,366 0318 ESC BRITISH CHAC0000000121AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2004/02/21.01.01.241.01 PATINHO MOIDO - KG KG 40,000 28,930 1157,200 0318 ESC BRITISH CHAC0000000122AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.04.01.590.01 TRIGO EM GRAO - PT 01KGPT 2,000 5,380 10,760 0318 ESC BRITISH CHAC0000000122AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.04.01.320.02 FEIJAO FRADINHO - PT 01KG 1,000 8,940 8,940 0318 ESC BRITISH CHAC0000000123AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2004/02/21.09.01.141.01 PALMITO EM CONSERVA PICADO - PO 0,300 80 10,380 0318 ESC BRITISH CHAC0000000124AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG4,000 330,040 1320,160 0318 ESC BRITISH CHAC0000000124AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG3,000 330,040 990,120 0318 ESC BRITISH CHAC0000000124AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 330,040 330,040 0318 ESC BRITISH CHAC0000000124AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG3,000 330,040 990,120 0318 ESC BRITISH CHAC0000000125AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/21.04.03.029.01 MACARRAO ESPAGUETE 1ª LINHA - PT 4,017 321,330 0318 ESC BRITISH CHAC0000000126AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/21.04.03.191.01 MACARRAO PARAFUSO 1ª LINHA - PT 0 4,017 208,865 0318 ESC BRITISH CHAC0000000127AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/21.02.04.197.01 QUEIJO PARMESAO RALADO M REFRIG - PT 790 348,530 0318 ESC BRITISH CHAC0000000128AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/21.05.02.000.03 EXTRATO DE TOMATE - BG 1,100KG000 12,827 153,924 0318 ESC BRITISH CHAC0000000129AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2013/02/21.05.01.500.01 SAL REFINADO SACHE - CX 2000UN00 14,520 14,520 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 30 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0318 ESC BRITISH CHAC0000000129AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2006/02/21.05.01.500.01 SAL REFINADO SACHE - CX 2000UN00 14,520 29,040 0318 ESC BRITISH CHAC0000000130AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2006/02/21.04.03.029.01 MACARRAO ESPAGUETE 1ª LINHA - PT 4,017 160,665 0318 ESC BRITISH CHAC0000000130AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2011/02/21.04.03.029.01 MACARRAO ESPAGUETE 1ª LINHA - PT 0 4,017 401,663 0318 ESC BRITISH CHAC0000000131AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2006/02/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 213,840 427,680 0318 ESC BRITISH CHAC0000000131AUTOMÁTICA - Extra 04/02/2013/02/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 213,840 213,840 0318 ESC BRITISH CHAC0000000132AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2006/02/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 23,000 115,000 0318 ESC BRITISH CHAC0000000133AUTOMÁTICA - Extra 05/02/2011/02/21.04.02.000.02 AMIDO DE MILHO - PT 01KGT 2,000 5,110 10,220 0320 SPAL MOGI 0000000063AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2004/02/21.01.01.190.01 MAMINHA - KG KG 60,000 40,680 2440,800 0321 SPAL SANTOS 0000000030MANUAL - Extra 04/02/2004/02/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 34,000 1292,000 0321 SPAL SANTOS 0000000031MANUAL - Extra 04/02/2004/02/21.13.04.982.01 PAO DE QUEIJO PRONTO PADARIA UNIDADE 000 180,000 0321 SPAL SANTOS 0000000031MANUAL - Extra 04/02/2004/02/21.06.02.511.01 BOLO SIMPLES BANANA - KGG 3,000 24,000 72,000 0321 SPAL SANTOS 0000000031MANUAL - Extra 04/02/2004/02/21.13.04.038.01 ESFIHA DE QUEIJO 20GR UND 120,000 1,500 180,000 0321 SPAL SANTOS 0000000062AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/02/21.01.01.100.01 COXAO MOLE - KG KG 22,000 35,480 780,560 0321 SPAL SANTOS 0000000066AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2004/02/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 139,690 558,760 0321 SPAL SANTOS 0000000067AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2004/02/21.01.05.005.01 APRESUNTADO 1º LINHA - KG 7,000 16,600 116,200 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.200.01 SABAO EM PO - PT 05KG PT 1,000 24,530 24,530 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/22.01.05.031.01 BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 C/ 26,340 26,340 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 190,230 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.341.01 DECAPANTE PLURAL CL CX 10 LITROS 152,970 152,970 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.400.00 SACO LIXO VERMELHO 300LT - UN,849 1,191 39,117 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/22.01.05.080.01 SACO CRISTAL 40X60 - PT 05KG,000 80,590 80,590 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 2,000 6,150 12,300 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.243.00 SACO LIXO PRETO 40LT - UN 36,737 0,420 15,430 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/22.01.05.090.01 SACO CRISTAL 60X80 - PT 05KG,000 80,590 80,590 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG 6,000 4,280 25,680 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.210.05 SABONETE BACTERICIDA LOTION BAK - BB 170 90,170 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.397.00 SACO LIXO AZUL 300LT - UN 12,849 1,191 15,301 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN UN 13,000 1,300 16,900 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/22.01.05.030.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/ 30,110 30,110 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 31 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 6,000 1,950 11,700 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.136.01 LA DE ACO 40/44GR - FD C/ 14UN00 32,821 32,821 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UNT 2,000 7,800 15,600 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.251.02 SACO LIXO PRETO 60LT - PT 100UN0 31,050 31,050 0321 SPAL SANTOS 0000000069AUTOMÁTICA - Extra 31/01/2004/02/23.01.01.398.00 SACO LIXO AMARELO 300LT - UN8,890 1,191 46,310 0322 COL SANTA CRUZ 0000000009AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2004/02/22.01.01.188.01 COPO DESCARTAVEL 110ML PAPEL - C/ 02,650 202,650 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.13.01.315.01 DOCE BANANA 36GR PARAIBUNA C/ 00 148,950 148,950 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.13.01.305.01 BOMBOM ALPINO 13GR - CX 15UN,000 31,840 95,520 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.13.01.316.01 DOCE BANANA 36GR PARAIBUNA S/ 00 168,310 168,310 0322 COL SANTA CRUZ 0000000011AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.02.02.094.02 BEBIDA A BASE DE AVEIA CHOCOLATE 88,800 266,400 0323 TOYOBO 0000000035AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2004/02/22.01.06.150.01 PALITO SACHE - CX 2000UNX 1,000 23,450 23,450 0323 TOYOBO 0000000036AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2005/02/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT840 395,680 0324 COL HUMBOLDT 0000000019MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 241,950 0324 COL HUMBOLDT 0000000019MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 258,060 0324 COL HUMBOLDT 0000000019MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.07.04.086.00 POLPA DE MARACUJA - KG KG 3,000 19,398 58,194 0324 COL HUMBOLDT 0000000019MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.07.04.035.04 POLPA DE CAJU - CX C/ 10,2KG,000 80,650 241,950 0324 COL HUMBOLDT 0000000019MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.07.04.060.04 POLPA DE LARANJA - CX C/ 10,2KG0 103,230 309,690 0324 COL HUMBOLDT 0000000019MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 80,650 241,950 0324 COL HUMBOLDT 0000000019AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2004/02/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 241,950 0324 COL HUMBOLDT 0000000019AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2004/02/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 172,040 0324 COL HUMBOLDT 0000000019AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2004/02/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG2,000 123,660 247,320 0324 COL HUMBOLDT 0000000019AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2004/02/21.07.04.095.05 POLPA DE MORANGO - CX C/ 10,2KG0 182,800 182,800 0324 COL HUMBOLDT 0000000019AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2004/02/21.07.04.086.04 POLPA DE MARACUJA - CX C/ 10,2KG 197,860 395,720 0324 COL HUMBOLDT 0000000019AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2004/02/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 80,650 161,300 0324 COL HUMBOLDT 0000000019AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2004/02/21.07.04.035.04 POLPA DE CAJU - CX C/ 10,2KG,000 80,650 161,300 0324 COL HUMBOLDT 0000000019AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2004/02/21.07.04.060.04 POLPA DE LARANJA - CX C/ 10,2KG0 103,230 103,230 0324 COL HUMBOLDT 0000000019AUTOMÁTICA - Extra 03/02/2004/02/21.07.04.105.05 POLPA DE TANGERINA - CX C/ 10,2KG103,230 103,230 0324 COL HUMBOLDT 0000000020MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 258,060 0324 COL HUMBOLDT 0000000020MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 80,650 241,950 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 32 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0324 COL HUMBOLDT 0000000020MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 241,950 0324 COL HUMBOLDT 0000000020MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.07.04.035.04 POLPA DE CAJU - CX C/ 10,2KG,000 80,650 241,950 0324 COL HUMBOLDT 0000000020MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.07.04.060.04 POLPA DE LARANJA - CX C/ 10,2KG0 103,230 309,690 0324 COL HUMBOLDT 0000000020MANUAL - Extra 31/01/2003/02/21.07.04.086.04 POLPA DE MARACUJA - CX C/ 10,2KG 197,860 593,580 0324 COL HUMBOLDT 0000000021MANUAL - Extra 01/02/2003/02/21.06.01.312.01 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,050 21,500 87,075 0324 COL HUMBOLDT 0000000022MANUAL - Extra 01/02/2003/02/21.06.01.312.01 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,168 21,500 89,612 0324 COL HUMBOLDT 0000000023MANUAL - Extra 01/02/2003/02/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 40,000 2,300 92,000 0325 FLEXFORM 0000000040AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2011/02/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 16,240 32,480 0325 FLEXFORM 0000000042AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG760 2407,600 0325 FLEXFORM 0000000043AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.04.04.110.04 MASSA FRESCA P/ LASANHA PT 2 KG0 16,110 48,330 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.04.01.181.01 CAFE EM PO TRES CORACOES - FD 05KG00,550 300,550 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.04.01.590.01 TRIGO EM GRAO - PT 01KGPT 1,000 5,380 5,380 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.07.04.035.04 POLPA DE CAJU - CX C/ 10,2KG,000 80,650 80,650 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.05.01.150.01 KETCHUP INSTITUCIONAL - BB 03KG0 11,030 11,030 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.05.01.370.04 OREGANO - PT 0,250KG PT 6,000 10,713 64,275 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 16,240 64,960 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.05.01.030.03 ALECRIM SECO FLOCOS - PT 0,250KG 8,820 8,820 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.04.01.250.01 COCO RALADO - PT 0,500KGT 2,000 19,680 39,360 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 139,690 419,070 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.12.01.130.01 CHA ERVA DOCE - CX 0,500KG 1,000 13,330 13,330 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.04.02.070.02 FARINHA DE ROSCA - PT 01KG 7,000 6,720 47,040 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 1,000 37,100 37,100 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.04.03.030.01 MACARRAO ESPAGUETE - PT 0,500KG00 2,370 142,200 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.04.02.150.01 MISTURA BOLO ABACAXI COM LEITE - PT ,620 204,680 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 133,000 266,000 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2012/02/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 133,000 931,000 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.05.01.260.02 GENGIBRE EM PO PT 0,250KG 1,000 11,080 11,080 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/22.01.05.000.01 BOBINA FITA FILME 40CM - UN1,000 46,780 46,780 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/23.01.01.148.01 LUVA LATEX AZUL TAM G/(9) - UN00 4,730 4,730 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 33 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0325 FLEXFORM 0000000044AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.05.01.140.02 CANELA EM PO - PT 01KG PT 1,000 16,330 16,330 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/23.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG 2,000 4,280 8,560 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/21.13.04.090.03 COXINHA DE FRANGO FRITA CONG 100 A 6,020 330,100 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2014/02/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 10,000 5,000 50,000 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/23.01.01.392.01 PANO XADREZ 40X62 (EXCLUSIVO PISO) - 50 13,750 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/23.01.02.060.01 ESCOVA DE LAVAR GARRAFA COR AZUL - 4,030 4,030 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.966.01 MISTINHO PRESUNTO E QUEIJO 120G_UN 3,300 330,000 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/22.01.03.232.01 TAMPA POTE REDONDO 200ML TRANSP - PT 310 10,620 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/22.01.03.231.01 POTE REDONDO 200ML TRANSP - PT 50UN4,430 8,860 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/23.01.02.291.01 VASSOURA NYLON S/ CABO - UN2,000 4,350 8,700 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/21.13.04.236.01 CROISSANT PRESUNTO/QUEIJO 30G KG 32,930 32,930 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.13.04.200.03 CROISSANT PRESUNTO/QJO CRU CONG 66,020 330,100 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/23.01.01.082.01 DETERGENTE 10X1 UNOX DET&RINSE ULTRA 000 874,000 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2007/02/21.08.06.350.01 SORVETE DE MARACUJA - PO 10LT000 90,000 450,000 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/21.02.01.070.01 IOGURTE POLPA MORANGO BJ 540GR - BJ0,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/21.13.04.966.01 MISTINHO PRESUNTO E QUEIJO 120G_UN 3,300 660,000 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/21.13.04.600.02 PAO DE BATATA DE 4 QUEIJOS 100GR - PT 80 1495,680 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/23.01.02.250.01 REFIL RODO ALUMINIO 40CM - UN000 2,500 2,500 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/22.01.06.060.01 FORMINHA PAPEL Nº01 - PT 1000UN0 15,400 15,400 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2003/02/21.13.04.714.01 DOGUINHO CRU CONG 120/140G - CX 30UN,330 425,320 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.13.04.870.01 PIZZA FOLHADA DE FRANGO C/ CATUPIRY ,300 330,000 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/22.01.05.111.01 SACO PARA LANCHE 15x12 - PT 500UN 20,000 40,000 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2011/02/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 1,000 1,950 1,950 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2006/02/21.13.04.650.01 PAO DE BATATA DE FRANGO C/ REQUEIJAO 300 330,000 0325 FLEXFORM 0000000045AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2013/02/21.13.04.090.03 COXINHA DE FRANGO FRITA CONG 100 A 6,020 330,100 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.04.02.070.02 FARINHA DE ROSCA - PT 01KG 7,000 6,720 47,040 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.07.04.065.03 POLPA DE LIMAO - CX C/ 10,2KG000 96,780 193,560 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.07.04.086.04 POLPA DE MARACUJA - CX C/ 10,2KG 197,860 197,860 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.04.02.190.01 MISTURA BOLO CHOCOLATE TRUFADO - PT ,620 204,680 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 34 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.02.05.030.04 MARGARINA INSTITUCIONAL - BD 14,5 KG,380 118,380 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.02.02.000.02 LEITE DE COCO - GARRAFA 0,500LT0 4,520 13,560 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.08.05.020.01 CHOCOLATE GRANULADO - PT 01KG000 11,830 23,660 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.12.01.130.01 CHA ERVA DOCE - CX 0,500KG 1,000 13,330 13,330 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN42,900 142,900 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.02.04.197.01 QUEIJO PARMESAO RALADO M REFRIG - PT 790 49,790 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 50 69,550 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.01.01.240.00 PATINHO - KG KG 80,000 35,380 2830,400 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.07.04.035.04 POLPA DE CAJU - CX C/ 10,2KG,000 80,650 241,950 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 1,042 342,084 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.01.05.175.02 SALSICHA 1º LINHA - PT 05KG1,000 43,930 43,930 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG,000139,690 2235,040 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 9,000 37,100 333,900 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.01.05.015.02 APRESUNTADO MINI - PC 2,400KG000 27,850 111,400 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 403,250 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.04.02.120.02 FUBA - PT 01KG PT 1,000 3,000 3,000 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.04.01.181.01 CAFE EM PO TRES CORACOES - FD 05KG00,550 901,650 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.04.01.590.01 TRIGO EM GRAO - PT 01KGPT 1,000 5,380 5,380 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 80,650 241,950 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG00 16,240 259,840 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/23.01.01.271.03 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 50UN0 46,180 46,180 0325 FLEXFORM 0000000046AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2004/02/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 258,060 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.02.250.01 REFIL RODO ALUMINIO 40CM - UN000 2,500 2,500 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 1,000 47,590 47,590 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.110.02 DETERGENTE NEUTRO - FC 0,500 LTS0 1,500 15,000 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.228.01 SACO LIXO CINZA 60LT - 25UN2,000 15,810 31,620 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/22.01.06.175.01 SABONETE SUAVE ESPUMA 6/1000 ML - CX,400 457,400 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.02.110.01 ESPONJA DUPLA FACE - UNUN 15,000 0,520 7,800 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.330.02 MULTIUSO 500ML - FC FC 5,000 2,350 11,750 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 05/02/2025 11:27:20 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 35 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/02/2025 a 28/02/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.02.200.01 PANO DE PRATO - UN UN 10,000 1,850 18,500 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 7,000 6,150 43,050 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.340.01 LUVA LATEX AZUL TAM P/(7) - UN000 4,790 47,900 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.251.02 SACO LIXO PRETO 60LT - PT 100UN0 31,050 62,100 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.380.01 LYSOFORM AEROSSOL 360ML JOHNSON0 23,850 119,250 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 10,000 1,950 19,500 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/22.01.06.171.01 AROMATIZADOR DE AMBIENTE LIQUIDO 11,500 46,000 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.180.01 REMOVEDOR - LT LT 5,000 16,820 84,100 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/22.01.07.050.01 PAPEL TOALHA - PT 1000UNT 6,000 17,450 104,700 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/22.01.05.090.01 SACO CRISTAL 60X80 - PT 05KG,000 103,380 103,380 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.143.01 LUVA LATEX AMARELA CANO LONGO TAM 12,280 122,800 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 10,000 2,350 23,500 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.375.01 SACO LIXO VERDE 110LT - PT 100UN 43,150 43,150 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/22.01.07.101.01 PAPEL TOALHA INTERF 21X21 16/260 - CX830 838,980 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.02.000.01 BORRIFADOR 500 ML - UN UN 4,000 4,850 19,400 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/21.04.01.181.01 CAFE EM PO TRES CORACOES - FD 05KG85,510 771,020 9999 CUCINARE 0000000459MANUAL - Extra 28/01/2003/02/23.01.01.070.02 DESINFETANTE - FC 0,500 LTS10,000 3,500 35,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2