Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 1 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.13.01.280.01 CHOCOLATE TALENTO CEREAIS E PASSAS 0,310 100,310 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.08.03.310.04 DOCE DE LEITE EM PASTA PURO - BG 40,340 40,340 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.13.02.300.01 DROPS HALLS EXTRA FORTE - CX 21UN 23,000 23,000 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.13.02.310.01 DROPS HALLS MELANCIA - CX 21UN00 23,000 23,000 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.13.03.120.01 DORITOS QUEIJO 55GR - UNN 6,000 5,384 32,304 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.13.01.020.01 BOMBOM OURO BRANCO - PT 48UN,000 68,280 68,280 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.13.02.210.01 CHICLETE TRIDENT MENTA - CX 21UN 32,000 64,000 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.13.01.286.01 CHOCOLATE TWIX FUN SIZE 15GR - CX 30UN50 22,750 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.07.05.783.01 ISOTONICO GATORADE MARACUJA PET 7,560 45,360 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.06.02.764.01 COOKIES BAUDUCCO CHOCO. C/ GOSTAS 6,250 37,500 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.13.01.401.01 CHOCOLATE LAKA 34GR - CX 12UN000 31,910 31,910 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.06.02.701.01 TORRADA TRADICIONAL PACOTE 142G0 5,238 31,425 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.08.03.430.02 MAXI GOIABINHA - CX 20UNX 1,000 19,829 19,829 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.13.02.320.01 DROPS HALLS MENTA - CX 21UN1,000 23,000 23,000 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.13.01.270.01 CHOCOLATE TALENTO CEREAIS E PASSAS 5,950 35,950 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000535MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.13.01.119.01 CHOCOLATE KIT KAT 45GR - CX 24UN 80,000 160,000 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000536MANUAL - Extra 08/01/2030/01/22.01.06.117.01 MANGA DE CONFEITEIRO DESCARTAVEL 0,980 0,980 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000537MANUAL - Extra 23/01/2029/01/21.08.06.844.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE CHOCOLATE 47,860 287,160 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000537MANUAL - Extra 23/01/2029/01/21.08.06.843.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE MORANGO 47,860 143,580 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000537MANUAL - Extra 23/01/2029/01/21.08.06.836.01 SORVETE S LUIGER TEAM PLAYER COCO 21,810 43,620 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000539MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.08.06.844.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE CHOCOLATE 47,860 287,160 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000000539MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.08.06.843.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE MORANGO 47,860 143,580 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001190AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2009/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 20,000 20,400 408,000 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001190AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2009/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001191AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2009/01/21.04.01.630.01 PURE DE BATATA - PT 01KGT 1,000 22,760 22,760 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001191AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2009/01/21.04.03.190.01 MACARRAO PARAFUSO - PT 0,500KG00 3,010 27,090 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001192AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2016/01/23.01.01.143.01 LUVA LATEX AMARELA CANO LONGO TAM 12,070 60,350 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001195AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.01.01.020.02 ALMONDEGA BOVINA 25GR - CX2,5KG0 39,530 79,060 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001195AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.01.01.340.01 PALETA BOVINA CUBOS - KGG 20,000 27,900 558,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 2 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001195AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.01.03.194.03 FILE COXA DE FRANGO C/ PELE - CX 20KG140 315,140 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001195AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001196AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001197AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.04.02.060.02 FARINHA DE MILHO - PT 01KG 1,000 6,970 6,970 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001197AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.04.02.050.02 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PT 7,010 14,020 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001198AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001199AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.08.04.260.01 PO PUDIM BAUNILHA - PT 01KG1,000 8,000 8,000 0004 ADEZAN CACAPAVA 0000001199AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.08.04.000.01 PO CURAU - PT 01KG PT 1,000 8,900 8,900 0006 AGROCERES 0000000955AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2007/01/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 132,00042,730 5640,360 0006 AGROCERES 0000001006MANUAL - Extra 06/01/2006/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 2549,0 0,740 1886,260 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.13.04.995.01 SALGADOS DIVERSOS PRONTO 30GR - KG75,000 1298,250 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.07.05.000.01 COCA COLA PET - 02LT UN 3,000 9,383 28,149 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.08.01.440.01 TORTA GIANDULA TRUFADA 1,4000GR - UN,000 53,480 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.06.02.552.01 BOLO SIMPLES CHOCOLATE INTEIRO - UN6,000 388,608 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.07.05.200.01 GUARANA ANTARTICA PET - 02LT,000 8,581 17,161 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.08.01.219.01 CAROLINA DOCE DE LEITE MINI - KG 69,000 24,564 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.07.02.000.01 SUCO PRONTO ABACAXI - 01LT 2,000 11,879 23,757 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.07.02.010.01 SUCO PRONTO CAJU - 01LTUN 4,000 14,500 58,000 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.07.02.035.01 SUCO PRONTO LARANJA - 01LT 12,000 8,354 100,243 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.08.01.992.01 SALADA DE FRUTAS - UN UN 1,000 10,000 10,000 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.13.04.963.01 PAO DE QUEIJO MINI ASSADO PADARIA - KG00 319,032 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.08.01.990.01 SALADA DE FRUTAS - KG KG 1,986 45,000 89,370 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.07.06.050.01 AGUA TONICA LATA 350ML - UN1,000 6,000 6,000 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.06.01.010.01 PAO BAGUETE SIMPLES 100 GR - UN0 16,500 111,210 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.07.02.095.01 SUCO PRONTO UVA - 01LT UN 9,000 8,458 76,123 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.08.01.035.01 BOLO CONFEITADO BRIGADEIRO - PC 01KG,500 191,653 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.07.02.075.01 SUCO PRONTO MORANGO - 01LT 4,000 4,290 17,160 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.08.01.236.01 LUA DE MEL MINI - KG KG 0,886 65,990 58,467 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.220.01 UVA THOMPSON - KG KG 7,000 19,000 133,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 3 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.08.01.000.01 BOLO CONFEITADO ABACAXI - PC 01KG 66,000 72,600 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.08.01.400.01 TORTA LIMAO 1,400KG - UNN 0,482 75,000 36,150 0006 AGROCERES 0000001007MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.07.02.085.01 SUCO PRONTO PESSEGO - 01LT 3,000 6,398 19,195 0006 AGROCERES 0000001008MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.05.203.01 UVA CRINSON - KG KG 7,000 19,000 133,000 0006 AGROCERES 0000001010MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.05.200.01 PESSEGO NACIONAL - UN UN 2,000 9,500 19,000 0006 AGROCERES 0000001010MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.08.01.146.01 BOLO CONFEITADO MORANGO COM ,926 95,000 277,970 0006 AGROCERES 0000001010MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.08.01.335.01 PETIT FOUR - UN UN 18,000 1,000 18,000 0006 AGROCERES 0000001010MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.13.04.730.01 PAO DE METRO DE PRESUNTO E QUEIJO - UN00 438,100 0006 AGROCERES 0000001010MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.07.02.173.01 SUCO PRONTO ABACAXI HORTELA GENG. 19,500 39,000 0006 AGROCERES 0000001010MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.08.01.155.01 BOLO CONFEITADO NOZES - PC 01KG2 110,000 110,220 0006 AGROCERES 0000001010MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.08.01.373.01 SONHO RECHEADO PRONTO/PADARIA - KG75,000 37,050 0006 AGROCERES 0000001010MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.06.01.131.01 PAO DE FORMA MUTIGRAO KGG 0,344 29,000 9,976 0006 AGROCERES 0000001010MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.06.02.542.01 BOLO SIMPLES CENOURA C/ CHOCOLATE 50,000 19,000 0007 ALBRAS 0000000851AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2017/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 3,000 86,610 259,830 0007 ALBRAS 0000000853MANUAL - Extra 27/01/2030/01/21.13.01.170.01 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 000 237,000 0007 ALBRAS 0000000853MANUAL - Extra 27/01/2030/01/21.13.01.377.01 CHOCOLATE TRENTO CHOCOLATE BRANCO 37,868 37,868 0007 ALBRAS 0000000853MANUAL - Extra 27/01/2030/01/21.06.02.705.01 BISCOITO RECHEADO MORANGO TRAKINAS 3,391 67,824 0007 ALBRAS 0000000853MANUAL - Extra 27/01/2030/01/21.13.01.379.01 CHOCOLATE TRENTO MOUSSE MARACUJA 37,868 37,868 0007 ALBRAS 0000000853MANUAL - Extra 27/01/2030/01/21.13.02.320.01 DROPS HALLS MENTA - CX 21UN1,000 23,000 23,000 0007 ALBRAS 0000000853MANUAL - Extra 27/01/2030/01/21.13.01.401.01 CHOCOLATE LAKA 34GR - CX 12UN000 31,910 63,820 0007 ALBRAS 0000001090AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2003/01/21.04.03.190.01 MACARRAO PARAFUSO - PT 0,500KG000 3,010 39,130 0007 ALBRAS 0000001092AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2010/01/21.04.03.030.01 MACARRAO ESPAGUETE - PT 0,500KG0 3,030 24,240 0007 ALBRAS 0000001093AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2007/01/21.01.03.040.04 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 234,856 563,653 0007 ALBRAS 0000001093AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2007/01/21.01.01.165.03 HAMBURGUER MISTO 56GR - CX 2,016KG31,570 157,850 0007 ALBRAS 0000001095AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2017/01/21.01.02.000.01 BACON INTEIRO - KG KG 8,000 26,940 215,520 0007 ALBRAS 0000001096AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.01.01.165.03 HAMBURGUER MISTO 56GR - CX 2,016KG31,570 315,700 0013 ANDRIELLO LAPA 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.02.02.080.01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1ª LINHA CX 00 345,500 0013 ANDRIELLO LAPA 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2010/01/21.06.01.315.01 PAO FRANCES 50GR EMBALADO - UN,000 0,630 103,320 0013 ANDRIELLO LAPA 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/22.01.01.055.03 COPO DESCARTAVEL 300ML PP - CX 2000UN000 210,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 4 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0013 ANDRIELLO LAPA 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/23.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG 1,000 4,280 4,280 0013 ANDRIELLO LAPA 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 1,000 7,270 7,270 0013 ANDRIELLO LAPA 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.01.182.01 CAFE EM PO CIMO/MORAES - FD 05KG 268,960 537,920 0013 ANDRIELLO LAPA 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 2,000 47,820 95,640 0013 ANDRIELLO LAPA 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.02.02.080.01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1ª LINHA CX 00 276,400 0013 ANDRIELLO LAPA 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 2,000 7,270 14,540 0013 ANDRIELLO LAPA 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2010/01/21.06.01.350.01 PAO FRANCES C/ MARGARINA 50GR ,000 0,800 142,400 0013 ANDRIELLO LAPA 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.04.01.182.01 CAFE EM PO CIMO/MORAES - FD 05KG 268,960 268,960 0014 ANDRIELLO LIMAO 0000000583AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2010/01/21.06.01.350.01 PAO FRANCES C/ MARGARINA 50GR ,000 0,800 308,800 0014 ANDRIELLO LIMAO 0000000583AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 2,000 47,820 95,640 0014 ANDRIELLO LIMAO 0000000583AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2010/01/21.06.01.315.01 PAO FRANCES 50GR EMBALADO - UN,000 0,630 129,150 0014 ANDRIELLO LIMAO 0000000583AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 5,000 7,270 36,350 0014 ANDRIELLO LIMAO 0000000583AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/22.01.01.055.03 COPO DESCARTAVEL 300ML PP - CX 2000UN000 210,000 0014 ANDRIELLO LIMAO 0000000583AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.02.02.080.01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1ª LINHA CX 00 552,800 0014 ANDRIELLO LIMAO 0000000583AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.01.182.01 CAFE EM PO CIMO/MORAES - FD 05KG 268,960 268,960 0014 ANDRIELLO LIMAO 0000000583AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 88,010 0014 ANDRIELLO LIMAO 0000000583AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.02.02.080.01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1ª LINHA CX 00 552,800 0015 ANHEMBI 0000000794MANUAL - Extra 27/12/2006/01/21.06.02.522.01 BOLO SIMPLES BAUNILHA INTEIRO - UN26,150 183,050 0015 ANHEMBI 0000000795MANUAL - Extra 10/01/2010/01/21.06.01.110.01 PAO DE COCO 50GR EMBALADO - UN,000 1,020 183,600 0015 ANHEMBI 0000000796MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.13.04.750.04 PAO DE QUEIJO 15 A 20GR CONG - PCT 6 00 315,000 0015 ANHEMBI 0000000796MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.04.01.440.02 MILHO PIPOCA - PT 01KG PT 3,000 6,830 20,490 0015 ANHEMBI 0000000797MANUAL - Extra 15/01/2022/01/21.03.04.110.05 POLENTA CONGELADA - CX 10KG2,000 65,642 131,283 0015 ANHEMBI 0000000797MANUAL - Extra 15/01/2022/01/21.03.04.010.03 BROCOLIS CONGELADO - CX 10KG,000 111,650 111,650 0015 ANHEMBI 0000000797MANUAL - Extra 15/01/2022/01/21.03.04.090.02 MILHO VERDE CONGELADO - PT 02KG0 30,384 60,768 0015 ANHEMBI 0000000798MANUAL - Extra 16/01/2024/01/21.13.03.130.01 FANDANGOS PRESUNTO 45GR - UN0,000 4,442 44,418 0015 ANHEMBI 0000000798MANUAL - Extra 16/01/2024/01/21.13.01.119.01 CHOCOLATE KIT KAT 45GR - CX 24UN 82,206 82,206 0015 ANHEMBI 0000000798MANUAL - Extra 16/01/2024/01/21.13.01.170.01 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 000 79,000 0015 ANHEMBI 0000000798MANUAL - Extra 16/01/2024/01/21.13.03.150.01 TORCIDA BACON 70GR - UNUN 10,000 2,376 23,760 0015 ANHEMBI 0000000798MANUAL - Extra 16/01/2024/01/21.06.02.174.01 BISCOITO PASSATEMPO - PT 0,150KG0 3,996 39,960 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 5 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0015 ANHEMBI 0000000798MANUAL - Extra 16/01/2024/01/21.13.03.120.01 DORITOS QUEIJO 55GR - UNN 15,000 5,384 80,760 0015 ANHEMBI 0000000798MANUAL - Extra 16/01/2024/01/21.13.02.058.01 BALA MENTOS STICK TUTTI FRUTTI - CX ,280 44,280 0015 ANHEMBI 0000000798MANUAL - Extra 16/01/2024/01/21.13.01.382.01 CHOCOLATE ALPINO NESTLE TABLETE 25G ,379 102,757 0015 ANHEMBI 0000000798MANUAL - Extra 16/01/2024/01/21.13.03.080.01 CEBOLITOS 60GR - UN UN 10,000 4,644 46,437 0015 ANHEMBI 0000000798MANUAL - Extra 16/01/2024/01/21.13.03.190.01 TORCIDA PIZZA 70GR - UNUN 10,000 2,376 23,760 0015 ANHEMBI 0000000798MANUAL - Extra 16/01/2024/01/21.13.02.210.01 CHICLETE TRIDENT MENTA - CX 21UN 32,000 32,000 0015 ANHEMBI 0000000798MANUAL - Extra 16/01/2024/01/21.13.03.020.01 BATATA RUFFLES ORIGINAL 40GR - UN 4,525 45,252 0015 ANHEMBI 0000000800MANUAL - Extra 22/01/2024/01/22.01.02.100.02 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - PT 1,100 22,000 0015 ANHEMBI 0000000800MANUAL - Extra 22/01/2024/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 9,390 219,390 0015 ANHEMBI 0000000800MANUAL - Extra 22/01/2024/01/22.01.05.000.01 BOBINA FITA FILME 40CM - UN1,000 60,000 60,000 0015 ANHEMBI 0000000801MANUAL - Extra 24/01/2029/01/23.01.01.271.00 SACO LIXO PRETO 200LT - UN 5,000 1,185 5,924 0015 ANHEMBI 0000001154AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2003/01/21.03.01.000.01 ACELGA - KG KG 5,000 2,890 14,450 0015 ANHEMBI 0000001156AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.01.02.000.01 BACON INTEIRO - KG KG 4,000 26,940 107,760 0015 ANHEMBI 0000001157AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 2,000 7,270 14,540 0015 ANHEMBI 0000001158AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0015 ANHEMBI 0000001159AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0015 ANHEMBI 0000001160AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.01.01.100.01 COXAO MOLE - KG KG 20,000 44,900 898,000 0015 ANHEMBI 0000001161AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2022/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 180,180 0015 ANHEMBI 0000001162AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2022/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 20,400 306,000 0015 ANHEMBI 0000001163AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2022/01/21.04.01.590.01 TRIGO EM GRAO - PT 01KGPT 2,000 6,900 13,800 0015 ANHEMBI 0000001164AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2022/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 59,700 0015 ANHEMBI 0000001165AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2022/01/21.04.01.182.01 CAFE EM PO CIMO/MORAES - FD 05KG 268,960 268,960 0015 ANHEMBI 0000001166AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2022/01/21.12.01.000.12 ACHOCOLATADO EM PO - PT 1,010KG0 9,090 27,270 0015 ANHEMBI 0000001167AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2022/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 1,000 47,820 47,820 0015 ANHEMBI 0000001168AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2022/01/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 25,170 75,510 0015 ANHEMBI 0000001169AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.05.01.500.01 SAL REFINADO SACHE - CX 2000UN00 18,620 37,240 0015 ANHEMBI 0000001170AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,500 134,500 0015 ANHEMBI 0000001172AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2031/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 30,000 5,000 150,000 0027 BOSAL ITUPEVA 0000000555MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.06.01.060.01 PAO DE BATATA 50GR - UNUN 400,000 1,100 440,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 6 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0027 BOSAL ITUPEVA 0000000555MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.06.01.150.01 PAO DE HAMBURGUER 50GR - UN40,000 1,000 40,000 0027 BOSAL ITUPEVA 0000000555MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 33,500 10,500 351,750 0027 BOSAL ITUPEVA 0000000555MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.06.01.280.01 PAO DOCE C/ COBERTURA 50GR - UN000 1,060 190,800 0027 BOSAL ITUPEVA 0000000556MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.06.02.390.01 BISCOITO TORTINHA LIMAO - PT 0,160KG,882 57,644 0027 BOSAL ITUPEVA 0000000556MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.06.02.359.01 BISCOITO TORTINHA CHOCO LIMAO - PT 5,130 102,600 0027 BOSAL ITUPEVA 0000000556MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.06.02.200.01 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE ,000 3,864 19,320 0027 BOSAL ITUPEVA 0000000556MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.06.02.130.01 BISCOITO CREAM CRACKER - PT 0,200KG2,758 55,162 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001072MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.02.02.020.00 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - LT000 5,758 138,200 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001074AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2014/01/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001075AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2014/01/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 1,000 7,270 7,270 0027 BOSAL ITUPEVA 0000001076AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2014/01/23.01.01.271.03 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 50UN0 59,240 59,240 0029 BUNGE 0000000890AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2014/01/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 0029 BUNGE 0000000892AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 2,000 47,820 95,640 0029 BUNGE 0000000892AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 1,000 47,820 47,820 0029 BUNGE 0000000893AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 82,410 0031 CASTELO 0000000476MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.06.01.220.01 PAO DE LEITE C/ MARGARINA 50GR 00 0,980 88,200 0031 CASTELO 0000000476MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.06.01.350.01 PAO FRANCES C/ MARGARINA 50GR 000 0,880 26,400 0031 CASTELO 0000000476MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.12.01.320.01 LEITE PRONTO - LT LT 12,000 7,200 86,400 0031 CASTELO 0000000476MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.12.01.010.01 CAFE PRONTO - LT LT 12,000 7,200 86,400 0031 CASTELO 0000000478MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.04.02.000.02 AMIDO DE MILHO - PT 01KGT 1,000 6,550 6,550 0031 CASTELO 0000000479MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.06.01.000.01 PAO BAGUETE COM GERGELIN 100 GR - UN,850 74,000 0031 CASTELO 0000001039AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2008/01/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 82,410 0031 CASTELO 0000001041AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2015/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 59,700 0031 CASTELO 0000001042AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2015/01/21.04.04.150.02 MASSA PASTEL - PT 2 KG PT 1,000 17,650 17,650 0031 CASTELO 0000001043AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2015/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0031 CASTELO 0000001044AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2020/01/23.01.01.060.06 DESINCRUSTANTE FORTE(KIMBRA) - BB 4,970 174,970 0031 CASTELO 0000001045AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2020/01/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 380,460 0031 CASTELO 0000001046AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2020/01/23.01.01.087.01 DETERGENTE CLORADO HISO KLOR CX 10 4,450 214,450 0031 CASTELO 0000001047AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2029/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 7 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0031 CASTELO 0000001048AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2029/01/21.04.04.150.02 MASSA PASTEL - PT 2 KG PT 4,000 17,650 70,600 0031 CASTELO 0000001050AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2029/01/21.08.04.415.00 PO GELATINA MISTA (AB/LI/MO/UV/PE) PT162 11,162 0031 CASTELO 0000001053AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2029/01/21.01.01.348.01 BIFE MIOLO DE PALETA 60 A 80 GRAMAS - 00 0,000 0044 DINATECNICA 0000000946AUTOMÁTICA - Extra 16/12/2003/01/21.07.03.156.01 SUCO EM PO KIT A - FD C/ 10 PT 0,250KG10 66,210 0044 DINATECNICA 0000000946AUTOMÁTICA - Extra 16/12/2010/01/21.07.03.156.01 SUCO EM PO KIT A - FD C/ 10 PT 0,250KG10 66,210 0044 DINATECNICA 0000000948AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2006/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 7,000 10,730 75,110 0044 DINATECNICA 0000000951AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2031/01/21.04.01.410.01 LINHACA DOURADA - PT 01KG 1,000 15,880 15,880 0044 DINATECNICA 0000000952AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2031/01/21.04.01.360.01 GERGELIM INDIANO BRANCO - PT 01KG 45,390 45,390 0051 FITAS ESTRELA 0000000377MANUAL - Extra 07/01/2008/01/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 12,000 3,750 45,000 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.979.01 SORVETE S. LUIGER SUPER SUNDAO 0 79,840 79,840 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.843.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE MORANGO 47,860 95,720 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.842.01 SORVETE S.LUIGER FERA FLOCOS 100G - ,090 53,090 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.876.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON TORTA DE 87,030 87,030 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.847.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE BRIGADEIRO 8,620 68,620 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.874.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON AVELA 77G - 030 87,030 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.861.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE MILHOMANIA ,320 51,320 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.841.01 SORVETE S.LUIGER FERA CHOCO CREME 53,090 53,090 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.840.01 SORVETE S.LUIGER FERA MORANGO 00 53,090 53,090 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.978.01 SORVETE S. LUIGER SUPER SUNDAO 79,840 79,840 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.977.01 SORVETE S. LUIGER SUPER COPÃO TRIO ,060 60,060 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.858.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE BARLATTE 73G 20 68,620 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.982.01 SORVETE S LUIGER TEAM CHOCOLATE 82,720 82,720 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.844.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE CHOCOLATE 47,860 95,720 0051 FITAS ESTRELA 0000000378MANUAL - Extra 13/01/2020/01/21.08.06.981.01 SORVETE S. LUIGER TEAM LEITE TRUFADO 720 82,720 0051 FITAS ESTRELA 0000000379MANUAL - Extra 29/01/2031/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0051 FITAS ESTRELA 0000000962AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2031/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0059 JAPAUTO 0000000808AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2003/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 19,500 0059 JAPAUTO 0000000808AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2006/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 19,500 0060 JMB 0000000313MANUAL - Extra 23/01/2027/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 15,000 3,100 46,500 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 8 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/22.01.06.170.01 FOSFORO HASTE EXTRA LONGO - 50UN 1,910 1,910 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.02.050.01 ESCOVA DE ACO COM CABO DE PLASTICO -,300 5,300 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG 4,000 4,280 17,120 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.01.392.01 PANO XADREZ 40X62 (EXCLUSIVO PISO) - 50 2,750 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 190,230 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.01.060.06 DESINCRUSTANTE FORTE(KIMBRA) - BB 4,970 174,970 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 3,000 1,950 5,850 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.01.341.01 DECAPANTE PLURAL CL CX 10 LITROS 152,970 152,970 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.02.090.01 ESCOVA LAVAR ROUPA OVAL CABO 000 2,570 2,570 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN UN 2,000 1,300 2,600 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UNT 1,000 7,800 7,800 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.02.110.01 ESPONJA DUPLA FACE - UNUN 3,000 0,520 1,560 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/22.01.02.020.01 COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA 000 41,960 41,960 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.01.200.01 SABAO EM PO - PT 05KG PT 1,000 24,530 24,530 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.01.210.05 SABONETE BACTERICIDA LOTION BAK - BB 170 90,170 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.01.310.01 SANITIZANTE EM PO VERD KIM - CX 05KG,930 174,930 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.01.330.02 MULTIUSO 500ML - FC FC 3,000 2,350 7,050 0060 JMB 0000000907AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/23.01.02.267.01 RODO ALUMINIO 40CM - UNUN 1,000 21,880 21,880 0062 KURITA 0000000392MANUAL - Extra 26/12/2007/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 80,650 0062 KURITA 0000000392MANUAL - Extra 26/12/2007/01/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG1,000 123,660 123,660 0062 KURITA 0000000392MANUAL - Extra 26/12/2007/01/21.07.04.035.01 POLPA DE CAJU - KG KG 1,000 7,907 7,907 0062 KURITA 0000000392MANUAL - Extra 26/12/2007/01/21.07.04.105.05 POLPA DE TANGERINA - CX C/ 10,2KG103,230 103,230 0062 KURITA 0000000392MANUAL - Extra 26/12/2007/01/21.07.04.060.04 POLPA DE LARANJA - CX C/ 10,2KG0 103,230 103,230 0062 KURITA 0000000392MANUAL - Extra 26/12/2007/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 0062 KURITA 0000000392MANUAL - Extra 26/12/2008/01/21.07.04.105.05 POLPA DE TANGERINA - CX C/ 10,2KG103,230 103,230 0062 KURITA 0000000393MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.13.04.963.01 PAO DE QUEIJO MINI ASSADO PADARIA - KG00 36,000 0062 KURITA 0000000393MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.06.02.541.00 BOLO SIMPLES CENOURA C/ CHOCOLATE - ,000 50,000 0062 KURITA 0000000395MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.06.02.521.00 BOLO SIMPLES BAUNILHA - KG 1,000 30,000 30,000 0062 KURITA 0000000395MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.13.04.963.01 PAO DE QUEIJO MINI ASSADO PADARIA - KG00 72,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 9 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0063 LOCOMOTIVA 0000000588AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2007/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 1218,640 0063 LOCOMOTIVA 0000000588AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2007/01/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 44,000 42,730 1880,120 0063 LOCOMOTIVA 0000000590AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2016/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0063 LOCOMOTIVA 0000000590AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2016/01/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 30,000 42,730 1281,900 0063 LOCOMOTIVA 0000000591AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2016/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0063 LOCOMOTIVA 0000000591AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2016/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 65,000 1,100 71,500 0063 LOCOMOTIVA 0000000591AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2016/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 22,000 1,050 23,100 0063 LOCOMOTIVA 0000000664MANUAL - Extra 06/01/2006/01/22.01.02.040.01 FACA DESCARTAVEL REFEICAO BRANCA - 3,500 214,000 0063 LOCOMOTIVA 0000000664MANUAL - Extra 06/01/2006/01/22.01.02.090.01 PRATO DESCARTAVEL REFEICAO 25CM - PT 300 46,000 0063 LOCOMOTIVA 0000000664MANUAL - Extra 06/01/2006/01/22.01.02.060.01 GARFO DESCARTAVEL REFEICAO BRANCO -3,300 213,200 0063 LOCOMOTIVA 0000000665MANUAL - Extra 07/01/2007/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 427,000 0,980 418,460 0063 LOCOMOTIVA 0000000665MANUAL - Extra 07/01/2007/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 33,320 15,850 528,122 0063 LOCOMOTIVA 0000000665MANUAL - Extra 07/01/2007/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 19,500 1033,500 0063 LOCOMOTIVA 0000000666MANUAL - Extra 13/01/2009/01/21.06.01.210.01 PAO DE LEITE C/ MARGARINA 50GR - UN5,000 645,000 0063 LOCOMOTIVA 0000000666MANUAL - Extra 13/01/2009/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00019,500 2847,000 0063 LOCOMOTIVA 0000000666MANUAL - Extra 13/01/2009/01/21.07.02.000.01 SUCO PRONTO ABACAXI - 01LT 19,000 6,349 120,629 0063 LOCOMOTIVA 0000000666MANUAL - Extra 13/01/2009/01/21.12.01.009.01 CAFE COM LEITE PRONTO - LT 15,890 22,000 349,580 0063 LOCOMOTIVA 0000000666MANUAL - Extra 13/01/2009/01/21.12.01.010.01 CAFE PRONTO - LT LT 21,000 20,000 420,000 0063 LOCOMOTIVA 0000000666MANUAL - Extra 13/01/2009/01/21.07.02.097.01 SUCO PRONTO UVA LATA 350ML - UN00 6,290 88,060 0063 LOCOMOTIVA 0000000666MANUAL - Extra 13/01/2009/01/21.06.01.352.01 PAO FRANCES COM MANTEIGA 50G - UN0 7,000 903,000 0063 LOCOMOTIVA 0000000667MANUAL - Extra 14/01/2013/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00019,50012343,500 0063 LOCOMOTIVA 0000000667MANUAL - Extra 14/01/2013/01/21.13.04.599.01 KIT LANCHE UN 633,000 9,790 6197,070 0063 LOCOMOTIVA 0000000668MANUAL - Extra 14/01/2013/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00019,50015600,000 0063 LOCOMOTIVA 0000000668MANUAL - Extra 14/01/2013/01/21.13.04.599.01 KIT LANCHE UN 800,000 9,790 7832,000 0063 LOCOMOTIVA 0000000669MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 19,500 273,000 0063 LOCOMOTIVA 0000000670MANUAL - Extra 22/01/2020/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN0 19,500 117,000 0063 LOCOMOTIVA 0000000671MANUAL - Extra 28/01/2027/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00019,500 1989,000 0063 LOCOMOTIVA 0000000672MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.06.02.602.01 BOLO SIMPLES LARANJA INTEIRO - UN 39,900 27,930 0063 LOCOMOTIVA 0000000672MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.13.04.995.01 SALGADOS DIVERSOS PRONTO 30GR - KG55,900 122,980 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 10 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0063 LOCOMOTIVA 0000000672MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.13.04.963.01 PAO DE QUEIJO MINI ASSADO PADARIA - KG00 43,890 0063 LOCOMOTIVA 0000000672MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.06.02.531.01 BOLO SIMPLES CENOURA - KG 1,000 39,900 39,900 0063 LOCOMOTIVA 0000000673MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.08.01.045.01 BOLO CONFEITADO CHOCOLATE - PC 01KG0,000 980,000 0071 NAUTIKA 0000000419MANUAL - Extra 03/01/2002/01/21.03.01.120.00 ALMEIRAO - KG KG 2,000 7,500 15,000 0071 NAUTIKA 0000000420MANUAL - Extra 03/01/2002/01/21.13.04.048.01 LANCHE ESPECIAL (COFFEE BREAK) 60G 7,070 777,700 0071 NAUTIKA 0000000420MANUAL - Extra 03/01/2002/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 5,750 12,600 72,450 0071 NAUTIKA 0000000430MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.03.05.220.01 UVA THOMPSON - KG KG 0,500 24,000 12,000 0071 NAUTIKA 0000001020AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0071 NAUTIKA 0000001021AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,500 134,500 0071 NAUTIKA 0000001022AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2013/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0071 NAUTIKA 0000001022AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2015/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0071 NAUTIKA 0000001024AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.05.01.599.01 SAL MOIDO IODADO - FD 10KG 2,000 17,930 35,860 0071 NAUTIKA 0000001025AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.05.01.230.01 CURRY EM PO - PT 0,500KGT 1,000 8,520 8,520 0071 NAUTIKA 0000001026AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0071 NAUTIKA 0000001027AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.05.01.380.03 PAPRICA PICANTE EM PO PT 0,200KG 12,580 12,580 0071 NAUTIKA 0000001028AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.05.01.591.02 MANJERICAO DESIDRATADO - PT 0,200KG5,904 5,904 0071 NAUTIKA 0000001029AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.05.01.603.02 TOMILHO FLOCOS - PT 0,200KG1,000 9,240 9,240 0071 NAUTIKA 0000001030AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.05.01.030.03 ALECRIM SECO FLOCOS - PT 0,250KG 11,310 11,310 0071 NAUTIKA 0000001031AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.05.01.606.02 SALVIA FOLHAS SECAS - PT 0,200KG 14,010 14,010 0071 NAUTIKA 0000001032AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.05.01.605.02 LOURO FOLHAS DESIDRATADO - PT 00 36,690 36,690 0071 NAUTIKA 0000001034AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0082 REIS OFFICE 0000000674MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.02.01.130.01 BEBIDA LACTEA MORANGO - LT 10,000 3,600 36,000 0082 REIS OFFICE 0000000908AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 179,100 0082 REIS OFFICE 0000000910MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0082 REIS OFFICE 0000000911MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.05.01.500.00 SAL REFINADO SACHE - UNUN 1,000 0,009 0,009 0082 REIS OFFICE 0000000912AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2020/01/21.08.06.100.01 SORVETE DE CHOCOLATE - PO 10LT00 92,980 185,960 0082 REIS OFFICE 0000000913AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2020/01/21.08.06.190.01 SORVETE DE CREME - PO 10LT 2,000 92,980 185,960 0082 REIS OFFICE 0000000914AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2020/01/21.08.06.420.01 SORVETE DE MORANGO - PO 10LT,000 92,980 185,960 0082 REIS OFFICE 0000000915AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2020/01/21.04.01.654.01 XEREM CASTANHA DE CAJU PT 1KG000 62,336 124,672 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 11 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0082 REIS OFFICE 0000000916AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2020/01/21.08.06.010.02 CASQUINHA PARA SORVETE CESTINHA - 70,083 280,333 0082 REIS OFFICE 0000000917AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2020/01/21.08.06.025.00 CANUDO WAFER DE CHOCOLATE - KG00 43,750 87,500 0082 REIS OFFICE 0000000919AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2029/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0088 SOFT SPUMA 0000000848AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.05.01.500.01 SAL REFINADO SACHE - CX 2000UN00 18,620 18,620 0088 SOFT SPUMA 0000000849AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 0088 SOFT SPUMA 0000000850AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 9,390 219,390 0094 TATUZINHO 0000000348MANUAL - Extra 08/01/2014/01/21.08.04.415.00 PO GELATINA MISTA (AB/LI/MO/UV/PE) PT162 111,620 0094 TATUZINHO 0000000348MANUAL - Extra 08/01/2014/01/21.04.02.190.00 MISTURA BOLO CHOCOLATE TRUFADO 0 18,760 56,280 0094 TATUZINHO 0000001004AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2014/01/21.04.02.190.01 MISTURA BOLO CHOCOLATE TRUFADO - PT ,760 18,760 0094 TATUZINHO 0000001005AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2014/01/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 0094 TATUZINHO 0000001008AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/23.01.01.271.03 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 50UN0 59,240 118,480 0094 TATUZINHO 0000001009AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/22.01.05.090.04 SACO CRISTAL 60X80 - PT 1,5KG000 31,014 31,014 0094 TATUZINHO 0000001010AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 71,920 0094 TATUZINHO 0000001012AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2029/01/21.05.02.000.00 EXTRATO DE TOMATE - KG KG 12,000 11,661 139,931 0094 TATUZINHO 0000001013AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2028/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 3,000 47,820 143,460 0107 TWE SBC 0000000459MANUAL - Extra 30/12/2003/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 5,000 5,150 25,750 0107 TWE SBC 0000000459MANUAL - Extra 30/12/2003/01/21.03.05.040.01 BANANA PRATA - KG KG 5,000 5,300 26,500 0107 TWE SBC 0000000459MANUAL - Extra 30/12/2003/01/21.03.05.145.00 MAMAO FORMOSA - KG KG 10,000 5,400 54,000 0107 TWE SBC 0000001051AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/23.01.01.155.02 PANO CROSS HATCH CORTADO - PT 120UN6,430 36,430 0107 TWE SBC 0000001052AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2006/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0107 TWE SBC 0000001053MANUAL - Extra 06/01/2014/01/21.04.04.240.04 RONDELE PRESUNTO E QUEIJOS - PT 2KG3,520 174,080 0107 TWE SBC 0000001053MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.01.01.165.03 HAMBURGUER MISTO 56GR - CX 2,016KG31,570 157,850 0107 TWE SBC 0000001053MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 46,000 42,730 1965,580 0107 TWE SBC 0000001053MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.01.03.040.04 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 234,856 46,971 0107 TWE SBC 0000001053MANUAL - Extra 06/01/2014/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 0107 TWE SBC 0000001053MANUAL - Extra 06/01/2014/01/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 80,650 80,650 0107 TWE SBC 0000001053MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.02.04.196.01 QUEIJO MUSSARELA FATIADO PC 1 KG 42,450 339,600 0107 TWE SBC 0000001053MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.01.05.150.01 PRESUNTO MAGRO - KG KG 6,800 20,710 140,828 0107 TWE SBC 0000001053MANUAL - Extra 06/01/2014/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 80,650 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 12 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0107 TWE SBC 0000001054AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 9,390 219,390 0107 TWE SBC 0000001054AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.01.01.100.01 COXAO MOLE - KG KG 22,000 44,900 987,800 0107 TWE SBC 0000001054AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0107 TWE SBC 0000001054AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/22.01.05.010.01 BOBINA PLASTICA 40CM - UN 1,000 42,760 42,760 0107 TWE SBC 0000001054AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.01.182.01 CAFE EM PO CIMO/MORAES - FD 05KG 268,960 268,960 0107 TWE SBC 0000001054AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/22.01.05.031.01 BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 C/ 33,790 33,790 0107 TWE SBC 0000001054AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/22.01.05.090.01 SACO CRISTAL 60X80 - PT 05KG,000 103,380 103,380 0107 TWE SBC 0000001054AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/22.01.05.030.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/ 38,620 38,620 0107 TWE SBC 0000001054AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/23.01.01.136.02 LA DE ACO 40/44GR - FD C/ 16UN00 42,100 42,100 0107 TWE SBC 0000001054AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/23.01.01.155.02 PANO CROSS HATCH CORTADO - PT 120UN6,430 36,430 0107 TWE SBC 0000001056MANUAL - Extra 10/01/2013/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0107 TWE SBC 0000001057AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2024/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0113 WILSON SONS 0000001077AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2002/01/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 11,000 6,150 67,650 0113 WILSON SONS 0000001078AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2010/01/22.01.06.179.01 ALCOOL GEL QUEIMA - BD 10KG1,000 65,700 65,700 0113 WILSON SONS 0000001080AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2020/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 10,000 5,000 50,000 0113 WILSON SONS 0000001080AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2029/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 10,000 5,000 50,000 0113 WILSON SONS 0000001080AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2015/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 20,000 5,000 100,000 0113 WILSON SONS 0000001080AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2013/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 40,000 5,000 200,000 0113 WILSON SONS 0000001080AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2022/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 20,000 5,000 100,000 0113 WILSON SONS 0000001080AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2027/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 10,000 5,000 50,000 0113 WILSON SONS 0000001081AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2030/01/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 3,000 7,270 21,810 0113 WILSON SONS 0000001081AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2016/01/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 5,000 7,270 36,350 0113 WILSON SONS 0000001081AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2023/01/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 4,000 7,270 29,080 0113 WILSON SONS 0000001082AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2017/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 228,000 0113 WILSON SONS 0000001083AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 10,000 4,900 49,000 0113 WILSON SONS 0000001083AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 10,000 5,200 52,000 0113 WILSON SONS 0000001083AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 10,000 3,750 37,500 0113 WILSON SONS 0000001083AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 20,000 5,150 103,000 0113 WILSON SONS 0000001083AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 10,000 3,100 31,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 13 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0113 WILSON SONS 0000001083AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 5,000 8,500 42,500 0113 WILSON SONS 0000001083AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.01.000.01 ACELGA - KG KG 5,000 4,700 23,500 0113 WILSON SONS 0000001083AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 10,000 2,800 28,000 0113 WILSON SONS 0000001083AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 5,000 8,700 43,500 0113 WILSON SONS 0000001084AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/23.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UNT 8,000 7,800 62,400 0113 WILSON SONS 0000001084AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 380,460 0113 WILSON SONS 0000001084AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/23.01.01.060.06 DESINCRUSTANTE FORTE(KIMBRA) - BB 4,970 349,940 0113 WILSON SONS 0000001084AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/23.01.01.341.01 DECAPANTE PLURAL CL CX 10 LITROS 152,970 305,940 0113 WILSON SONS 0000001084AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/23.01.01.271.03 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 50UN0 59,240 118,480 0113 WILSON SONS 0000001084AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 4,000 2,350 9,400 0113 WILSON SONS 0000001084AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 10,000 1,950 19,500 0113 WILSON SONS 0000001084AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/23.01.01.371.01 DETERGENTE DE MAQUINA KLARO AL - 379,980 379,980 0113 WILSON SONS 0000001085AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.03.03.020.01 ABOBORA PAULISTA - KG KG 15,000 3,300 49,500 0113 WILSON SONS 0000001085AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 15,000 5,400 81,000 0113 WILSON SONS 0000001085AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 10,000 8,700 87,000 0113 WILSON SONS 0000001085AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.03.03.270.01 PEPINO COMUM 1A- KG KG 10,000 4,700 47,000 0113 WILSON SONS 0000001085AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 10,000 8,500 85,000 0113 WILSON SONS 0000001085AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 15,000 5,150 77,250 0113 WILSON SONS 0000001085AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 15,000 5,200 78,000 0113 WILSON SONS 0000001085AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 15,000 2,800 42,000 0113 WILSON SONS 0000001086AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0113 WILSON SONS 0000001086AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0113 WILSON SONS 0000001088AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0122 LCI 0000000224MANUAL - Extra 10/01/2010/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 5,750 10,500 60,375 0122 LCI 0000000224MANUAL - Extra 10/01/2010/01/21.06.01.060.01 PAO DE BATATA 50GR - UNUN 125,000 1,100 137,500 0122 LCI 0000000935AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2021/01/21.05.01.599.01 SAL MOIDO IODADO - FD 10KG 1,000 17,930 17,930 0122 LCI 0000000936AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2021/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 0122 LCI 0000000937AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2021/01/21.04.04.150.02 MASSA PASTEL - PT 2 KG PT 1,000 17,650 17,650 0122 LCI 0000000938AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2021/01/21.01.05.035.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA ,000 69,710 69,710 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 14 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0122 LCI 0000000939AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2021/01/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 25,170 75,510 0122 LCI 0000000940AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2021/01/22.01.06.150.01 PALITO SACHE - CX 2000UNX 1,000 23,450 23,450 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.13.01.408.01 CHOCO TRENTO BITS TORTA DE LIMAO 82,538 82,538 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.07.05.060.02 COCA COLA LATA 350ML - CX 12UN00 36,166 72,333 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.13.03.280.01 FOFURA PALITO QUEIJO 70GR - FD 10UN9,612 29,612 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.07.05.000.02 COCA COLA 02LT - CX 6UNCX 5,000 55,647 278,237 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.13.01.180.01 CHOCOLATE SUFLAIR DUO 50GR - CX 21UN,925 164,925 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.07.05.070.02 COCA COLA ZERO LATA 350ML - CX 12UN6,178 72,355 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.07.05.030.02 COCA COLA ZERO 02LT - CX 06UN000 55,614 278,070 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.07.05.155.01 FANTA UVA LATA - 350ML LA 1,000 2,918 2,918 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.13.02.055.01 BALA MENTOS STICK MACA VERDE - CX 44,280 44,280 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.13.02.200.01 CHICLETE TRIDENT HORTELA - CX 21UN40,919 40,919 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.13.01.100.01 CHOCOLATE CHARGE 40GR - CX 30UN0 74,650 74,650 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.13.03.190.01 TORCIDA PIZZA 70GR - UNUN 10,000 2,376 23,760 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.07.02.171.01 SUCO DEL VALLE FRESH LARANJA 1,5LT - 516 24,516 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.13.01.095.02 CHOCOLATE BIS AO LEITE XTRA 45G - CX 648 81,648 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.07.05.335.02 GUARANA KUAT LATA 350ML - CX 12UN 32,101 32,101 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.13.01.119.01 CHOCOLATE KIT KAT 45GR - CX 24UN 84,324 84,324 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.13.02.124.01 BARRA DE CEREAL CASTANHA/ 1,000 40,824 40,824 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.07.09.015.01 RED BULL TRADICIONAL LATA 250ML CX 24 39 200,139 0129 ITM 0000000699MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.07.06.011.02 AGUA MINERAL C/ GAS 0,500LT - CX 12UN136 34,272 0129 ITM 0000000700MANUAL - Extra 23/01/2024/01/21.02.04.060.01 QUEIJO MUSSARELA FATIADA - KG000 52,980 105,960 0129 ITM 0000000940AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2007/01/21.01.01.020.02 ALMONDEGA BOVINA 25GR - CX2,5KG0 39,530 197,650 0129 ITM 0000000941AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2007/01/23.01.01.271.03 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 50UN0 59,240 59,240 0129 ITM 0000000942MANUAL - Extra 06/01/2014/01/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0129 ITM 0000000944AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.04.04.150.02 MASSA PASTEL - PT 2 KG PT 1,000 17,650 17,650 0129 ITM 0000000945AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.04.04.150.02 MASSA PASTEL - PT 2 KG PT 2,000 17,650 35,300 0129 ITM 0000000946AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.01.02.060.01 COSTELA SUINA SALGADA - KG 10,000 17,550 175,500 0133 CASA DO QUITANDE0000000838AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2013/01/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 548,080 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 15 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0133 CASA DO QUITANDE0000000845AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/22.01.07.050.01 PAPEL TOALHA - PT 1000UNT 24,000 17,240 413,760 0135 RCN 0000000760MANUAL - Extra 15/01/2015/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 35,000 21,900 766,500 0135 RCN 0000000761MANUAL - Extra 17/01/2021/01/22.01.02.020.01 COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA 000 41,960 167,840 0135 RCN 0000001174AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.06.01.565.01 PAO FRANCES 65G CRU CONGELADO 06 HR ,000 312,000 0135 RCN 0000001175MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.04.01.330.01 FEIJAO PRETO - PT 01KG PT 9,000 9,450 85,050 0139 SINTO BRASIL ATI0000000935AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2014/01/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 0139 SINTO BRASIL ATI0000000937AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 609,320 0139 SINTO BRASIL ATI0000000938AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2024/01/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG2,000 123,660 247,320 0139 SINTO BRASIL ATI0000000939AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2029/01/21.07.04.080.00 POLPA DE MANGA - KG KG 10,000 7,907 79,069 0139 SINTO BRASIL ATI0000000940AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2024/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 80,650 0141 UNIVAR 0000000791MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.01.240.01 CHOCOLATE TALENTO BRANCO C/ PASSAS 8,904 98,904 0141 UNIVAR 0000000791MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.01.284.01 CHOCOLATE TALENTO TORTA DE 1,000 98,904 98,904 0141 UNIVAR 0000000791MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.03.020.01 BATATA RUFFLES ORIGINAL 40GR - UN 4,525 45,252 0141 UNIVAR 0000000791MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.06.02.190.03 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO - 2,760 41,400 0141 UNIVAR 0000000791MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.06.02.450.02 BISCOITO WAFFER MORANGO - PT 0,140KG,843 38,430 0141 UNIVAR 0000000791MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.06.02.270.03 BISCOITO RECHEADO MORANGO BONO - PT ,760 41,400 0141 UNIVAR 0000000791MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.01.170.02 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 96 146,392 0141 UNIVAR 0000000791MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.01.119.01 CHOCOLATE KIT KAT 45GR - CX 24UN 82,206 164,412 0141 UNIVAR 0000000791MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.01.260.01 CHOCOLATE TALENTO CASTANHA DO 00 98,904 98,904 0141 UNIVAR 0000000793MANUAL - Extra 21/01/2023/01/21.08.06.843.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE MORANGO 47,860 47,860 0141 UNIVAR 0000000793MANUAL - Extra 21/01/2023/01/21.08.06.873.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON CLASSICO 87,030 87,030 0141 UNIVAR 0000000793MANUAL - Extra 21/01/2023/01/21.08.06.874.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON AVELA 77G - 030 87,030 0141 UNIVAR 0000000793MANUAL - Extra 21/01/2023/01/21.08.06.884.01 SORVETE S.LUIGER LE CONE MORANGO 72,270 72,270 0141 UNIVAR 0000000793MANUAL - Extra 21/01/2023/01/21.08.06.876.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON TORTA DE 87,030 87,030 0141 UNIVAR 0000000793MANUAL - Extra 21/01/2023/01/21.08.06.858.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE BARLATTE 73G 20 68,620 0141 UNIVAR 0000001027AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2013/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 30,000 5,000 150,000 0141 UNIVAR 0000001029AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2017/01/21.02.05.030.04 MARGARINA INSTITUCIONAL - BD 14,5 KG,410 135,410 0141 UNIVAR 0000001029AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2017/01/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0141 UNIVAR 0000001030AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2017/01/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 16 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0141 UNIVAR 0000001031AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2017/01/23.01.01.371.01 DETERGENTE DE MAQUINA KLARO AL - 379,980 379,980 0141 UNIVAR 0000001032AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/22.01.05.100.03 SACO CRISTAL 80X110 - PT 1,5KG00 31,014 124,056 0141 UNIVAR 0000001032AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/22.01.05.081.01 SACO CRISTAL 40X60 - PT 1,5KG000 46,950 187,800 0141 UNIVAR 0000001032AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/22.01.05.090.04 SACO CRISTAL 60X80 - PT 1,5KG000 31,014 124,056 0142 CBP 0000000872AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 0142 CBP 0000000888MANUAL - Extra 03/01/2006/01/21.06.01.191.01 PAO DE LEITE 50GR - KG KG 16,000 11,900 190,400 0142 CBP 0000000889MANUAL - Extra 09/01/2017/01/21.08.06.873.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON CLASSICO 87,030 87,030 0142 CBP 0000000889MANUAL - Extra 09/01/2017/01/21.08.06.980.01 SORVETE S LUIGER SUPER SUNDAO 00 79,840 159,680 0142 CBP 0000000889MANUAL - Extra 09/01/2017/01/21.08.06.874.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON AVELA 77G - 030 87,030 0142 CBP 0000000889MANUAL - Extra 09/01/2017/01/21.08.06.978.01 SORVETE S. LUIGER SUPER SUNDAO 79,840 159,680 0142 CBP 0000000889MANUAL - Extra 09/01/2017/01/21.08.06.979.01 SORVETE S. LUIGER SUPER SUNDAO 0 79,840 159,680 0142 CBP 0000000891MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.06.01.191.01 PAO DE LEITE 50GR - KG KG 8,000 11,900 95,200 0142 CBP 0000000894MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.06.01.191.01 PAO DE LEITE 50GR - KG KG 13,000 11,900 154,700 0143 SINTO BRASIL SP 0000000378MANUAL - Extra 09/01/2010/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 6,000 5,300 31,800 0143 SINTO BRASIL SP 0000000379MANUAL - Extra 24/01/2024/01/21.13.04.236.01 CROISSANT PRESUNTO/QUEIJO 30G KG 47,500 332,500 0143 SINTO BRASIL SP 0000000379MANUAL - Extra 24/01/2024/01/21.06.02.572.01 BOLO SIMPLES COCO INTEIRO - UN00 17,280 103,680 0143 SINTO BRASIL SP 0000000380MANUAL - Extra 24/01/2024/01/21.03.03.270.01 PEPINO COMUM 1A- KG KG 3,000 2,900 8,700 0143 SINTO BRASIL SP 0000000380MANUAL - Extra 24/01/2024/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 5,000 4,800 24,000 0143 SINTO BRASIL SP 0000000380MANUAL - Extra 24/01/2024/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 3,000 3,400 10,200 0143 SINTO BRASIL SP 0000000928AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2002/01/21.01.02.040.01 COPA LOMBO - KG KG 15,000 24,290 364,350 0143 SINTO BRASIL SP 0000000928AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2002/01/21.01.02.180.01 PERNIL S/ OSSO - KG KG 20,000 20,400 408,000 0143 SINTO BRASIL SP 0000000928AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2002/01/21.01.01.100.01 COXAO MOLE - KG KG 22,000 44,900 987,800 0143 SINTO BRASIL SP 0000000928AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2002/01/21.01.01.000.01 ACEM - KG KG 23,000 27,500 632,500 0143 SINTO BRASIL SP 0000000929AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2007/01/21.01.05.055.02 LINGUICA TOSCANA 1º LINHA - PT 05KG4,180 114,180 0143 SINTO BRASIL SP 0000000931AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 59,700 0143 SINTO BRASIL SP 0000000931AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.01.01.050.02 CARNE SECA DIANTEIRO - PT 05KG00 195,720 195,720 0143 SINTO BRASIL SP 0000000932AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2023/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0143 SINTO BRASIL SP 0000000933AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2030/01/23.01.01.136.02 LA DE ACO 40/44GR - FD C/ 16UN00 42,100 84,200 0143 SINTO BRASIL SP 0000000934AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 38,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 17 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0143 SINTO BRASIL SP 0000000934AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 19,000 0143 SINTO BRASIL SP 0000000936AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0147 FANEM 0000000460MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.13.01.119.01 CHOCOLATE KIT KAT 45GR - CX 24UN 82,206 82,206 0147 FANEM 0000000460MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.13.03.020.01 BATATA RUFFLES ORIGINAL 40GR - UN 4,525 22,626 0147 FANEM 0000000460MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.13.03.130.01 FANDANGOS PRESUNTO 45GR - UN,000 4,442 22,209 0147 FANEM 0000000460MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.13.01.140.01 CHOCOLATE PRESTIGIO 33GR - CX 30UN61,819 61,819 0147 FANEM 0000000460MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.13.02.220.01 CHICLETE TRIDENT MORANGO - CX 21UN32,000 32,000 0147 FANEM 0000000460MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.13.03.070.01 BACONZITOS 42GR - UN UN 5,000 4,169 20,844 0147 FANEM 0000000460MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.13.01.335.01 CHOCOLATE KIT KAT BRANCO 45GR - CX 1,648 81,648 0147 FANEM 0000000462MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 2,000 5,400 10,800 0147 FANEM 0000000462MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 3,000 7,100 21,300 0147 FANEM 0000000462MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.100.01 KIWI NACIONAL - UN UN 5,000 1,800 9,000 0147 FANEM 0000000462MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.185.02 MORANGO - BJ 0,250KG BJ 2,000 9,300 18,600 0147 FANEM 0000000462MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.215.01 UVA RUBI - KG KG 1,000 19,000 19,000 0147 FANEM 0000000462MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 7,100 21,300 0147 FANEM 0000000462MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 1,000 4,600 4,600 0147 FANEM 0000000464MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.03.05.160.01 MARACUJA AZEDO - KG KG 1,000 11,500 11,500 0147 FANEM 0000000464MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.03.01.090.01 ALHO DESCASCADO - KG KG 1,000 29,000 29,000 0147 FANEM 0000000464MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.03.03.230.01 MANDIOQUINHA 1A - KG KG 0,500 7,000 3,500 0147 FANEM 0000000464MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.03.03.410.01 VAGEM MACARRAO - KG KG 0,500 14,500 7,250 0147 FANEM 0000000831AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2010/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0147 FANEM 0000000833AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0147 FANEM 0000000834AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2023/01/21.08.03.320.04 DOCE LEITE TABLETE - CX 200UN000 76,770 76,770 0147 FANEM 0000000837AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2030/01/21.11.02.020.01 AZEITE DE OLIVA E V 1ª LINHA - VD 0,500LT 47,640 0151 LEPE 0000000821AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2010/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 1,000 4,600 4,600 0151 LEPE 0000000822AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2013/01/21.03.05.205.01 UVA ITALIA - KG KG 1,000 19,000 19,000 0151 LEPE 0000000822AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2008/01/21.03.05.205.01 UVA ITALIA - KG KG 1,000 19,000 19,000 0151 LEPE 0000000824AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2006/01/21.01.04.020.01 CACAO EM POSTA - KG KG 60,000 23,900 1434,000 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.906.01 SORVETE S.LUIGER FLOCOS NO PALITO 5,250 55,250 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 18 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.845.01 SORVETE S.LUIGER SUPER COPAO TRIP 60,060 120,120 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.977.01 SORVETE S. LUIGER SUPER COPÃO TRIO ,060 60,060 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.979.01 SORVETE S. LUIGER SUPER SUNDAO 0 79,840 159,680 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.843.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE MORANGO 47,860 95,720 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.978.01 SORVETE S. LUIGER SUPER SUNDAO 79,840 159,680 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.874.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON AVELA 77G - 030 174,060 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.875.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON BRANCO 77G ,030 87,030 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.873.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON CLASSICO 87,030 174,060 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.858.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE BARLATTE 73G 20 137,240 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.883.01 SORVETE S.LUIGER LE CONE CHOC/ AVELA 70 72,270 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.876.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON TORTA DE 87,030 87,030 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.847.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE BRIGADEIRO 8,620 68,620 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.872.01 SORVETE S.LUIGER TRIPOLITANO PALITO ,250 55,250 0151 LEPE 0000001038MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.08.06.844.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE CHOCOLATE 47,860 95,720 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.02.290.01 DROPS HALLS CEREJA - CX 21UN,000 23,000 23,000 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.01.140.01 CHOCOLATE PRESTIGIO 33GR - CX 30UN71,252 71,252 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.01.095.01 CHOCOLATE BIS AO LEITE XTRA 45GR - CX 79 51,379 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.03.110.01 CHEETOS REQUEIJAO 45GR - UN12,000 3,600 43,200 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.01.380.01 CHOCOLATE TRENTO CHEESCAKE DE 00 37,868 37,868 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.01.110.01 CHOCOLATE CHOKITO 32GR - CX 30UN 65,318 65,318 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.01.285.01 CHOCOLATE TWIX CARAMELO 45GR - CX 62,297 62,297 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.01.225.01 CHOCOLATE TALENTO BRANCO C/DOCE 98,904 98,904 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.02.300.01 DROPS HALLS EXTRA FORTE - CX 21UN 23,000 23,000 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.01.376.01 CHOCOLATE TRENTO AVELA 32G CX 16UN37,868 37,868 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.01.121.01 CHOCOLATE LAKA 80GR - CX 17UN000 94,180 94,180 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.06.02.174.01 BISCOITO PASSATEMPO - PT 0,150KG0 3,996 47,952 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.06.02.118.01 BISCOITO NEGRESCO 0,140 KG 12,000 4,654 55,847 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.03.130.01 FANDANGOS PRESUNTO 45GR - UN2,000 4,442 53,302 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.01.375.01 CHOCOLATE TRENTO CREME 32G CX 16UN37,868 37,868 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 19 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.01.170.01 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 117 267,351 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.01.119.01 CHOCOLATE KIT KAT 45GR - CX 24UN 82,206 164,412 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.03.070.01 BACONZITOS 42GR - UN UN 12,000 4,169 50,026 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.03.250.01 FOFURA CEBOLA 70GR - FD 10UN,000 29,543 29,543 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.02.210.01 CHICLETE TRIDENT MENTA - CX 21UN 32,000 32,000 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.02.220.01 CHICLETE TRIDENT MORANGO - CX 21UN32,000 32,000 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.01.220.01 CHOCOLATE TALENTO AVELA 85GR - CX 98,904 98,904 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.03.020.01 BATATA RUFFLES ORIGINAL 40GR - UN 4,525 54,302 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.13.03.120.01 DORITOS QUEIJO 55GR - UNN 12,000 5,384 64,608 0151 LEPE 0000001039MANUAL - Extra 07/01/2009/01/21.06.02.450.02 BISCOITO WAFFER MORANGO - PT 0,140KG,843 46,116 0152 KAWAGRAF 0000000458MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.06.01.315.01 PAO FRANCES 50GR EMBALADO - UN000 0,680 40,800 0152 KAWAGRAF 0000000458MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.06.01.200.01 PAO DE LEITE 50GR EMBALADO - UN00 0,710 42,600 0152 KAWAGRAF 0000000789AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2006/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0152 KAWAGRAF 0000000791AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2015/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0152 KAWAGRAF 0000000792AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2022/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0152 KAWAGRAF 0000000793AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2027/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 417,900 0156 VALFILM 0000000745AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2031/01/21.01.05.080.01 MORTADELA BOLONHA - KG KG 10,500 12,250 128,625 0159 GIOVANELLA 0000000351MANUAL - Extra 15/01/2015/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 45,000 0,560 25,200 0159 GIOVANELLA 0000000352MANUAL - Extra 16/01/2016/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 45,000 0,560 25,200 0159 GIOVANELLA 0000000354MANUAL - Extra 22/01/2022/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 45,000 0,560 25,200 0160 PACIFICO LOG 0000000561MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.13.02.080.01 BALA TIC TAC MENTA - CX 14UN,000 36,222 36,222 0160 PACIFICO LOG 0000000561MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.13.01.121.01 CHOCOLATE LAKA 80GR - CX 17UN000 16,725 16,725 0160 PACIFICO LOG 0000000561MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.13.01.150.01 CHOCOLATE SHOT 80GR - CX 13UN000 91,180 91,180 0160 PACIFICO LOG 0000000561MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.13.03.260.01 FOFURA CHURRASCO 70GR - FD 10UN0 29,612 88,836 0160 PACIFICO LOG 0000000561MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.13.02.220.01 CHICLETE TRIDENT MORANGO - CX 21UN32,000 32,000 0160 PACIFICO LOG 0000000561MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.13.03.150.01 TORCIDA BACON 70GR - UNUN 30,000 2,376 71,280 0160 PACIFICO LOG 0000000561MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.13.01.210.01 CHOCOLATE TALENTO AVELA 25GR - CX 42,387 84,775 0160 PACIFICO LOG 0000000561MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.13.02.005.01 BALA DE GOMA GOMETS - CX 30UN000 22,864 22,864 0160 PACIFICO LOG 0000000562MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.06.02.531.01 BOLO SIMPLES CENOURA - KG 7,000 20,000 140,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 20 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0160 PACIFICO LOG 0000000811MANUAL - Extra 07/01/2017/01/21.07.03.161.01 SUCO EM PO KIT B - FD C/ 10 PT 0,250KG10 66,210 0160 PACIFICO LOG 0000000813AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.07.03.156.01 SUCO EM PO KIT A - FD C/ 10 PT 0,250KG10 66,210 0160 PACIFICO LOG 0000000815AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/22.01.02.025.01 COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA 000 41,960 83,920 0162 SINER 0000000323MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.03.03.090.01 BATATA P/ RECHEIO - KG KG 5,000 6,450 32,250 0162 SINER 0000000324MANUAL - Extra 24/01/2024/01/21.06.01.599.01 BAGUETE SIMPLES 50GR-KGKG 1,000 59,000 59,000 0164 TAGMA 0000000527MANUAL - Extra 09/01/2017/01/21.13.04.048.01 LANCHE ESPECIAL (COFFEE BREAK) 60G 2,600 390,000 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.02.056.01 BALA MENTOS STICK MORANGO - CX 16UN4,280 44,280 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.379.01 CHOCOLATE TRENTO MOUSSE MARACUJA 37,671 37,671 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.376.01 CHOCOLATE TRENTO AVELA 32G CX 16UN37,671 37,671 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.409.01 CHOCO TRENTO BITS MOUSSE MARACUJA 04,220 208,440 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.411.01 CHOCO TRENTO BITS BRANCO DARK 120G - 317 42,633 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.389.01 CHOCOLATE LACTA AO LEITE 20G - CX 84,798 84,798 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.119.01 CHOCOLATE KIT KAT 45GR - CX 24UN 84,324 84,324 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.408.01 CHOCO TRENTO BITS TORTA DE LIMAO 104,220 208,440 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.406.01 CHOCOLATE TRENTO DUO 32G - CX 16UN37,671 37,671 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.410.01 CHOCO TRENTO BITS AO LEITE 120G - CX 365 32,730 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.335.01 CHOCOLATE KIT KAT BRANCO 45GR - CX 4,324 84,324 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.02.057.01 BALA MENTOS STICK RAINBOW - CX 16UN4,280 44,280 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.382.01 CHOCOLATE ALPINO NESTLE TABLETE 25G ,752 58,752 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.378.01 CHOCOLATE TRENTO DARK 32G CX 16UN 37,671 37,671 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.02.010.01 BALA DADINHO DE AMENDOIM - PT 140UN3,020 23,020 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.386.01 CHOCOLATE SENSACAO MORANGO 38G - 82,274 164,549 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.210.01 CHOCOLATE TALENTO AVELA 25GR - CX 46,440 46,440 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.110.01 CHOCOLATE CHOKITO 32GR - CX 30UN 67,210 67,210 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.190.01 CHOCOLATE TALENTO AMENDOAS E 000 41,990 41,990 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.377.01 CHOCOLATE TRENTO CHOCOLATE BRANCO 37,671 37,671 0164 TAGMA 0000000529MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.100.01 CHOCOLATE CHARGE 40GR - CX 30UN0 74,650 74,650 0164 TAGMA 0000000530MANUAL - Extra 17/01/2020/01/21.13.04.085.01 COXINHA DE FRANGO FRITA CONG 20GR - ,390 26,390 0164 TAGMA 0000000530MANUAL - Extra 17/01/2020/01/21.13.04.041.02 BOLINHO DE QUEIJO 20GR - PT 50UN 26,390 26,390 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 21 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0164 TAGMA 0000000530MANUAL - Extra 17/01/2020/01/21.13.04.750.01 PAO DE QUEIJO 15 A 20GR CONG - PCT 1 KG0 315,800 0164 TAGMA 0000000531MANUAL - Extra 23/01/2023/01/21.06.02.542.01 BOLO SIMPLES CENOURA C/ CHOCOLATE 36,000 36,000 0164 TAGMA 0000000531MANUAL - Extra 23/01/2023/01/21.13.04.048.01 LANCHE ESPECIAL (COFFEE BREAK) 60G 2,600 390,000 0164 TAGMA 0000000531MANUAL - Extra 23/01/2023/01/21.13.04.963.01 PAO DE QUEIJO MINI ASSADO PADARIA - KG00 64,000 0164 TAGMA 0000000532MANUAL - Extra 23/01/2023/01/21.13.04.048.01 LANCHE ESPECIAL (COFFEE BREAK) 60G 2,600 390,000 0164 TAGMA 0000000715AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0164 TAGMA 0000000716MANUAL - Extra 20/01/2022/01/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 164,820 0164 TAGMA 0000000716MANUAL - Extra 20/01/2022/01/22.01.06.150.01 PALITO SACHE - CX 2000UNX 2,000 23,450 46,900 0164 TAGMA 0000000718AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2028/01/21.01.05.175.02 SALSICHA 1º LINHA - PT 05KG1,000 52,320 52,320 0166 NITA 0000000641AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 0166 NITA 0000000642AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2029/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 20,000 9,000 180,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000336MANUAL - Extra 27/12/2002/01/21.13.04.750.04 PAO DE QUEIJO 15 A 20GR CONG - PCT 6 00 243,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000337MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.03.05.160.01 MARACUJA AZEDO - KG KG 2,000 13,900 27,800 0167 TWE CACAPAVA 0000000337MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.03.05.176.01 MELAO AMARELO T10 - UN UN 10,000 0,000 0,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000337MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.03.05.111.01 LARANJA PERA T10 - UN UN 100,000 0,000 0,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000337MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 15,000 4,700 70,500 0167 TWE CACAPAVA 0000000337MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 10,000 7,900 79,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000338MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 160,000 0,980 156,800 0167 TWE CACAPAVA 0000000338MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 25,507 15,850 404,286 0167 TWE CACAPAVA 0000000338MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 20,000 5,000 100,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000339MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.01.152.01 PAO DE HAMBURGUER 90G UN 5,936 0,000 0,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000339MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.02.04.050.01 QUEIJO MUSSARELA - KG KG 2,542 43,946 111,712 0167 TWE CACAPAVA 0000000339MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 19,455 15,850 308,362 0167 TWE CACAPAVA 0000000339MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 210,000 0,980 205,800 0167 TWE CACAPAVA 0000000340MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 210,000 0,980 205,800 0167 TWE CACAPAVA 0000000340MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 19,455 15,850 308,362 0167 TWE CACAPAVA 0000000340MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.01.152.01 PAO DE HAMBURGUER 90G UN 5,936 0,000 0,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000341MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 20,000 5,000 100,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000341MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.02.04.060.01 QUEIJO MUSSARELA FATIADA - KG542 52,980 134,675 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 22 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0167 TWE CACAPAVA 0000000341MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 41,962 15,850 665,098 0167 TWE CACAPAVA 0000000341MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.01.168.01 PAO DE HOT DOG/HAMBURGUER 50GR - KG4,900 18,824 0167 TWE CACAPAVA 0000000341MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 519,000 0,980 508,620 0167 TWE CACAPAVA 0000000343MANUAL - Extra 29/01/2029/01/21.02.02.040.01 LEITE TIPO B - LT LT 20,000 5,000 100,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000836AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2003/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 2,000 15,850 31,700 0167 TWE CACAPAVA 0000000836AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2002/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 2,000 15,850 31,700 0167 TWE CACAPAVA 0000000836AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2001/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 2,000 15,850 31,700 0167 TWE CACAPAVA 0000000836AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2004/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 2,000 15,850 31,700 0167 TWE CACAPAVA 0000000838AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2002/01/22.01.05.030.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/ 38,620 38,620 0167 TWE CACAPAVA 0000000839AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2002/01/21.04.02.050.02 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PT 7,010 14,020 0167 TWE CACAPAVA 0000000840AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2002/01/21.04.02.050.02 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PT 7,010 21,030 0167 TWE CACAPAVA 0000000841AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2002/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0167 TWE CACAPAVA 0000000842AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2002/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 30,000 20,400 612,000 0167 TWE CACAPAVA 0000000843AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2002/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0167 TWE CACAPAVA 0000000844AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2002/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 3,000 86,610 259,830 0167 TWE CACAPAVA 0000000845MANUAL - Extra 27/12/2002/01/22.01.05.001.01 BOBINA FITA FILME 60CM - UN1,000 54,100 54,100 0167 TWE CACAPAVA 0000000845MANUAL - Extra 27/12/2002/01/22.01.05.080.01 SACO CRISTAL 40X60 - PT 05KG,000 103,380 103,380 0167 TWE CACAPAVA 0000000845MANUAL - Extra 27/12/2002/01/22.01.05.090.01 SACO CRISTAL 60X80 - PT 05KG,000 103,380 103,380 0167 TWE CACAPAVA 0000000847AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2015/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 8,000 15,850 126,800 0167 TWE CACAPAVA 0000000848AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.06.01.566.05 PAO FRANCES 65GR CRU CONG 12HR - PCT 740 333,920 0167 TWE CACAPAVA 0000000849AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 8,000 15,850 126,800 0167 TWE CACAPAVA 0000000850AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 119,400 0167 TWE CACAPAVA 0000000851AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 0167 TWE CACAPAVA 0000000853AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2030/01/21.01.01.240.00 PATINHO - KG KG 20,000 44,770 895,400 0168 CAMPO LIMPO 0000000509MANUAL - Extra 06/01/2006/01/21.13.04.999.02 REFEICAO MARMITEX PRONTA M - UN00 34,440 1136,520 0168 CAMPO LIMPO 0000000510MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.08.01.336.01 PETIT FOUR - KG KG 0,500 65,910 32,955 0168 CAMPO LIMPO 0000000510MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.13.04.503.01 CROISSANT QJO BRANCO/PTO PERU 30GR 2,900 26,238 0168 CAMPO LIMPO 0000000510MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.13.04.236.01 CROISSANT PRESUNTO/QUEIJO 30G KG 79,900 40,429 0168 CAMPO LIMPO 0000000510MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN0 34,440 103,320 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 23 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0168 CAMPO LIMPO 0000000511MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00034,440 8954,400 0168 CAMPO LIMPO 0000000512MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.13.04.048.01 LANCHE ESPECIAL (COFFEE BREAK) 60G 4,000 332,000 0168 CAMPO LIMPO 0000000512MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.13.04.140.01 CROISSANT DE BAURU 50GR - UN8,000 6,000 468,000 0168 CAMPO LIMPO 0000000512MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.12.01.010.01 CAFE PRONTO - LT LT 8,000 15,000 120,000 0168 CAMPO LIMPO 0000000513MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.08.01.336.01 PETIT FOUR - KG KG 3,338 65,910 220,008 0168 CAMPO LIMPO 0000000513MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.13.04.999.02 REFEICAO MARMITEX PRONTA M - UN0 34,440 103,320 0168 CAMPO LIMPO 0000000513MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN0 34,440 103,320 0168 CAMPO LIMPO 0000000617AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2002/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 2437,280 0168 CAMPO LIMPO 0000000618AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2002/01/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 66,000 42,730 2820,180 0168 CAMPO LIMPO 0000000619AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2002/01/21.01.03.180.02 STEAK DE FRANGO - CX 7,2KG 32,167111,200 3576,933 0168 CAMPO LIMPO 0000000620AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2002/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0168 CAMPO LIMPO 0000000621AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2002/01/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 66,000 42,730 2820,180 0170 DV3 0000000637AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2010/01/21.06.01.220.01 PAO DE LEITE C/ MARGARINA 50GR ,0 0,800 1660,000 0170 DV3 0000000637AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2003/01/21.06.01.220.01 PAO DE LEITE C/ MARGARINA 50GR ,0 0,800 1660,000 0170 DV3 0000000638MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.01.02.060.01 COSTELA SUINA SALGADA - KG 10,000 17,550 175,500 0170 DV3 0000000640AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.01.01.170.03 KIBE PRONTO 25GR - CX 2,5KG4,000 38,430 153,720 0170 DV3 0000000641AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 119,400 0173 TRUCKVAN 0000000454MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.13.01.118.01 CHOCOLATE LAKA 25GR - CX 20UN000 94,375 283,125 0173 TRUCKVAN 0000000454MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.06.02.705.01 BISCOITO RECHEADO MORANGO TRAKINAS 3,391 101,736 0173 TRUCKVAN 0000000454MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.13.01.140.01 CHOCOLATE PRESTIGIO 33GR - CX 30UN61,819 123,638 0173 TRUCKVAN 0000000454MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.13.02.200.01 CHICLETE TRIDENT HORTELA - CX 21UN32,000 64,000 0173 TRUCKVAN 0000000454MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.13.02.220.01 CHICLETE TRIDENT MORANGO - CX 21UN32,000 64,000 0173 TRUCKVAN 0000000454MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.13.01.116.01 CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO 25GR - CX 2,830 45,660 0173 TRUCKVAN 0000000454MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.13.01.110.01 CHOCOLATE CHOKITO 32GR - CX 30UN 65,318 130,637 0173 TRUCKVAN 0000000454MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.06.02.220.01 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 0,000 3,721 37,208 0173 TRUCKVAN 0000000455MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.08.06.884.01 SORVETE S.LUIGER LE CONE MORANGO 72,270 72,270 0173 TRUCKVAN 0000000455MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.08.06.874.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON AVELA 77G - 030 174,060 0173 TRUCKVAN 0000000455MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.08.06.873.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON CLASSICO 87,030 174,060 0173 TRUCKVAN 0000000455MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.08.06.876.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON TORTA DE 87,030 174,060 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:48 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 24 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0173 TRUCKVAN 0000000455MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.08.06.843.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE MORANGO 47,860 95,720 0173 TRUCKVAN 0000000455MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.08.06.858.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE BARLATTE 73G 20 68,620 0173 TRUCKVAN 0000000455MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.08.06.842.01 SORVETE S.LUIGER FERA FLOCOS 100G - ,090 106,180 0173 TRUCKVAN 0000000455MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.08.06.840.01 SORVETE S.LUIGER FERA MORANGO 00 53,090 106,180 0173 TRUCKVAN 0000000456MANUAL - Extra 15/01/2017/01/21.08.06.835.01 SORVETE S. LUIGER TEAM PLAYER CHOCO ,690 1662,640 0173 TRUCKVAN 0000000457MANUAL - Extra 27/01/2030/01/21.13.01.060.01 BOMBOM SONHO DE VALSA - PT 48UN0 68,280 204,840 0173 TRUCKVAN 0000000457MANUAL - Extra 27/01/2030/01/21.13.02.100.01 BALA YOGURTE ORIGINAL - PT 200UN 10,368 51,840 0173 TRUCKVAN 0000000457MANUAL - Extra 27/01/2030/01/21.06.02.220.01 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 0,000 3,721 37,208 0173 TRUCKVAN 0000000457MANUAL - Extra 27/01/2030/01/21.13.01.170.01 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 117 178,234 0173 TRUCKVAN 0000000587AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2013/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 298,500 0173 TRUCKVAN 0000000590MANUAL - Extra 23/01/2029/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 0173 TRUCKVAN 0000000590MANUAL - Extra 23/01/2029/01/21.02.05.030.04 MARGARINA INSTITUCIONAL - BD 14,5 KG,410 135,410 0173 TRUCKVAN 0000000590MANUAL - Extra 23/01/2029/01/22.01.01.010.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PS TRANSP - 9,900 79,900 0173 TRUCKVAN 0000000590MANUAL - Extra 23/01/2029/01/21.01.02.040.01 COPA LOMBO - KG KG 40,000 24,290 971,600 0173 TRUCKVAN 0000000590MANUAL - Extra 23/01/2029/01/21.04.03.030.01 MACARRAO ESPAGUETE - PT 0,500KG00 3,030 90,900 0173 TRUCKVAN 0000000590MANUAL - Extra 23/01/2029/01/21.08.03.350.03 DOCE PACOCA TABLETE - CX 200UN00 76,770 153,540 0173 TRUCKVAN 0000000592AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2027/01/21.01.05.090.04 MORTADELA FATIADA - PT 0,180KG00 6,060 6,060 0173 TRUCKVAN 0000000593AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2029/01/21.04.02.050.02 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PT 7,010 35,050 0173 TRUCKVAN 0000000594AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2029/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 196,610 0173 TRUCKVAN 0000000595AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2029/01/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 25,170 125,850 0176 TEKNOKROMA 0000000285MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 360,360 0176 TEKNOKROMA 0000000285MANUAL - Extra 06/01/2009/01/21.01.05.005.01 APRESUNTADO 1º LINHA - KG 7,000 21,130 147,910 0176 TEKNOKROMA 0000000286MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.13.04.720.01 PAO DE METRO DE PEITO DE PERU E QUEIJO - 90,000 0176 TEKNOKROMA 0000000286MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.08.01.219.01 CAROLINA DOCE DE LEITE MINI - KG 65,000 100,100 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2003/01/21.03.05.040.00 BANANA PRATA - KG KG 1,889 6,200 11,712 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 4,000 6,000 24,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.03.05.040.00 BANANA PRATA - KG KG 21,464 6,200 133,077 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 6,000 6,650 39,900 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2008/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 157,000 0,350 54,950 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 25 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2008/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 7,000 2,190 15,330 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2010/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 1,000 0,820 0,820 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2013/01/21.03.05.150.01 MAMAO PAPAYA - T21 - UNUN 1,000 4,200 4,200 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2013/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 69,000 0,350 24,150 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2013/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 6,000 6,650 39,900 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2015/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 29,000 0,820 23,780 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.03.05.140.00 MACA VERDE - UN UN 0,258 2,250 0,581 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2013/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 250,000 0,820 205,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2013/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 42,000 2,190 91,980 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2015/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 20,000 6,150 123,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 1,000 0,890 0,890 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.03.05.150.01 MAMAO PAPAYA - T21 - UNUN 1,000 4,200 4,200 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2008/01/21.03.05.040.00 BANANA PRATA - KG KG 1,889 6,200 11,712 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 28,000 2,190 61,320 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2008/01/21.03.05.055.01 CARAMBOLA - UN UN 1,000 2,600 2,600 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2008/01/21.03.05.026.01 AMEIXA NACIONAL - UN UN 145,000 1,600 232,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2010/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 250,000 0,890 222,500 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2013/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN5,000 7,500 262,500 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2013/01/21.03.05.026.01 AMEIXA NACIONAL - UN UN 145,000 1,600 232,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2015/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 104,000 0,350 36,400 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2003/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 34,000 6,650 226,100 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2003/01/21.03.05.150.01 MAMAO PAPAYA - T21 - UNUN 1,000 4,200 4,200 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 30,000 0,820 24,600 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2008/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 6,000 6,650 39,900 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2010/01/21.03.05.195.01 PERA - UN UN 145,000 1,150 166,750 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2010/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 4,000 6,000 24,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2013/01/21.03.05.040.00 BANANA PRATA - KG KG 21,464 6,200 133,077 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2010/01/21.03.05.150.01 MAMAO PAPAYA - T21 - UNUN 1,000 4,200 4,200 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2015/01/21.03.05.195.01 PERA - UN UN 145,000 1,150 166,750 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 26 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2015/01/21.03.05.150.01 MAMAO PAPAYA - T21 - UNUN 1,000 4,200 4,200 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2015/01/21.03.05.040.00 BANANA PRATA - KG KG 1,889 6,200 11,712 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2003/01/21.03.05.085.01 GOIABA VERMELHA - UN UN 145,000 1,800 261,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2003/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 65,000 0,350 22,750 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2003/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 29,000 6,000 174,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 92,000 0,350 32,200 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 20,000 6,150 123,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.03.05.195.01 PERA - UN UN 145,000 1,150 166,750 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2010/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 15,000 6,650 99,750 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2010/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 43,000 0,350 15,050 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2015/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 4,000 6,000 24,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2015/01/21.03.05.085.01 GOIABA VERMELHA - UN UN 145,000 1,800 261,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2015/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 34,000 6,650 226,100 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2003/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 30,000 0,890 26,700 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.03.05.160.01 MARACUJA AZEDO - KG KG 3,000 11,000 33,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2008/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 55,000 6,000 330,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2008/01/21.03.05.150.01 MAMAO PAPAYA - T21 - UNUN 1,000 4,200 4,200 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2008/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN5,000 7,500 187,500 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2010/01/21.03.05.040.00 BANANA PRATA - KG KG 1,889 6,200 11,712 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2013/01/21.03.05.185.02 MORANGO - BJ 0,250KG BJ 1,000 9,000 9,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2013/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 8,000 6,000 48,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2013/01/21.03.05.100.01 KIWI NACIONAL - UN UN 1,000 2,450 2,450 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2015/01/21.03.05.120.00 LIMAO SICILIANO - KG KG 0,567 6,500 3,686 0189 POLIMIX CONCRETO0000000462AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2015/01/21.03.05.185.02 MORANGO - BJ 0,250KG BJ 17,000 9,000 153,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000464AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2024/01/21.08.03.320.04 DOCE LEITE TABLETE - CX 200UN000 76,770 153,540 0189 POLIMIX CONCRETO0000000467AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2027/01/21.06.01.566.03 PAO FRANCES 65G CRU CONGELADO 000 33,750 675,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000468AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2027/01/21.06.01.568.03 PAO FRANCES INTEGRAL 65G CRU 000 33,750 67,500 0189 POLIMIX CONCRETO0000000496MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.03.05.026.01 AMEIXA NACIONAL - UN UN 145,000 1,600 232,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000497MANUAL - Extra 09/01/2010/01/21.03.05.125.01 MACA ARGENTINA - UN UN 145,000 2,290 332,050 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 27 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0189 POLIMIX CONCRETO0000000498MANUAL - Extra 10/01/2010/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 25,000 14,000 350,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2022/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 10,000 2,190 21,900 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2022/01/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 10,000 6,150 61,500 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 540,540 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 5,000 7,270 36,350 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.04.01.070.01 ARROZ INTEGRAL - PT 01KGT 10,000 6,430 64,300 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.08.04.260.01 PO PUDIM BAUNILHA - PT 01KG3,000 8,000 24,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.05.01.606.02 SALVIA FOLHAS SECAS - PT 0,200KG 14,010 28,020 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.05.01.030.03 ALECRIM SECO FLOCOS - PT 0,250KG 11,310 22,620 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.03.04.060.01 ERVILHA CONGELADA - PT 2,500KG00 37,420 112,260 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2022/01/22.01.06.050.01 FORMINHA PAPEL Nº0 - PT 1000UN00 19,880 19,880 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.08.04.280.01 PO PUDIM CHOCOLATE - PT 01KG,000 8,000 32,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.04.02.030.01 FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PT 01KG 6,970 69,700 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 82,410 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.07.04.095.05 POLPA DE MORANGO - CX C/ 10,2KG0 182,800 182,800 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.01.01.130.01 FIGADO BOVINO - KG KG 20,000 10,760 215,200 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2020/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 10,000 6,150 61,500 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2020/01/21.06.01.581.02 PAO FRANCES INTEGRAL 45GR CRU CONG - 750 101,250 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.05.01.603.02 TOMILHO FLOCOS - PT 0,200KG2,000 9,240 18,480 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/22.01.05.100.01 SACO CRISTAL 80X110 - PT 05KG000 103,380 103,380 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2020/01/21.01.03.040.03 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 211,370 634,110 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2022/01/23.01.01.136.02 LA DE ACO 40/44GR - FD C/ 16UN00 42,100 42,100 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.10.01.050.01 ACUCAR REFINADO SACHE - CX 1000UN 49,570 49,570 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.08.04.000.01 PO CURAU - PT 01KG PT 6,000 8,900 53,400 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 2,000 32,410 64,820 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.05.01.380.03 PAPRICA PICANTE EM PO PT 0,200KG 12,580 25,160 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.03.04.090.03 MILHO VERDE CONGELADO - PT 2,500KG37,980 113,940 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2020/01/21.01.03.194.03 FILE COXA DE FRANGO C/ PELE - CX 20KG140 1260,560 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 28 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/23.01.01.271.03 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 50UN0 59,240 236,960 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.05.01.604.02 HORTELA FLOCOS - PT 0,200KG2,000 5,630 11,260 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.04.02.120.02 FUBA - PT 01KG PT 5,000 3,850 19,250 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/22.01.05.030.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/ 38,620 115,860 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/22.01.05.031.01 BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 C/ 33,790 67,580 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2021/01/21.07.04.060.04 POLPA DE LARANJA - CX C/ 10,2KG0 103,230 206,460 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.04.01.671.01 ARROZ MIX 50X50 - FD 30KG 1,000 180,650 180,650 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG3,000 419,150 1257,450 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2020/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 8,000 6,000 48,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.07.04.065.03 POLPA DE LIMAO - CX C/ 10,2KG000 96,780 96,780 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/22.01.01.090.02 COPO DESCARTAVEL 50ML PS TRANSP - 24,140 124,140 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 10,000 6,650 66,500 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2022/01/21.03.05.040.01 BANANA PRATA - KG KG 10,000 6,200 62,000 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2024/01/21.05.01.260.02 GENGIBRE EM PO PT 0,250KG 2,000 14,210 28,420 0189 POLIMIX CONCRETO0000000500MANUAL - Extra 15/01/2022/01/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 10,000 2,350 23,500 0190 VOPAK 0000000224MANUAL - Extra 03/01/2003/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 76,000 0190 VOPAK 0000000569AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2006/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 152,000 0190 VOPAK 0000000569AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2010/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 38,000 0190 VOPAK 0000000569AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 76,000 0190 VOPAK 0000000569AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2013/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN00 19,000 190,000 0190 VOPAK 0000000571AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 80,650 80,650 0190 VOPAK 0000000571AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 0190 VOPAK 0000000571AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 80,650 0190 VOPAK 0000000571AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG1,000 123,660 123,660 0190 VOPAK 0000000571AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 86,020 0190 VOPAK 0000000571AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.07.04.035.04 POLPA DE CAJU - CX C/ 10,2KG,000 80,650 80,650 0190 VOPAK 0000000571AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.07.04.105.05 POLPA DE TANGERINA - CX C/ 10,2KG103,230 103,230 0190 VOPAK 0000000572AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2024/01/21.02.01.060.01 IOGURTE POLPA MORANGO 180GR - UN0 1,800 77,400 0191 PAULUS COTIA 0000000415AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2029/01/21.06.02.170.04 BISCOITO MAISENA - PT 0,160GR,000 2,570 87,380 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 29 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0191 PAULUS COTIA 0000000415AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2029/01/21.08.05.020.00 CHOCOLATE GRANULADO - KGG 1,000 15,170 15,170 0193 POLIMIX AGREGADO0000000118MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.03.03.330.00 PIMENTAO VERDE - KG KG 1,000 5,600 5,600 0193 POLIMIX AGREGADO0000000118MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.03.03.060.00 BATATA - KG KG 19,000 4,990 94,810 0193 POLIMIX AGREGADO0000000118MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 100,000 0,670 67,000 0193 POLIMIX AGREGADO0000000118MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.03.01.030.00 ALFACE AMERICANA - KG KG 2,100 10,000 21,000 0193 POLIMIX AGREGADO0000000118MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.03.01.110.02 ALHO PORO - UN 200GR UN 1,000 2,600 2,600 0193 POLIMIX AGREGADO0000000118MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.03.03.400.00 TOMATE SALADA - KG KG 17,000 4,500 76,500 0193 POLIMIX AGREGADO0000000118MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.03.03.110.00 BETERRABA - KG KG 13,000 3,500 45,500 0193 POLIMIX AGREGADO0000000118MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.03.05.154.00 MANGA - KG KG 3,000 8,000 24,000 0193 POLIMIX AGREGADO0000000118MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.03.03.370.00 RABANETE - KG KG 1,000 8,000 8,000 0193 POLIMIX AGREGADO0000000118MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.03.01.060.00 ALFACE ROXA - KG KG 2,000 10,000 20,000 0193 POLIMIX AGREGADO0000000118MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.03.01.040.00 ALFACE CRESPA - KG KG 3,000 10,000 30,000 0193 POLIMIX AGREGADO0000000118MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.03.05.196.00 PITAIA UN UN 2,000 14,000 28,000 0193 POLIMIX AGREGADO0000000118MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.03.01.230.00 COUVE MANTEIGA - KG KG 1,000 8,600 8,600 0193 POLIMIX AGREGADO0000000428AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2010/01/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0193 POLIMIX AGREGADO0000000430AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 59,700 0193 POLIMIX AGREGADO0000000431AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.01.02.060.01 COSTELA SUINA SALGADA - KG 10,000 17,550 175,500 0193 POLIMIX AGREGADO0000000432AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0193 POLIMIX AGREGADO0000000433AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 180,180 0193 POLIMIX AGREGADO0000000434AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.04.01.110.02 ARROZ PARBOLIZADO - FD 30KG1,000 223,450 223,450 0194 CIP GEARS 0000000534AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2029/01/21.03.03.300.01 PIMENTA DEDO DE MOCA - KG 1,000 17,000 17,000 0194 CIP GEARS 0000000535AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2029/01/21.03.03.320.01 PIMENTAO AMARELO 1A - KGG 1,000 12,000 12,000 0194 CIP GEARS 0000000536AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2029/01/21.03.03.330.01 PIMENTAO VERDE 1A - KG KG 1,000 6,300 6,300 0194 CIP GEARS 0000000537AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2029/01/21.03.03.340.01 PIMENTAO VERMELHO 1A - KG 1,000 12,000 12,000 0194 CIP GEARS 0000000538AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2020/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0194 CIP GEARS 0000000539AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2020/01/21.01.01.100.01 COXAO MOLE - KG KG 22,000 44,900 987,800 0194 CIP GEARS 0000000540AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2022/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 30,000 4,900 147,000 0194 CIP GEARS 0000000541AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2022/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN0,000 7,100 71,000 0194 CIP GEARS 0000000542AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2022/01/21.03.03.020.01 ABOBORA PAULISTA - KG KG 12,000 3,300 39,600 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 30 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0194 CIP GEARS 0000000543AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2022/01/21.03.01.060.01 ALFACE ROXA - KG KG 6,000 11,000 66,000 0194 CIP GEARS 0000000544AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2022/01/21.03.05.160.01 MARACUJA AZEDO - KG KG 1,000 11,500 11,500 0196 DELTA PARK 0000000447AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2029/01/23.01.01.156.01 PANO CROSS HATCH ROLO 300M - UN0 124,140 124,140 0196 DELTA PARK 0000000448AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2029/01/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0196 DELTA PARK 0000000449AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2029/01/21.05.01.603.02 TOMILHO FLOCOS - PT 0,200KG1,000 9,240 9,240 0196 DELTA PARK 0000000450AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2029/01/21.05.01.380.00 PAPRICA PICANTE EM PO - KG 1,000 62,900 62,900 0196 DELTA PARK 0000000451AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2029/01/21.05.01.591.02 MANJERICAO DESIDRATADO - PT 0,200KG5,904 5,904 0197 HEBRAICA 0000000453AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2006/01/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 164,820 0197 HEBRAICA 0000000454AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2009/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN00 19,000 190,000 0197 HEBRAICA 0000000456AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2013/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 171,000 0197 HEBRAICA 0000000457AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2013/01/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0197 HEBRAICA 0000000458AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2013/01/22.01.06.175.01 SABONETE SUAVE ESPUMA 6/1000 ML - CX,400 1372,200 0199 MURCIA 0000000304AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2008/01/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 0201 LEROY MORUMBI 0000000196MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.13.04.160.01 COXINHA DE FRANGO PRONTA/PADARIA 0 2,100 329,700 0201 LEROY MORUMBI 0000000198MANUAL - Extra 09/01/2010/01/21.06.02.531.01 BOLO SIMPLES CENOURA - KG 1,874 48,000 89,952 0201 LEROY MORUMBI 0000000198MANUAL - Extra 09/01/2010/01/21.13.06.073.01 SANDUICHE DE PRESUNTO/QUEIJO E 00 3,990 139,650 0201 LEROY MORUMBI 0000000198MANUAL - Extra 09/01/2010/01/21.06.01.591.01 PAO CIABATA 50GR-KG KG 4,000 25,990 103,960 0201 LEROY MORUMBI 0000000198MANUAL - Extra 09/01/2010/01/21.13.04.963.01 PAO DE QUEIJO MINI ASSADO PADARIA - KG90 59,628 0201 LEROY MORUMBI 0000000198MANUAL - Extra 09/01/2010/01/21.13.04.995.01 SALGADOS DIVERSOS PRONTO 30GR - KG57,370 146,638 0201 LEROY MORUMBI 0000000199MANUAL - Extra 10/01/2011/01/21.13.04.160.01 COXINHA DE FRANGO PRONTA/PADARIA 0 2,100 210,000 0201 LEROY MORUMBI 0000000200MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.13.04.160.01 COXINHA DE FRANGO PRONTA/PADARIA 0 2,100 212,100 0201 LEROY MORUMBI 0000000201MANUAL - Extra 23/01/2024/01/21.13.04.160.01 COXINHA DE FRANGO PRONTA/PADARIA 0 2,100 388,500 0201 LEROY MORUMBI 0000000202MANUAL - Extra 24/01/2025/01/21.13.04.160.01 COXINHA DE FRANGO PRONTA/PADARIA 2,100 113,400 0201 LEROY MORUMBI 0000000473AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2006/01/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,500 134,500 0201 LEROY MORUMBI 0000000473AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2002/01/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 82,410 0201 LEROY MORUMBI 0000000474AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2013/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 0202 SILGAN JUNDIAI 0000000319MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.06.02.501.01 BOLO SIMPLES ABACAXI - KG 2,000 42,000 84,000 0202 SILGAN JUNDIAI 0000000320MANUAL - Extra 15/01/2015/01/21.08.01.035.01 BOLO CONFEITADO BRIGADEIRO - PC 01KG,500 1965,000 0202 SILGAN JUNDIAI 0000000320MANUAL - Extra 15/01/2015/01/21.08.01.045.01 BOLO CONFEITADO CHOCOLATE - PC 01KG0,000 50,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 31 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0202 SILGAN JUNDIAI 0000000320MANUAL - Extra 15/01/2015/01/21.13.04.595.01 LANCHE MISTO FRIO 60GR - UN250,000 3,500 875,000 0202 SILGAN JUNDIAI 0000000320MANUAL - Extra 15/01/2015/01/21.13.04.160.01 COXINHA DE FRANGO PRONTA/PADARIA 0,650 780,000 0202 SILGAN JUNDIAI 0000000320MANUAL - Extra 15/01/2015/01/21.08.01.237.01 LUA DE MEL 15GR - UN UN 40,000 2,700 108,000 0202 SILGAN JUNDIAI 0000000321MANUAL - Extra 17/01/2024/01/23.01.01.186.02 REMOVEDOR DE CALCARIO DEKAP - BB 5LT,370 310,370 0202 SILGAN JUNDIAI 0000000323MANUAL - Extra 29/01/2029/01/21.06.02.501.01 BOLO SIMPLES ABACAXI - KG 3,500 42,000 147,000 0203 SILGAN MOGI 0000000272MANUAL - Extra 04/12/2007/01/22.01.02.060.00 GARFO DESCARTAVEL REFEICAO BRANCO -0,053 0,533 0203 SILGAN MOGI 0000000281MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.08.01.520.01 TORTELETA DE LIMAO 40GR - UN5,000 2,750 41,250 0203 SILGAN MOGI 0000000281MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.13.04.236.01 CROISSANT PRESUNTO/QUEIJO 30G KG 69,900 139,800 0203 SILGAN MOGI 0000000281MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.13.04.235.01 CROISSANT QJ BRANCO/PEITO DE PERU 76,900 76,900 0203 SILGAN MOGI 0000000281MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.13.04.237.01 CROISSANT CALABRESA C/REQ CONG 0 55,900 55,900 0203 SILGAN MOGI 0000000284MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.08.01.218.01 CAROLINA DOCE DE LEITE 15GR - UN0 1,500 37,500 0203 SILGAN MOGI 0000000284MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.13.04.995.01 SALGADOS DIVERSOS PRONTO 30GR - KG35,000 105,000 0203 SILGAN MOGI 0000000284MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.08.01.045.01 BOLO CONFEITADO CHOCOLATE - PC 01KG5,000 218,310 0203 SILGAN MOGI 0000000284MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.06.01.291.01 PAO FRANCES 30GR - KG KG 1,000 20,140 20,140 0203 SILGAN MOGI 0000000285MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 34,250 9,540 326,745 0203 SILGAN MOGI 0000000285MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.06.01.150.01 PAO DE HAMBURGUER 50GR - UN702,000 0,640 449,280 0203 SILGAN MOGI 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2031/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 15,500 62,000 0203 SILGAN MOGI 0000000437AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2031/01/21.01.02.110.01 LOMBO SUINO - KG KG 40,000 21,100 844,000 0203 SILGAN MOGI 0000000437AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2031/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 59,700 0203 SILGAN MOGI 0000000437AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2031/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 9,000 86,610 779,490 0204 SILGAN VALINHOS 0000000221MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.13.04.049.01 LANCHE 30G UND UN 10,000 6,600 66,000 0204 SILGAN VALINHOS 0000000221MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.13.04.140.01 CROISSANT DE BAURU 50GR - UN5,000 3,590 53,850 0204 SILGAN VALINHOS 0000000221MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.07.02.055.02 SUCO PRONTO MANGA 01LT - CX 06UN 38,338 76,677 0204 SILGAN VALINHOS 0000000221MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 120,000 0,990 118,800 0204 SILGAN VALINHOS 0000000221MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.08.01.220.01 CAROLINA DOCE DE LEITE 40GR - UN0 1,150 17,250 0204 SILGAN VALINHOS 0000000221MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.06.02.521.01 BOLO SIMPLES BAUNILHA - KG 2,000 21,900 43,800 0204 SILGAN VALINHOS 0000000221MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 7,310 12,500 91,375 0204 SILGAN VALINHOS 0000000330AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2028/01/21.08.04.210.02 PO MANJAR - PT 01KG PT 2,000 10,480 20,960 0205 CONVERPLAST MATR0000000510AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2013/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 1,000 47,820 47,820 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 32 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0205 CONVERPLAST MATR0000000510AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2009/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 6,000 47,820 286,920 0205 CONVERPLAST MATR0000000511AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2013/01/21.04.01.180.03 CAFE EM PO - FD 05KG FD 3,000 274,480 823,440 0205 CONVERPLAST MATR0000000513AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2022/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 100,00031,300 3130,000 0205 CONVERPLAST MATR0000000513AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2029/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 80,000 31,300 2504,000 0205 CONVERPLAST MATR0000000513AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2020/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 40,000 31,300 1252,000 0205 CONVERPLAST MATR0000000515AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2017/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 1523,300 0205 CONVERPLAST MATR0000000515AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2017/01/21.01.03.180.02 STEAK DE FRANGO - CX 7,2KG 5,000 111,200 556,000 0205 CONVERPLAST MATR0000000516AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/23.01.01.393.00 LIMPADOR E DESINFETANTE SINK & 9 96,600 8,597 0205 CONVERPLAST MATR0000000517AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2022/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 241,950 0205 CONVERPLAST MATR0000000518AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2022/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 161,300 0205 CONVERPLAST MATR0000000519AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0205 CONVERPLAST MATR0000000519AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 3,000 47,820 143,460 0205 CONVERPLAST MATR0000000519AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.04.02.050.02 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PT 7,010 21,030 0205 CONVERPLAST MATR0000000521MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 228,000 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.03.220.01 MANDIOCA - KG KG 15,000 3,000 45,000 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.01.360.01 SALSA - KG KG 2,000 13,000 26,000 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 16,000 8,700 139,200 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 9,000 3,100 27,900 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 35,000 4,600 161,000 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.01.000.01 ACELGA - KG KG 33,000 4,700 155,100 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 16,000 3,750 60,000 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.03.340.01 PIMENTAO VERMELHO 1A - KG 2,000 12,000 24,000 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.03.330.01 PIMENTAO VERDE 1A - KG KG 6,000 6,300 37,800 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 49,000 2,500 122,500 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 5,000 8,500 42,500 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 6,000 2,800 16,800 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.03.170.01 CHUCHU 1A - KG KG 35,000 3,500 122,500 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 18,000 5,400 97,200 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.01.300.01 MANJERICAO - UN 150GR UN 1,000 2,400 2,400 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 33 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 18,000 5,200 93,600 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 7,000 8,600 60,200 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.03.040.01 ABOBRINHA ITALIANA 1A - KG 35,000 3,100 108,500 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.03.390.01 TOMATE MOLHO 1A - KG KG 16,000 4,800 76,800 0206 CONVERPLAST AMAN0000000184MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 61,000 4,900 298,900 0206 CONVERPLAST AMAN0000000384AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2024/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 40,000 31,300 1252,000 0206 CONVERPLAST AMAN0000000384AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2021/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 40,000 31,300 1252,000 0206 CONVERPLAST AMAN0000000384AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2017/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 20,000 31,300 626,000 0206 CONVERPLAST AMAN0000000384AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2028/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 60,000 31,300 1878,000 0206 CONVERPLAST AMAN0000000385AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/21.04.02.050.02 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PT 7,010 63,090 0206 CONVERPLAST AMAN0000000386AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 80,650 0206 CONVERPLAST AMAN0000000387MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.01.05.015.02 APRESUNTADO MINI - PC 2,400KG000 35,580 35,580 0206 CONVERPLAST AMAN0000000389AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2029/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 342,000 0207 CROMUS 0000000208MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 20,000 3,100 62,000 0207 CROMUS 0000000208MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 15,000 5,400 81,000 0207 CROMUS 0000000208MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN0,000 7,100 71,000 0207 CROMUS 0000000209MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 30,000 5,400 162,000 0207 CROMUS 0000000209MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.03.390.01 TOMATE MOLHO 1A - KG KG 10,000 4,800 48,000 0207 CROMUS 0000000210MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 80,000 4,900 392,000 0207 CROMUS 0000000210MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.05.176.01 MELAO AMARELO T10 - UN UN 15,000 0,000 0,000 0207 CROMUS 0000000210MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN0,000 7,100 142,000 0207 CROMUS 0000000210MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.03.330.01 PIMENTAO VERDE 1A - KG KG 5,000 6,300 31,500 0207 CROMUS 0000000210MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.03.390.01 TOMATE MOLHO 1A - KG KG 10,000 4,800 48,000 0207 CROMUS 0000000210MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.03.100.01 BERINJELA 1A - KG KG 10,000 3,300 33,000 0207 CROMUS 0000000210MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.03.170.01 CHUCHU 1A - KG KG 5,000 3,500 17,500 0207 CROMUS 0000000210MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 20,000 8,500 170,000 0207 CROMUS 0000000210MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 20,000 0,300 6,000 0207 CROMUS 0000000212MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.08.04.180.01 PO GELATINA SEM SABOR - PT 01KG0 90,608 453,039 0207 CROMUS 0000000212MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.02.04.195.01 CHEDDAR CREMOSO BISNAGA 1,8KG - UN51,900 207,600 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 34 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0207 CROMUS 0000000212MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.08.03.040.01 BASE PARA BRIGADEIRO -BD 02KG000 36,100 144,400 0207 CROMUS 0000000212MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.07.08.070.01 CERVEJA MALZEBIER LATA 350ML - FD 71,040 142,080 0207 CROMUS 0000000212MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.02.04.100.01 QUEIJO RICOTA - KG KG 5,000 13,330 66,650 0207 CROMUS 0000000212MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.13.01.393.01 CHOCOLATE EM PO 50% QUALIMAX PT 2KG4,000 228,000 0207 CROMUS 0000000212MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.02.03.034.01 CREME DE LEITE UHT 1,030KG 12,000 17,240 206,880 0207 CROMUS 0000000212MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.09.01.180.01 TOMATE SECO EM CONSERVA - BD 01KG 26,171 157,026 0207 CROMUS 0000000212MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.02.03.040.04 LEITE CONDENSADO - LA 0,395KG,000 6,340 171,180 0207 CROMUS 0000000212MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.02.04.118.01 REQUEIJAO CREMOSO - BN 1,8KG,000 21,510 172,080 0207 CROMUS 0000000212MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.02.04.040.01 QUEIJO MINAS FRESCAL - KG 5,000 36,900 184,500 0207 CROMUS 0000000212MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.01.02.214.01 BACON CUBO - PT 0,500KGPT 20,000 0,000 0,000 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2010/01/21.03.04.000.02 BATATA CONGELADA PALITO - CX 10KG141,525 424,575 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2010/01/21.03.01.090.01 ALHO DESCASCADO - KG KG 20,000 29,000 580,000 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.01.02.030.01 BISTECA SUINA - KG KG 20,000 23,300 466,000 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.08.03.370.01 DOCE SUSPIRO - CX 50UN CX 14,000 20,740 290,360 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2009/01/22.01.01.010.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PS TRANSP - 9,900 479,400 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.11.02.020.01 AZEITE DE OLIVA E V 1ª LINHA - VD 0,500LT 238,200 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.01.01.070.01 CONTRA FILE - KG KG 60,000 48,170 2890,200 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2010/01/21.03.04.010.03 BROCOLIS CONGELADO - CX 10KG,000 111,650 223,300 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.01.01.190.01 MAMINHA - KG KG 25,000 52,930 1323,250 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2010/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 456,000 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2010/01/21.03.04.040.03 COUVE FLOR CONGELADA - CX 10KG00 116,880 233,760 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.04.02.070.02 FARINHA DE ROSCA - PT 01KG 8,000 8,620 68,960 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.08.04.415.01 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 669,720 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 609,320 0207 CROMUS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.08.03.280.01 DOCE GOIABADA CREMOSA - LA 4,800KG63,450 126,900 0207 CROMUS 0000000215MANUAL - Extra 21/01/2022/01/23.01.01.330.02 MULTIUSO 500ML - FC FC 11,000 2,350 25,850 0207 CROMUS 0000000216MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.06.02.572.01 BOLO SIMPLES COCO INTEIRO - UN000 17,280 518,400 0207 CROMUS 0000000216MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.08.01.219.01 CAROLINA DOCE DE LEITE MINI - KG0 75,000 4875,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 35 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0207 CROMUS 0000000216MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.13.04.236.01 CROISSANT PRESUNTO/QUEIJO 30G KG0 39,550 2175,250 0207 CROMUS 0000000216MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.13.04.237.01 CROISSANT CALABRESA C/REQ CONG 00 0,000 0,000 0207 CROMUS 0000000216MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.06.02.532.01 BOLO SIMPLES CENOURA INTEIRO - UN 33,900 1186,500 0207 CROMUS 0000000217MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 470,000 0,950 446,500 0207 CROMUS 0000000217MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 500,000 0,580 290,000 0207 CROMUS 0000000218MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 100,000 0,580 58,000 0207 CROMUS 0000000218MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 300,000 0,950 285,000 0207 CROMUS 0000000218MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 5,000 18,200 91,000 0207 CROMUS 0000000218MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.06.01.360.01 PAO HOT DOG 50GR - UN UN 400,000 0,950 380,000 0207 CROMUS 0000000219MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 10,000 18,200 182,000 0207 CROMUS 0000000219MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 70,000 0,950 66,500 0207 CROMUS 0000000604AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2015/01/21.03.01.350.01 RUCULA - KG KG 4,000 12,000 48,000 0207 CROMUS 0000000605AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2015/01/21.03.03.150.01 CEBOLA ROXA - KG KG 10,000 5,900 59,000 0207 CROMUS 0000000606AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2015/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 35,000 5,150 180,250 0207 CROMUS 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2022/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 342,000 0207 CROMUS 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2025/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 35,000 0,580 20,300 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2031/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2027/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2029/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2024/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0207 CROMUS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 0,580 29,000 0208 LEROY JAGUARE 0000000604AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 164,820 0208 LEROY JAGUARE 0000000605AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/22.01.01.090.02 COPO DESCARTAVEL 50ML PS TRANSP - 24,140 124,140 0208 LEROY JAGUARE 0000000607AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2031/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0208 LEROY JAGUARE 0000000608AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2031/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 180,180 0208 LEROY JAGUARE 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2031/01/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0208 LEROY JAGUARE 0000000610AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2031/01/21.04.01.070.01 ARROZ INTEGRAL - PT 01KGT 15,000 6,430 96,450 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 36 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0209 GIMI 1 0000000100MANUAL - Extra 21/01/2028/01/21.01.04.100.01 FILE DE SALMAO - KG KG 10,000 68,990 689,900 0209 GIMI 1 0000000468AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 22,000 42,730 940,060 0209 GIMI 1 0000000468AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 913,980 0209 GIMI 1 0000000469AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.04.02.070.02 FARINHA DE ROSCA - PT 01KG 3,000 8,620 25,860 0209 GIMI 1 0000000469AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 196,610 0209 GIMI 1 0000000471AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.03.410.01 VAGEM MACARRAO - KG KG 6,000 15,000 90,000 0209 GIMI 1 0000000471AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 19,000 9,600 182,400 0209 GIMI 1 0000000471AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.04.02.030.01 FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PT 01KG 6,970 48,790 0209 GIMI 1 0000000471AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 12,000 5,500 66,000 0209 GIMI 1 0000000471AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 6,000 3,400 20,400 0209 GIMI 1 0000000471AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.05.01.270.01 MAIONESE INSTITUCIONAL - BD 03KG 17,930 17,930 0209 GIMI 1 0000000471AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.01.01.100.01 COXAO MOLE - KG KG 22,000 44,900 987,800 0209 GIMI 1 0000000471AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.08.06.190.01 SORVETE DE CREME - PO 10LT 3,000 92,980 278,940 0209 GIMI 1 0000000471AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.04.02.190.01 MISTURA BOLO CHOCOLATE TRUFADO - PT ,760 112,560 0209 GIMI 1 0000000471AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 4,000 86,610 346,440 0209 GIMI 1 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/22.01.06.040.01 ESPETO PARA CHURRASCO 25CM - PT 4,000 4,000 0210 COL BIS 0000000368MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.13.01.095.02 CHOCOLATE BIS AO LEITE XTRA 45G - CX 206 164,412 0210 COL BIS 0000000369MANUAL - Extra 13/01/2014/01/21.02.01.016.01 IOGURTE LIQUIDO BATAVO PENSE ZERO 19,630 478,520 0210 COL BIS 0000000371MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG0,000 420,000 0210 COL BIS 0000000371MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.02.02.080.01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1ª LINHA CX 00 69,100 0210 COL BIS 0000000371MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.04.01.181.01 CAFE EM PO TRES CORACOES - FD 05KG00,110 300,110 0210 COL BIS 0000000371MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 5,000 7,270 36,350 0210 COL BIS 0000000371MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 40,000 0,670 26,800 0210 COL BIS 0000000371MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 18,600 0210 COL BIS 0000000371MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.02.03.034.01 CREME DE LEITE UHT 1,030KG 3,000 17,240 51,720 0210 COL BIS 0000000371MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 97,500 0210 COL BIS 0000000371MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 5,000 3,700 18,500 0210 COL BIS 0000000371MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0210 COL BIS 0000000371MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.12.01.008.01 CACAU EM PO 50% PADRE - CX 1,010KG76,000 228,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 37 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0210 COL BIS 0000000372MANUAL - Extra 17/01/2020/01/21.13.05.020.01 WAFFLE TRAD ASS/CONG 15X8X35GR - CX ,490 208,490 0210 COL BIS 0000000381MANUAL - Extra 29/01/2030/01/21.13.06.029.01 SUSHI - KG KG 1,132 135,990 153,941 0210 COL BIS 0000000381MANUAL - Extra 29/01/2030/01/21.13.06.030.01 TEMAKI DE SALMAO S/ CREAM CHEESE - KG900 97,204 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 6,000 3,700 22,200 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 5,000 8,000 40,000 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.380.01 TOMATE CEREJA - BJ 0,250KG 8,000 4,300 34,400 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 35,000 0,850 29,750 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.170.03 MELANCIA COM 8 A 10KG - KG 10,000 3,990 39,900 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 1,000 3,990 3,990 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 6,500 32,500 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.270.02 PEPINO COMUM 2A - KG KG 2,000 4,500 9,000 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.060.02 BATATA P/ COZINHAR MEDIA - KG000 6,450 25,800 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.01.140.01 BROCOLIS - KG KG 4,000 11,500 46,000 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.000.01 ABACATE - KG KG 1,000 4,500 4,500 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 34,000 0,670 22,780 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.175.02 MELAO AMARELO T8 - UN UN 3,000 11,000 33,000 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 5,000 6,300 31,500 0210 COL BIS 0000000598AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.203.01 UVA CRINSON - KG KG 3,000 17,000 51,000 0210 COL BIS 0000000599AUTOMÁTICA - Extra 18/12/2006/01/21.03.03.270.02 PEPINO COMUM 2A - KG KG 2,000 4,500 9,000 0210 COL BIS 0000000599AUTOMÁTICA - Extra 18/12/2006/01/21.03.01.190.02 CEBOLINHA - UN 200GR UN 1,000 2,800 2,800 0210 COL BIS 0000000599AUTOMÁTICA - Extra 18/12/2006/01/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 1,000 4,700 4,700 0210 COL BIS 0000000599AUTOMÁTICA - Extra 18/12/2006/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 6,500 19,500 0210 COL BIS 0000000599AUTOMÁTICA - Extra 18/12/2006/01/21.03.03.400.02 TOMATE SALADA 2A - KG KG 6,000 8,400 50,400 0210 COL BIS 0000000599AUTOMÁTICA - Extra 18/12/2006/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 1,000 10,000 10,000 0210 COL BIS 0000000599AUTOMÁTICA - Extra 18/12/2006/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 2,000 8,600 17,200 0210 COL BIS 0000000599AUTOMÁTICA - Extra 18/12/2006/01/21.03.01.060.01 ALFACE ROXA - KG KG 1,000 10,000 10,000 0210 COL BIS 0000000599AUTOMÁTICA - Extra 18/12/2006/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 1,000 10,000 10,000 0210 COL BIS 0000000599AUTOMÁTICA - Extra 18/12/2006/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 4,000 3,700 14,800 0210 COL BIS 0000000599AUTOMÁTICA - Extra 18/12/2006/01/21.03.01.360.02 SALSA - UN 500GR UN 1,000 8,700 8,700 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 38 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0210 COL BIS 0000000599AUTOMÁTICA - Extra 18/12/2006/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 40,000 0,850 34,000 0210 COL BIS 0000000600MANUAL - Extra 18/12/2006/01/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG0,000 420,000 0210 COL BIS 0000000602AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2009/01/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 22,000 42,730 940,060 0210 COL BIS 0000000602AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2009/01/21.04.01.305.01 FEIJAO CARIOQUINHA CAMIL - FD 30KG52,410 504,820 0210 COL BIS 0000000603AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2009/01/21.11.02.020.01 AZEITE DE OLIVA E V 1ª LINHA - VD 0,500LT 95,280 0210 COL BIS 0000000605AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2009/01/21.11.02.010.02 AZEITE DE OLIVA - LA 0,500LT,000 34,620 69,240 0210 COL BIS 0000000608AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2024/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 19,500 0210 COL BIS 0000000608AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 19,500 0210 COL BIS 0000000608AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2015/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 19,500 0210 COL BIS 0000000609AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0210 COL BIS 0000000610AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 18,600 0210 COL BIS 0000000612AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 2,000 9,660 19,320 0210 COL BIS 0000000613AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 120,000 0210 COL BIS 0000000614AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 196,610 0210 COL BIS 0000000615AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2017/01/21.01.01.100.01 COXAO MOLE - KG KG 22,000 44,900 987,800 0210 COL BIS 0000000615AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2023/01/21.01.01.200.01 MIOLO DE ALCATRA - KG KG 20,000 52,930 1058,600 0210 COL BIS 0000000615AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2017/01/21.01.01.241.01 PATINHO MOIDO - KG KG 20,000 36,600 732,000 0210 COL BIS 0000000616AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/21.02.01.000.02 ACHOCOLATADO 200ML - CX 27UN,000 73,149 73,149 0210 COL BIS 0000000617AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.08.06.957.00 SORVETE ROCHINHA MILHO VERDE - UN 7,730 139,140 0210 COL BIS 0000000617AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.08.06.953.00 SORVETE ROCHINHA COCO COM DOCE DE 7,610 136,980 0210 COL BIS 0000000618AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/21.04.04.101.01 DISCO PIZZA MINI - PT 100UN2,000 94,510 189,020 0210 COL BIS 0000000619AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/21.13.04.964.02 FOGAZZA PIZZA CRU CONG 120GR - CX 86,860 260,580 0210 COL BIS 0000000619AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/21.13.04.350.04 ESFIHA DE CARNE 120G CRU CONG - PC 6,440 305,760 0210 COL BIS 0000000619AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/21.13.04.360.04 ESFIHA DE FRANGO C/REQ 120G CRU CONG 440 229,320 0210 COL BIS 0000000619AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/21.13.04.710.01 PAO DE BATATA DE REQUEIJAO 100GR - UN680 294,400 0210 COL BIS 0000000620AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2023/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 0210 COL BIS 0000000620AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2023/01/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 86,020 0210 COL BIS 0000000620AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2023/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 80,650 0210 COL BIS 0000000621AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 39 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0210 COL BIS 0000000622AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 25,170 25,170 0210 COL BIS 0000000624AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2029/01/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 5,000 7,270 36,350 0210 COL BIS 0000000625AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2029/01/21.04.01.181.01 CAFE EM PO TRES CORACOES - FD 05KG00,110 300,110 0210 COL BIS 0000000626AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2029/01/21.13.01.384.01 CHOCOLATE CLASSIC DIET NESTLE 25G CX 420 93,420 0210 COL BIS 0000000626AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2029/01/21.13.01.363.02 CHOCOLATE CLASSIC NESTLE 25G CX 22UN,470 96,941 0210 COL BIS 0000000627AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2029/01/22.01.06.694.01 GARRAFA PET CRISTAL 300ML BASE RED 1,720 558,600 0210 COL BIS 0000000628AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2030/01/21.04.02.308.01 BICARBONATO DE SODIO 1,01KG2,000 14,806 29,612 0210 COL BIS 0000000628AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2030/01/21.04.02.025.01 FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN PT 1KG 6,900 27,600 0210 COL BIS 0000000629AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2030/01/21.11.01.051.01 OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM FC - 0,200ML18 44,454 0211 CIE AUTOMETAL SA0000000310AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2010/01/21.04.01.090.01 ARROZ MIX 70X30 - FD 30KG 3,000 170,000 510,000 0211 CIE AUTOMETAL SA0000000311AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2013/01/21.08.06.190.01 SORVETE DE CREME - PO 10LT 6,000 92,980 557,880 0211 CIE AUTOMETAL SA0000000313AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.03.03.410.01 VAGEM MACARRAO - KG KG 4,000 15,000 60,000 0211 CIE AUTOMETAL SA0000000313AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 13,000 3,300 42,900 0211 CIE AUTOMETAL SA0000000313AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 4,000 2,500 10,000 0211 CIE AUTOMETAL SA0000000313AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2015/01/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 15,000 5,900 88,500 0211 CIE AUTOMETAL SA0000000313AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 21,000 5,950 124,950 0211 CIE AUTOMETAL SA0000000313AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.03.03.270.01 PEPINO COMUM 1A- KG KG 15,000 3,550 53,250 0211 CIE AUTOMETAL SA0000000314AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 30,000 19,900 597,000 0211 CIE AUTOMETAL SA0000000315AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/21.01.03.090.01 FILE PEITO DE FRANGO - KG 40,000 16,990 679,600 0213 ESC INTER ALPHAV0000000316MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 12,000 6,300 75,600 0213 ESC INTER ALPHAV0000000316MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.03.05.170.03 MELANCIA COM 8 A 10KG - KG 16,000 3,990 63,840 0213 ESC INTER ALPHAV0000000317MANUAL - Extra 07/01/2007/01/21.06.01.292.01 PAO FRANCES 30GR ESCOLA - KG0,000 15,000 450,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.02.04.040.01 QUEIJO MINAS FRESCAL - KG 7,000 36,900 258,300 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.02.03.034.01 CREME DE LEITE UHT 1,030KG 4,000 13,440 53,760 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.03.05.170.03 MELANCIA COM 8 A 10KG - KG 24,000 3,990 95,760 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.02.04.024.01 QUEIJO CHEDDAR FATIADO - PT 1KG0 42,480 212,400 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.03.05.040.01 BANANA PRATA - KG KG 12,000 4,800 57,600 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.02.03.057.03 LEITE EM PO INTEGRAL FD 25X400G0 281,160 281,160 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.01.05.121.01 PEITO DE PERU DEFUMADO FATIADO - KG0,370 301,850 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 40 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN0,000 6,500 195,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.03.04.060.01 ERVILHA CONGELADA - PT 2,500KG00 29,570 59,140 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2017/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN0,000 6,500 195,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.03.05.136.01 MACA GALA TURMA DA MONICA - CX 18KG6,000 216,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG0,000 350,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.12.02.030.01 GELEIA DE MORANGO - FRASCO 0,230KG10,730 214,600 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 5,000 8,000 40,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2017/01/21.03.03.150.01 CEBOLA ROXA - KG KG 1,000 8,000 8,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2017/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 5,000 8,000 40,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2017/01/21.03.05.170.03 MELANCIA COM 8 A 10KG - KG 24,000 3,990 95,760 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.01.05.150.01 PRESUNTO MAGRO - KG KG 5,000 16,370 81,850 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.05.01.613.01 MAIONESE VAREJO HELLMANNS POTE 500G1,683 116,826 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.03.04.090.03 MILHO VERDE CONGELADO - PT 2,500KG30,010 60,020 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 136,030 544,120 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2017/01/21.03.01.280.04 HORTELA - UN 100GR UN 2,000 3,500 7,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2014/01/21.06.01.628.02 PAO DE FORMA INTEGRAL BAUDUCCO 0 69,890 349,450 0213 ESC INTER ALPHAV0000000318MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 12,000 6,300 75,600 0213 ESC INTER ALPHAV0000000319MANUAL - Extra 13/01/2014/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 20,000 6,300 126,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000319MANUAL - Extra 13/01/2014/01/21.03.05.170.03 MELANCIA COM 8 A 10KG - KG 24,000 3,990 95,760 0213 ESC INTER ALPHAV0000000321MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.02.04.120.05 REQUEIJAO CREMOSO - PO 400G21,000 14,360 301,560 0213 ESC INTER ALPHAV0000000322MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.05.040.01 BANANA PRATA - KG KG 30,000 4,800 144,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000324MANUAL - Extra 29/01/2031/01/21.06.01.260.01 PAO DOCE 50GR - UN UN 252,000 1,000 252,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000324MANUAL - Extra 29/01/2031/01/21.06.01.660.01 MINI BISNAGA INTEGRAL - UN 134,000 1,350 180,900 0213 ESC INTER ALPHAV0000000324MANUAL - Extra 29/01/2031/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 270,000 0,800 216,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000324MANUAL - Extra 29/01/2031/01/21.06.01.292.01 PAO FRANCES 30GR ESCOLA - KG7,000 15,000 1305,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000324MANUAL - Extra 29/01/2031/01/21.06.01.280.01 PAO DOCE C/ COBERTURA 50GR - UN000 1,100 132,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000595AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2015/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 15,000 6,300 94,500 0213 ESC INTER ALPHAV0000000595AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.03.05.175.02 MELAO AMARELO T8 - UN UN 10,000 11,000 110,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000596AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2015/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 2,000 201,950 403,900 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 41 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0213 ESC INTER ALPHAV0000000597AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2024/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 201,950 201,950 0213 ESC INTER ALPHAV0000000598AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2027/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 19,500 0213 ESC INTER ALPHAV0000000598AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2031/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 19,500 0213 ESC INTER ALPHAV0000000599AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 25,270 25,270 0213 ESC INTER ALPHAV0000000599AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2029/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 25,270 25,270 0213 ESC INTER ALPHAV0000000600AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG2,420 29,040 0213 ESC INTER ALPHAV0000000601AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2024/01/21.08.05.060.03 ESSENCIA DE BAUNILHA - GR 0,500LT 13,820 13,820 0213 ESC INTER ALPHAV0000000602AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2024/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 10,000 7,530 75,300 0213 ESC INTER ALPHAV0000000603AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 360,000 0213 ESC INTER ALPHAV0000000604AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2031/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 34,000 3,990 135,660 0213 ESC INTER ALPHAV0000000605AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 2,000 0,850 1,700 0213 ESC INTER ALPHAV0000000606AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.04.02.025.01 FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN PT 1KG 5,380 5,380 0213 ESC INTER ALPHAV0000000607AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.04.02.261.01 POLVILHO DOCE - PT 0,500 KG1,000 2,710 2,710 0213 ESC INTER ALPHAV0000000608AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.04.02.308.00 BICARBONATO DE SODIO - KG 0,005 3,463 0,017 0213 ESC INTER ALPHAV0000000609AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.11.01.051.00 OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM FC,087 14,818 1,289 0213 ESC INTER ALPHAV0000000610AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.01.03.194.03 FILE COXA DE FRANGO C/ PELE - CX 20KG040 1245,200 0213 ESC INTER ALPHAV0000000611AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 480,000 0214 MARISA 0000000152MANUAL - Extra 03/01/2006/01/21.06.01.291.01 PAO FRANCES 30GR - KG KG 1,000 15,180 15,180 0214 MARISA 0000000152MANUAL - Extra 03/01/2006/01/21.06.01.191.01 PAO DE LEITE 50GR - KG KG 1,200 13,400 16,080 0214 MARISA 0000000153MANUAL - Extra 03/01/2006/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0214 MARISA 0000000157MANUAL - Extra 22/01/2022/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 55,000 4,900 269,500 0214 MARISA 0000000157MANUAL - Extra 22/01/2022/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 27,000 5,200 140,400 0214 MARISA 0000000311AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.04.02.180.01 MISTURA BOLO CHOCOLATE - PT 0,400KG4,498 33,733 0214 MARISA 0000000312AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.04.02.220.01 MISTURA BOLO FORMIGUEIRO - PT 01KG18,760 56,280 0214 MARISA 0000000313AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.08.04.394.01 MISTURA BROA DE FUBA C/ LEITE 1KG - PT60 56,280 0214 MARISA 0000000314AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2015/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 15,000 8,700 130,500 0214 MARISA 0000000315AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2015/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 40,000 1,050 42,000 0214 MARISA 0000000315AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2015/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 25,000 5,400 135,000 0214 MARISA 0000000315AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2015/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 14,000 2,500 35,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 42 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0214 MARISA 0000000315AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2015/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN0,000 7,100 142,000 0214 MARISA 0000000315AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2015/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 40,000 1,100 44,000 0214 MARISA 0000000316AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.13.04.595.01 LANCHE MISTO FRIO 60GR - UN110,000 2,200 242,000 0214 MARISA 0000000317AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG1,000 123,660 123,660 0214 MARISA 0000000317AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 80,650 0214 MARISA 0000000317AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.07.04.065.03 POLPA DE LIMAO - CX C/ 10,2KG000 96,780 96,780 0214 MARISA 0000000317AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 0214 MARISA 0000000317AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 86,020 0214 MARISA 0000000319AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2031/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0214 MARISA 0000000319AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2029/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0216 MACDERMID 0000000070AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.06.02.350.02 BISCOITO MAISENA SACHE - CX 200UN 44,789 268,736 0216 MACDERMID 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2010/01/21.01.05.015.02 APRESUNTADO MINI - PC 2,400KG000 35,580 35,580 0216 MACDERMID 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2010/01/21.01.01.080.01 COSTELA BOVINA - KG KG 20,000 25,720 514,400 0216 MACDERMID 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2010/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0216 MACDERMID 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2010/01/21.01.05.175.02 SALSICHA 1º LINHA - PT 05KG1,000 52,320 52,320 0216 MACDERMID 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2010/01/21.01.01.020.02 ALMONDEGA BOVINA 25GR - CX2,5KG0 39,530 118,590 0216 MACDERMID 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2010/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 20,400 306,000 0216 MACDERMID 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2010/01/21.02.01.130.01 BEBIDA LACTEA MORANGO - LT 10,000 5,200 52,000 0216 MACDERMID 0000000283MANUAL - Extra 13/01/2017/01/21.05.01.599.01 SAL MOIDO IODADO - FD 10KG 1,000 17,930 17,930 0217 CULLIGAN 0000000103MANUAL - Extra 10/01/2013/01/21.13.02.130.01 BARRA DE CEREAL MORANGO/ 10,000 33,733 337,334 0217 CULLIGAN 0000000103MANUAL - Extra 10/01/2013/01/21.13.02.124.01 BARRA DE CEREAL CASTANHA/ 10,000 40,824 408,240 0217 CULLIGAN 0000000103MANUAL - Extra 10/01/2013/01/21.13.02.110.01 BARRA DE CEREAL AVEIA/ BANANA/ MEL - 733 337,334 0217 CULLIGAN 0000000104MANUAL - Extra 10/01/2009/01/21.06.01.351.01 PAO FRANCES C/ MARGARINA 50GR - UN 1,000 200,000 0217 CULLIGAN 0000000104MANUAL - Extra 10/01/2009/01/21.12.01.320.01 LEITE PRONTO - LT LT 9,500 9,000 85,500 0217 CULLIGAN 0000000104MANUAL - Extra 10/01/2009/01/21.12.01.010.01 CAFE PRONTO - LT LT 9,500 8,000 76,000 0217 CULLIGAN 0000000104MANUAL - Extra 10/01/2009/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00026,900 6725,000 0217 CULLIGAN 0000000105MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.12.01.320.01 LEITE PRONTO - LT LT 72,000 9,000 648,000 0217 CULLIGAN 0000000105MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.12.01.010.01 CAFE PRONTO - LT LT 110,000 8,000 880,000 0217 CULLIGAN 0000000105MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.06.01.351.01 PAO FRANCES C/ MARGARINA 50GR - UN 1,000 1180,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 43 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0217 CULLIGAN 0000000390MANUAL - Extra 23/12/2007/01/21.08.03.040.01 BASE PARA BRIGADEIRO -BD 02KG000 36,100 144,400 0217 CULLIGAN 0000000390MANUAL - Extra 23/12/2007/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 2,000 86,610 173,220 0217 CULLIGAN 0000000391AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2007/01/21.04.02.300.01 MISTURA BOLO FESTA - PT 01KG,000 18,760 93,800 0217 CULLIGAN 0000000392AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2007/01/21.08.04.394.01 MISTURA BROA DE FUBA C/ LEITE 1KG - PT60 131,320 0217 CULLIGAN 0000000393AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2014/01/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG0,760 353,800 0217 CULLIGAN 0000000393AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2007/01/21.13.02.120.01 BARRA DE CEREAL AVELA/ CHOCOLATE - 3,733 472,268 0217 CULLIGAN 0000000393AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2007/01/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG0,760 353,800 0217 CULLIGAN 0000000395MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.01.03.040.04 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 234,856 821,994 0217 CULLIGAN 0000000397AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.01.05.130.03 PRESUNTO FATIADO - PT 0,180KG556 5,922 56,588 0217 CULLIGAN 0000000399AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2029/01/21.01.03.040.03 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 211,370 634,110 0218 PARKER SJC 0000000444AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.06.01.568.05 PAO FRANCES INTEGRAL 65GR CRU CONG - 750 44,750 0218 PARKER SJC 0000000445AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.06.01.564.03 PAO FRANCES 45G CRU CONGELADO - CX 4,221 34,221 0218 PARKER SJC 0000000447AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2030/01/21.13.04.750.04 PAO DE QUEIJO 15 A 20GR CONG - PCT 6 00 315,000 0218 PARKER SJC 0000000490MANUAL - Extra 26/12/2003/01/21.12.01.070.02 CHA CAMOMILA SACHE - CX 15UN2,000 6,998 153,965 0218 PARKER SJC 0000000491MANUAL - Extra 03/01/2006/01/21.08.01.045.01 BOLO CONFEITADO CHOCOLATE - PC 01KG0,000 70,000 0218 PARKER SJC 0000000492MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 70,000 0,980 68,600 0218 PARKER SJC 0000000493MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 7,500 15,850 118,875 0218 PARKER SJC 0000000493MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.13.04.995.01 SALGADOS DIVERSOS PRONTO 30GR - KG55,900 216,333 0218 PARKER SJC 0000000493MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.06.02.531.01 BOLO SIMPLES CENOURA - KG 4,790 39,900 191,121 0218 PARKER SJC 0000000493MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.06.01.354.01 PAO FRANCES INTEGRAL 50GR - KG40 19,850 2,779 0218 PARKER SJC 0000000493MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 70,000 0,980 68,600 0218 PARKER SJC 0000000493MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.06.02.709.01 BOLO DE POTE - UN UN 11,000 16,900 185,900 0218 PARKER SJC 0000000495MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.08.06.994.01 SORVETE S LUIGER CREME POTE 1LT- CX ,675 269,150 0218 PARKER SJC 0000000495MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.08.01.210.01 BROWNIE SEM NOZES 80GR - CX 24UN 110,100 550,500 0218 PARKER SJC 0000000496MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.955.01 TROUXINHA FAST CARNE SECA C/ ,000 3,661 73,220 0218 PARKER SJC 0000000496MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.701.01 BAURU PRESUNTO QUEIJO E TOMATE 130G3,344 66,880 0218 PARKER SJC 0000000496MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.706.01 QUICHE TOMATE SECO COM QJO BRANCO 3,761 37,610 0218 PARKER SJC 0000000496MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.708.01 PIZZA FRANCESA PRESUNTO E QUEIJO 130G344 100,320 0218 PARKER SJC 0000000496MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.320.02 ESFIHA DE CALABRESA 120G CRU CONG 93,420 93,420 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 44 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0218 PARKER SJC 0000000496MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.120.04 COXINHA FRANGO/REQ FRITA/CONG 100 A ,440 200,640 0218 PARKER SJC 0000000496MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.611.01 PAO DE BATATA CALABRESA COM 0,000 3,300 66,000 0218 PARKER SJC 0000000496MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.972.02 CROISSANT DE PEITO DE PERU 130G - UN,344 33,440 0218 PARKER SJC 0000000496MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.156.04 CROISSANT DE CHOCOLATE CRU CONG 121,200 565,600 0218 PARKER SJC 0000000496MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.460.01 FOLHADO DE PIZZA 110GR - UN10,000 0,000 0,000 0218 PARKER SJC 0000000496MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.957.01 ESFIHA FAST CARNE 140G - UN30,000 3,400 102,000 0218 PARKER SJC 0000000496MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.692.01 PASTEL DE FORNO ASSADO FRANGO 120G 4,530 135,900 0218 PARKER SJC 0000000496MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.703.01 TORTA DE PALMITO 140G UN 20,000 3,344 66,880 0218 PARKER SJC 0000000497MANUAL - Extra 13/01/2014/01/21.07.06.043.02 AGUA MINERAL S/ GAS 0,500LT - CX 12UN000 900,000 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.06.02.306.01 BISCOITO MINI OREO 35G - CX 10UN 23,770 47,540 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.06.02.110.01 BISCOITO CALIPSO ORIGINAL - PT 0,130KG00 340,000 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.13.01.377.01 CHOCOLATE TRENTO CHOCOLATE BRANCO 43,200 43,200 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.13.01.406.01 CHOCOLATE TRENTO DUO 32G - CX 16UN40,824 40,824 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.13.01.119.01 CHOCOLATE KIT KAT 45GR - CX 24UN 80,000 160,000 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.06.02.174.01 BISCOITO PASSATEMPO - PT 0,150KG0 3,996 39,960 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.13.01.373.01 CHOCOLATE GALAK 20G CX 18UN1,000 51,205 51,205 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.13.01.225.01 CHOCOLATE TALENTO BRANCO C/DOCE 100,310 100,310 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.13.01.170.02 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 38 150,476 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.13.01.376.01 CHOCOLATE TRENTO AVELA 32G CX 16UN35,950 35,950 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.13.01.085.01 CHOCOLATE BATON AO LEITE 16GR - CX 8,600 38,600 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.13.01.372.01 CHOCOLATE CRUNCH 22,5G CX 18UN00 47,900 47,900 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.13.01.389.01 CHOCOLATE LACTA AO LEITE 20G - CX 59,900 119,800 0218 PARKER SJC 0000000499MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.13.01.160.01 CHOCOLATE SHOT 20GR - CX 20UN000 22,830 22,830 0218 PARKER SJC 0000000500MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.08.06.876.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON TORTA DE 87,030 87,030 0218 PARKER SJC 0000000500MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.08.06.858.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE BARLATTE 73G 20 68,620 0218 PARKER SJC 0000000500MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.08.06.844.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE CHOCOLATE 47,860 47,860 0218 PARKER SJC 0000000500MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.08.06.874.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON AVELA 77G - 030 87,030 0218 PARKER SJC 0000000500MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.08.06.843.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE MORANGO 47,860 95,720 0218 PARKER SJC 0000000500MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.08.06.880.01 SORVETE S.LUIGER PALETA MORANGO 94,550 94,550 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 45 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0218 PARKER SJC 0000000500MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.08.06.884.01 SORVETE S.LUIGER LE CONE MORANGO 72,270 72,270 0218 PARKER SJC 0000000500MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.08.06.868.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE LEITE 00 39,990 39,990 0218 PARKER SJC 0000000500MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.08.06.982.01 SORVETE S LUIGER TEAM CHOCOLATE 82,720 82,720 0218 PARKER SJC 0000000500MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.08.06.981.01 SORVETE S. LUIGER TEAM LEITE TRUFADO 720 82,720 0218 PARKER SJC 0000000500MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.08.06.867.01 SORVETE S. LUIGER PICOLE DIVER 37,510 37,510 0218 PARKER SJC 0000000502MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 70,000 0,980 68,600 0218 PARKER SJC 0000000502MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.08.01.045.01 BOLO CONFEITADO CHOCOLATE - PC 01KG0,000 70,000 0218 PARKER SJC 0000000502MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.06.01.354.01 PAO FRANCES INTEGRAL 50GR - KG72 19,850 7,384 0218 PARKER SJC 0000000502MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 9,500 15,850 150,575 0218 PARKER SJC 0000000503MANUAL - Extra 22/01/2022/01/21.07.06.043.02 AGUA MINERAL S/ GAS 0,500LT - CX 12UN000 900,000 0218 PARKER SJC 0000000503MANUAL - Extra 22/01/2022/01/21.07.06.105.01 AGUA MINERAL S GAS GALAO 10LT9,00011,500 1483,500 0218 PARKER SJC 0000000505MANUAL - Extra 23/01/2028/01/21.04.01.250.01 COCO RALADO - PT 0,500KGT 1,000 25,240 25,240 0218 PARKER SJC 0000000505MANUAL - Extra 23/01/2028/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 9,300 0218 PARKER SJC 0000000505MANUAL - Extra 23/01/2028/01/21.07.04.095.05 POLPA DE MORANGO - CX C/ 10,2KG0 182,800 182,800 0218 PARKER SJC 0000000505MANUAL - Extra 23/01/2028/01/21.01.05.130.01 PRESUNTO FATIADO - PT 1 KG 3,000 32,900 98,700 0218 PARKER SJC 0000000505MANUAL - Extra 23/01/2028/01/21.03.03.380.01 TOMATE CEREJA - BJ 0,250KG 2,000 5,000 10,000 0218 PARKER SJC 0000000505MANUAL - Extra 23/01/2028/01/21.05.01.271.01 MAIONESE FRASCO HELLMANNS - FC 335G1,113 33,338 0218 PARKER SJC 0000000505MANUAL - Extra 23/01/2028/01/21.09.01.060.01 AZEITONA PRETA SEM CAROCO - BD 02KG3,195 93,195 0218 PARKER SJC 0000000505MANUAL - Extra 23/01/2028/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0218 PARKER SJC 0000000505MANUAL - Extra 23/01/2028/01/21.03.05.000.01 ABACATE - KG KG 2,000 25,500 51,000 0218 PARKER SJC 0000000505MANUAL - Extra 23/01/2028/01/21.02.04.196.01 QUEIJO MUSSARELA FATIADO PC 1 KG 42,450 127,350 0218 PARKER SJC 0000000505MANUAL - Extra 23/01/2028/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0218 PARKER SJC 0000000506MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 40,000 0,880 35,200 0218 PARKER SJC 0000000506MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.03.05.205.01 UVA ITALIA - KG KG 1,000 19,000 19,000 0218 PARKER SJC 0000000506MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.03.05.185.02 MORANGO - BJ 0,250KG BJ 2,000 9,000 18,000 0218 PARKER SJC 0000000506MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.03.05.100.01 KIWI NACIONAL - UN UN 8,000 2,990 23,920 0218 PARKER SJC 0000000506MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.03.05.085.01 GOIABA VERMELHA - UN UN 8,000 1,200 9,600 0218 PARKER SJC 0000000506MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 9,000 27,000 0218 PARKER SJC 0000000506MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 2,000 5,250 10,500 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 46 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0218 PARKER SJC 0000000507MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.07.06.043.02 AGUA MINERAL S/ GAS 0,500LT - CX 12UN000 720,000 0218 PARKER SJC 0000000507MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.07.06.105.01 AGUA MINERAL S GAS GALAO 10LT,000 11,500 575,000 0219 PARKER JACAREI 0000000196MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 3,000 8,800 26,400 0219 PARKER JACAREI 0000000196MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.03.05.110.02 LARANJA PERA TIPO A - UNN 100,000 0,880 88,000 0219 PARKER JACAREI 0000000196MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 1,000 5,250 5,250 0219 PARKER JACAREI 0000000196MANUAL - Extra 07/01/2010/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 1,000 4,500 4,500 0219 PARKER JACAREI 0000000197MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.06.02.532.01 BOLO SIMPLES CENOURA INTEIRO - UN 12,000 120,000 0219 PARKER JACAREI 0000000198MANUAL - Extra 15/01/2015/01/21.06.02.532.01 BOLO SIMPLES CENOURA INTEIRO - UN 12,000 72,000 0219 PARKER JACAREI 0000000200MANUAL - Extra 20/01/2028/01/21.13.04.085.01 COXINHA DE FRANGO FRITA CONG 20GR - ,390 105,560 0219 PARKER JACAREI 0000000200MANUAL - Extra 20/01/2028/01/21.13.04.491.02 KIBE 20GR - PT 50UN PT 2,000 26,390 52,780 0219 PARKER JACAREI 0000000200MANUAL - Extra 20/01/2028/01/21.13.04.041.02 BOLINHO DE QUEIJO 20GR - PT 50UN 26,390 105,560 0219 PARKER JACAREI 0000000200MANUAL - Extra 20/01/2028/01/21.13.04.052.01 BOLINHO DE AIPIM COM CARNE SECA 20G - 90 52,780 0219 PARKER JACAREI 0000000201MANUAL - Extra 20/01/2030/01/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG0,760 70,760 0219 PARKER JACAREI 0000000202MANUAL - Extra 21/01/2024/01/21.06.02.532.01 BOLO SIMPLES CENOURA INTEIRO - UN 12,000 12,000 0219 PARKER JACAREI 0000000202MANUAL - Extra 21/01/2024/01/21.13.04.995.01 SALGADOS DIVERSOS PRONTO 30GR - KG48,000 96,000 0219 PARKER JACAREI 0000000202MANUAL - Extra 21/01/2024/01/21.13.04.963.01 PAO DE QUEIJO MINI ASSADO PADARIA - KG00 72,000 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2030/01/21.04.02.070.02 FARINHA DE ROSCA - PT 01KG 2,000 8,620 17,240 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.13.04.491.02 KIBE 20GR - PT 50UN PT 2,000 26,390 52,780 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.08.06.851.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE GING UVA 70G - 0 138,100 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.13.04.225.02 CROQUETE DE CARNE 20GR - CX 50UN 26,390 52,780 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.08.06.848.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE GING MARACU ,620 82,860 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2030/01/21.01.01.070.01 CONTRA FILE - KG KG 3,000 48,170 144,510 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2030/01/21.01.03.040.03 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 211,370 422,740 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2030/01/21.11.01.000.01 OLEO COMPOSTO - LA 0,500LT 1,000 7,089 7,089 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.08.06.850.01 SORVETE S. LUIGER PICOLE GING LIMAO ,620 110,480 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG0,760 283,040 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2030/01/21.07.04.060.04 POLPA DE LARANJA - CX C/ 10,2KG0 103,230 103,230 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2030/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 180,180 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2030/01/21.06.02.532.01 BOLO SIMPLES CENOURA INTEIRO - UN 12,000 84,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 47 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.13.04.085.01 COXINHA DE FRANGO FRITA CONG 20GR - ,390 105,560 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2030/01/21.13.04.995.01 SALGADOS DIVERSOS PRONTO 30GR - KG48,000 216,000 0219 PARKER JACAREI 0000000203MANUAL - Extra 24/01/2030/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 10,000 5,000 50,000 0219 PARKER JACAREI 0000000204MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.07.10.021.01 NESCAFE CAPPUCCINO LATTE - PT 1,300KG46 229,646 0219 PARKER JACAREI 0000000277AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2010/01/21.02.01.130.01 BEBIDA LACTEA MORANGO - LT 10,000 5,200 52,000 0219 PARKER JACAREI 0000000280AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.04.01.390.02 GRAO DE BICO - PT 01KG PT 1,000 13,660 13,660 0219 PARKER JACAREI 0000000280AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.04.02.190.01 MISTURA BOLO CHOCOLATE TRUFADO - PT ,760 37,520 0219 PARKER JACAREI 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.08.03.210.01 DOCE COCADA BRANCA CREMOSA - LA 104,859 104,859 0220 PARKER DIADEMA 0000000250MANUAL - Extra 06/01/2006/01/21.13.01.382.01 CHOCOLATE ALPINO NESTLE TABLETE 25G ,379 51,379 0220 PARKER DIADEMA 0000000250MANUAL - Extra 06/01/2006/01/21.07.02.100.01 SUCO PRONTO UVA 200ML - UN 27,000 2,230 60,223 0220 PARKER DIADEMA 0000000250MANUAL - Extra 06/01/2006/01/21.13.03.020.01 BATATA RUFFLES ORIGINAL 40GR - UN 4,525 99,554 0220 PARKER DIADEMA 0000000252MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.237.01 CROISSANT CALABRESA C/REQ CONG 0 32,930 65,860 0220 PARKER DIADEMA 0000000252MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.756.01 PAO DE QUEIJO MULTIGRAOS 15 A 25GR 6,000 92,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000252MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.249.01 EMPADA DE FRANGO 20GR - CX 100UN 75,000 150,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000252MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.06.02.190.03 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO - 2,760 66,240 0220 PARKER DIADEMA 0000000252MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.034.01 PAO DE BATATA REQUEIJAO 20GR CONG 0,800 80,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000252MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.01.119.01 CHOCOLATE KIT KAT 45GR - CX 24UN 82,206 164,412 0220 PARKER DIADEMA 0000000252MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.06.02.040.01 BISCOITO AMANTEIGADO LEITE - PT 0,200KG3 125,550 0220 PARKER DIADEMA 0000000252MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.06.02.360.01 BISCOITO TORTINHA CHOCOLATE BRANCO -,130 123,120 0220 PARKER DIADEMA 0000000252MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.01.220.01 CHOCOLATE TALENTO AVELA 85GR - CX 98,904 197,808 0220 PARKER DIADEMA 0000000252MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.259.01 EMPADA DE PALMITO 20GR - CX 100UN 75,000 150,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000252MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.085.01 COXINHA DE FRANGO FRITA CONG 20GR - ,390 105,560 0220 PARKER DIADEMA 0000000252MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.318.01 ESFIHA DE CALABRESA 20GR - CX 100UN5,000 75,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000252MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.040.01 BOLINHO DE QUEIJO 30GR - UN300,000 0,750 225,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000253MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.13.04.750.01 PAO DE QUEIJO 15 A 20GR CONG - PCT 1 KG0 162,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.13.04.126.01 PAO DE BATATA 4 QUEIJOS 40GR - UN0 0,750 75,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 50,000 1,050 52,500 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.08.05.010.01 CHANTILLY - 01LT UN 2,000 18,096 36,192 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.03.380.01 TOMATE CEREJA - BJ 0,250KG 4,000 3,800 15,200 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 48 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 15,000 1,100 16,500 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.01.110.01 ALHO PORO - KG KG 1,000 14,000 14,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.13.04.035.01 PIZZA MUSSARELA 20GR CONG UN50,000 0,750 112,500 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.05.005.01 ABACAXI HAWAI - TIPO B - UN4,000 7,150 28,600 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.02.03.020.01 CREME DE LEITE - CX 0,200KG12,000 3,380 40,560 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.05.085.01 GOIABA VERMELHA - UN UN 12,000 1,200 14,400 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.01.350.01 RUCULA - KG KG 1,000 12,000 12,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.05.160.01 MARACUJA AZEDO - KG KG 3,000 11,500 34,500 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 6,000 7,100 42,600 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.05.100.01 KIWI NACIONAL - UN UN 8,000 1,800 14,400 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 57,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.02.03.040.04 LEITE CONDENSADO - LA 0,395KG,000 6,340 63,400 0220 PARKER DIADEMA 0000000254MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.05.185.02 MORANGO - BJ 0,250KG BJ 4,000 9,300 37,200 0220 PARKER DIADEMA 0000000255MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.03.040.01 ABOBRINHA ITALIANA 1A - KG 3,000 3,100 9,300 0220 PARKER DIADEMA 0000000255MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.01.350.01 RUCULA - KG KG 4,000 12,000 48,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000255MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.01.060.01 ALFACE ROXA - KG KG 4,000 11,000 44,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000255MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 6,000 5,150 30,900 0220 PARKER DIADEMA 0000000255MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.03.100.01 BERINJELA 1A - KG KG 10,000 3,300 33,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 14,000 2,500 35,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 5,000 8,500 42,500 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.03.040.01 ABOBRINHA ITALIANA 1A - KG 10,000 3,100 31,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 20,000 1,050 21,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 1,000 7,100 7,100 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.03.330.01 PIMENTAO VERDE 1A - KG KG 1,000 6,300 6,300 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.01.300.03 MANJERICAO - KG KG 0,200 16,000 3,200 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.05.116.01 LIMAO TAITI - KG KG 1,000 4,500 4,500 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 8,000 5,200 41,600 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 1,000 8,700 8,700 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.03.320.01 PIMENTAO AMARELO 1A - KGG 1,000 12,000 12,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 49 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.01.190.01 CEBOLINHA - KG KG 0,500 13,000 6,500 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 13,000 5,400 70,200 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.01.060.01 ALFACE ROXA - KG KG 2,000 11,000 22,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.03.150.01 CEBOLA ROXA - KG KG 1,000 5,900 5,900 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 13,000 8,600 111,800 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 12,000 5,150 61,800 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN0,000 7,100 71,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.01.370.03 SALSAO - UN 1,200GR UN 1,000 13,400 13,400 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.01.280.01 HORTELA - KG KG 0,200 17,000 3,400 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.05.203.01 UVA CRINSON - KG KG 1,000 24,000 24,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.01.350.01 RUCULA - KG KG 3,000 12,000 36,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.05.005.01 ABACAXI HAWAI - TIPO B - UN5,000 7,150 35,750 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 8,000 4,600 36,800 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.01.360.01 SALSA - KG KG 0,200 13,000 2,600 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 1,000 3,100 3,100 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 8,000 4,050 32,400 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.03.100.01 BERINJELA 1A - KG KG 16,000 3,300 52,800 0220 PARKER DIADEMA 0000000256MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.03.340.01 PIMENTAO VERMELHO 1A - KG 1,000 12,000 12,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000446AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2027/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 9,000 8,700 78,300 0220 PARKER DIADEMA 0000000446AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2027/01/21.03.03.300.01 PIMENTA DEDO DE MOCA - KG 1,000 17,000 17,000 0220 PARKER DIADEMA 0000000447AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2021/01/21.01.02.000.01 BACON INTEIRO - KG KG 8,000 26,940 215,520 0220 PARKER DIADEMA 0000000447AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2021/01/21.01.02.060.01 COSTELA SUINA SALGADA - KG 10,000 17,550 175,500 0220 PARKER DIADEMA 0000000447AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2028/01/21.01.01.050.02 CARNE SECA DIANTEIRO - PT 05KG00 195,720 195,720 0220 PARKER DIADEMA 0000000447AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2028/01/21.01.02.060.01 COSTELA SUINA SALGADA - KG 10,000 17,550 175,500 0221 PARKER PERUS 0000000262MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.13.01.210.01 CHOCOLATE TALENTO AVELA 25GR - CX 42,387 42,387 0221 PARKER PERUS 0000000262MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.13.03.200.01 TORCIDA QUEIJO 70GR - UNN 24,000 2,376 57,024 0221 PARKER PERUS 0000000262MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.06.02.220.01 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE ,000 3,721 14,883 0221 PARKER PERUS 0000000262MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.13.03.160.01 TORCIDA CEBOLA 70GR - UNN 24,000 2,376 57,024 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 50 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0221 PARKER PERUS 0000000262MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.13.01.119.01 CHOCOLATE KIT KAT 45GR - CX 24UN 82,206 82,206 0221 PARKER PERUS 0000000262MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.13.01.190.01 CHOCOLATE TALENTO AMENDOAS E 000 42,387 42,387 0221 PARKER PERUS 0000000262MANUAL - Extra 03/01/2008/01/21.13.01.220.01 CHOCOLATE TALENTO AVELA 85GR - CX 98,904 98,904 0221 PARKER PERUS 0000000264MANUAL - Extra 13/01/2016/01/21.07.05.000.02 COCA COLA 02LT - CX 6UNCX 3,000 55,647 166,942 0221 PARKER PERUS 0000000264MANUAL - Extra 13/01/2016/01/21.07.05.774.01 FANTA GUARANA LATA 220ML CX 12UN 24,660 24,660 0221 PARKER PERUS 0000000265MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.13.04.048.01 LANCHE ESPECIAL (COFFEE BREAK) 60G 9,000 765,000 0221 PARKER PERUS 0000000266MANUAL - Extra 20/01/2023/01/21.06.02.751.01 BOLO BAUDUCCO BAU RECH. CHOCOLATE 33,650 134,600 0221 PARKER PERUS 0000000384AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2013/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 10,000 5,000 50,000 0221 PARKER PERUS 0000000386AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.04.04.150.02 MASSA PASTEL - PT 2 KG PT 7,000 17,650 123,550 0221 PARKER PERUS 0000000387AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.02.05.030.04 MARGARINA INSTITUCIONAL - BD 14,5 KG,410 135,410 0222 SIKA 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 40,000 0,830 33,200 0222 SIKA 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2015/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 40,000 0,830 33,200 0222 SIKA 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2013/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 40,000 0,830 33,200 0222 SIKA 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2006/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 80,000 0,830 66,400 0222 SIKA 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 40,000 0,830 33,200 0222 SIKA 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2008/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 40,000 0,830 33,200 0222 SIKA 0000000279AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2007/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 40,000 0,830 33,200 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.07.04.105.05 POLPA DE TANGERINA - CX C/ 10,2KG103,230 103,230 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/22.01.07.050.01 PAPEL TOALHA - PT 1000UNT 1,000 17,240 17,240 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/22.01.05.030.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/ 38,620 38,620 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/22.01.05.080.01 SACO CRISTAL 40X60 - PT 05KG,000 103,380 103,380 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.07.04.065.03 POLPA DE LIMAO - CX C/ 10,2KG000 96,780 96,780 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2028/01/22.01.05.000.01 BOBINA FITA FILME 40CM - UN1,000 60,000 60,000 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,500 134,500 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.07.04.035.04 POLPA DE CAJU - CX C/ 10,2KG,000 80,650 80,650 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/22.01.05.090.01 SACO CRISTAL 60X80 - PT 05KG,000 103,380 103,380 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 86,020 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 51 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 80,650 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.07.04.060.04 POLPA DE LARANJA - CX C/ 10,2KG0 103,230 103,230 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2028/01/21.07.04.086.04 POLPA DE MARACUJA - CX C/ 10,2KG 197,860 197,860 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/22.01.05.031.01 BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 C/ 33,790 33,790 0222 SIKA 0000000281AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG1,000 123,660 123,660 0226 ORICA 0000000182MANUAL - Extra 07/01/2007/01/21.06.02.532.01 BOLO SIMPLES CENOURA INTEIRO - UN 29,900 119,600 0226 ORICA 0000000182MANUAL - Extra 07/01/2007/01/21.13.04.963.00 PAO DE QUEIJO MINI ASSADO PADARIA - KG00 174,911 0226 ORICA 0000000183MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.08.06.818.01 SORVETE MR SENSACOES BRIGADEIRO CX 0,000 140,000 0226 ORICA 0000000183MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.08.06.986.01 SORVETE MR FASCINIO BROWNIE CX 18UN0,360 180,360 0226 ORICA 0000000183MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.08.06.822.01 SORVETE MR FASCINIO TORTA DE LIMAO - 800 178,800 0226 ORICA 0000000183MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.08.06.821.01 SORVETE MR FASCINIO GATEAU - CX 20UN,800 178,800 0226 ORICA 0000000183MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.08.06.824.01 SORVETE MR CHOCOLATE COM AVELA - 143,040 143,040 0226 ORICA 0000000183MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.08.06.819.01 SORVETE MR SENSACOES DUETO - CX 24UN,000 140,000 0226 ORICA 0000000186MANUAL - Extra 24/01/2029/01/21.06.02.330.01 BISCOITO SACHE CLUB SOCIAL ORIGINAL - 20 152,520 0226 ORICA 0000000268AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2010/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 30,000 5,000 150,000 0226 ORICA 0000000268AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2013/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 30,000 5,000 150,000 0226 ORICA 0000000268AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2008/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 20,000 5,000 100,000 0226 ORICA 0000000269AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2013/01/21.01.05.175.02 SALSICHA 1º LINHA - PT 05KG1,000 52,320 52,320 0226 ORICA 0000000269AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2013/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 0226 ORICA 0000000271AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0226 ORICA 0000000271AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0226 ORICA 0000000272AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2023/01/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0226 ORICA 0000000273AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 1,000 86,610 86,610 0227 NAGEL 0000000083MANUAL - Extra 22/01/2022/01/21.03.03.170.01 CHUCHU 1A - KG KG 13,000 2,400 31,200 0233 CROMUS LANCHONET0000000243MANUAL - Extra 27/12/2002/01/21.08.01.575.02 DONUTS MINI CHOCOLATE CONG 15GR CX 8,860 296,580 0233 CROMUS LANCHONET0000000243MANUAL - Extra 27/12/2002/01/21.08.01.576.02 DONUTS DOCE DE LEITE CONG 15GR CX 98,860 296,580 0233 CROMUS LANCHONET0000000245MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.02.01.060.02 IOGURTE POLPA MORANGO 180GR - CX 50,400 50,400 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.163.01 CHOCOLATE SNICKERS DARK 42G - CX 0,000 0,000 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.08.03.353.01 DOCE PACOCA ROLHA EMBAL 15GR - PO 29,856 29,856 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 52 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.02.01.000.02 ACHOCOLATADO 200ML - CX 27UN,000 73,149 219,446 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.02.396.01 BALA BUTTER TOFFEES COCO - PT 0,500KG950 17,950 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.110.01 CHOCOLATE CHOKITO 32GR - CX 30UN 56,200 56,200 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.02.200.01 CHICLETE TRIDENT HORTELA - CX 21UN32,000 128,000 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.06.02.704.01 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 0,000 3,391 33,912 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.02.120.01 BARRA DE CEREAL AVELA/ CHOCOLATE - 3,733 33,733 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.100.01 CHOCOLATE CHARGE 40GR - CX 30UN0 59,800 59,800 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.402.01 CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO 34GR - CX 1,910 31,910 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.140.01 CHOCOLATE PRESTIGIO 33GR - CX 30UN61,819 61,819 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.378.01 CHOCOLATE TRENTO DARK 32G CX 16UN 35,950 71,900 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.02.290.01 DROPS HALLS CEREJA - CX 21UN,000 23,000 46,000 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.02.005.01 BALA DE GOMA GOMETS - CX 30UN000 18,750 18,750 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.401.01 CHOCOLATE LAKA 34GR - CX 12UN000 31,910 31,910 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.380.01 CHOCOLATE TRENTO CHEESCAKE DE 00 36,000 72,000 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.381.01 CHOCOLATE TRENTO TORTA DE LIMAO 32G ,868 37,868 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.02.280.01 CONFEITO CHOCOLATE MMS 52GR - CX 77,068 77,068 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.02.320.01 DROPS HALLS MENTA - CX 21UN1,000 23,000 23,000 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.02.330.01 DROPS HALLS MORANGO - CX 21UN000 22,210 44,420 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.03.130.01 FANDANGOS PRESUNTO 45GR - UN,000 4,442 13,325 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.095.02 CHOCOLATE BIS AO LEITE XTRA 45G - CX 300 72,300 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.190.01 CHOCOLATE TALENTO AMENDOAS E 000 35,950 35,950 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.333.01 CHOCOLATE TALENTO M AMARGO 1,000 35,950 35,950 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.02.394.01 BALA BUTTER TOFFEES CHOCOLATE - PT 7,950 17,950 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.285.01 CHOCOLATE TWIX CARAMELO 45GR - CX 30,900 30,900 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.03.006.01 AMENDOIM JAPONES 100GR - UN4,000 6,180 24,720 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.125.01 CHOCOLATE LACTA 5STAR 40GR - CX 18UN,830 22,830 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.07.06.001.02 AGUA DE COCO 200ML - CX 27UN,000 68,519 68,519 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.06.02.705.01 BISCOITO RECHEADO MORANGO TRAKINAS 3,391 33,912 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.02.210.01 CHICLETE TRIDENT MENTA - CX 21UN 32,000 128,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 53 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.170.02 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 00 320,000 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.376.01 CHOCOLATE TRENTO AVELA 32G CX 16UN35,950 143,800 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.379.01 CHOCOLATE TRENTO MOUSSE MARACUJA 37,868 37,868 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.02.300.01 DROPS HALLS EXTRA FORTE - CX 21UN 23,000 23,000 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.03.070.01 BACONZITOS 42GR - UN UN 2,000 4,169 8,338 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.03.080.01 CEBOLITOS 60GR - UN UN 3,000 4,644 13,931 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.03.110.01 CHEETOS REQUEIJAO 45GR - UN3,000 3,600 10,800 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.02.080.01 BALA TIC TAC MENTA - CX 14UN,000 36,222 36,222 0233 CROMUS LANCHONET0000000246MANUAL - Extra 09/01/2015/01/21.13.01.210.01 CHOCOLATE TALENTO AVELA 25GR - CX 42,387 42,387 0233 CROMUS LANCHONET0000000247MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.222.01 CROISSANT FRANGO 30GR CONG - CX 60UN,200 141,600 0233 CROMUS LANCHONET0000000247MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.122.01 BOLINHO DE QUEIJO 30GR CONG - CX 60UN200 94,400 0233 CROMUS LANCHONET0000000247MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.223.01 CROISSANT CHOCOLATE DE 20 A 40G - CX 200 330,400 0233 CROMUS LANCHONET0000000247MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.085.01 COXINHA DE FRANGO FRITA CONG 20GR - ,390 131,950 0233 CROMUS LANCHONET0000000247MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.221.01 CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO 30GR 47,200 141,600 0233 CROMUS LANCHONET0000000248MANUAL - Extra 09/01/2016/01/21.13.04.972.02 CROISSANT DE PEITO DE PERU 130G - UN,344 66,880 0233 CROMUS LANCHONET0000000248MANUAL - Extra 09/01/2016/01/21.13.04.973.01 HAMBURGAO COM CHEDDAR 160G PACOTE 43,730 174,920 0233 CROMUS LANCHONET0000000248MANUAL - Extra 09/01/2016/01/21.13.04.350.02 ESFIHA DE CARNE 120G CRU CONG CX 30UN320 100,320 0233 CROMUS LANCHONET0000000248MANUAL - Extra 09/01/2016/01/21.13.04.966.01 MISTINHO PRESUNTO E QUEIJO 120G_UN 3,344 100,320 0233 CROMUS LANCHONET0000000248MANUAL - Extra 09/01/2016/01/21.13.04.701.01 BAURU PRESUNTO QUEIJO E TOMATE 130G3,344 100,320 0233 CROMUS LANCHONET0000000249MANUAL - Extra 10/01/2016/01/22.01.05.080.01 SACO CRISTAL 40X60 - PT 05KG,000 103,380 103,380 0233 CROMUS LANCHONET0000000249MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.01.05.130.01 PRESUNTO FATIADO - PT 1 KG 3,000 32,900 98,700 0233 CROMUS LANCHONET0000000249MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.06.01.628.02 PAO DE FORMA INTEGRAL BAUDUCCO 0 89,570 89,570 0233 CROMUS LANCHONET0000000249MANUAL - Extra 10/01/2016/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 9,390 219,390 0233 CROMUS LANCHONET0000000249MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.05.01.611.01 KETCHUP SACHE HELLMANNS CX 168UN 34,440 68,880 0233 CROMUS LANCHONET0000000251MANUAL - Extra 23/01/2023/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 6,000 18,200 109,200 0233 CROMUS LANCHONET0000000251MANUAL - Extra 23/01/2023/01/21.06.01.140.01 PAO DE FORMA INTEGRAL - PT 0,500KG10,375 20,750 0233 CROMUS LANCHONET0000000252MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 10,000 18,200 182,000 0233 CROMUS LANCHONET0000000253MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.13.04.430.01 FOLHADO DE FRANGO 100GR - UN0,000 3,344 100,320 0233 CROMUS LANCHONET0000000253MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.13.04.710.01 PAO DE BATATA DE REQUEIJAO 100GR - UN344 100,320 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 54 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0233 CROMUS LANCHONET0000000253MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.13.04.966.01 MISTINHO PRESUNTO E QUEIJO 120G_UN 3,344 100,320 0233 CROMUS LANCHONET0000000253MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.13.04.701.01 BAURU PRESUNTO QUEIJO E TOMATE 130G3,344 100,320 0233 CROMUS LANCHONET0000000253MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.13.04.708.01 PIZZA FRANCESA PRESUNTO E QUEIJO 130G344 100,320 0233 CROMUS LANCHONET0000000253MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.08.01.780.01 DONUTS RING DOCE DE LEITE CONG 75G - 510 323,020 0233 CROMUS LANCHONET0000000253MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.13.04.714.01 DOGUINHO CRU CONG 120/140G - CX 30UN,770 148,770 0233 CROMUS LANCHONET0000000253MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.13.04.350.02 ESFIHA DE CARNE 120G CRU CONG CX 30UN320 100,320 0233 CROMUS LANCHONET0000000253MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.13.04.973.01 HAMBURGAO COM CHEDDAR 160G PACOTE 43,730 131,190 0233 CROMUS LANCHONET0000000253MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.08.01.777.01 DONUTS FRUTAS VERMELHAS CONG 70G - 6,510 233,020 0233 CROMUS LANCHONET0000000254MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.06.01.140.02 PAO DE FORMA INTEGRAL - PT 0,400KG 8,300 16,600 0233 CROMUS LANCHONET0000000255MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.13.02.395.01 BALA BUTTER TOFFEES CHOKKO MENTA - 7,950 17,950 0233 CROMUS LANCHONET0000000255MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.13.02.388.01 CHICLETE BUBBALOO MORANGO CX 60UN12,510 12,510 0233 CROMUS LANCHONET0000000255MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.13.03.006.01 AMENDOIM JAPONES 100GR - UN20,000 6,180 123,600 0233 CROMUS LANCHONET0000000255MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.13.02.170.01 CHICLETE BUBBALOO UVA - CX 60UN0 12,510 12,510 0233 CROMUS LANCHONET0000000255MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.13.02.394.01 BALA BUTTER TOFFEES CHOCOLATE - PT 7,950 17,950 0233 CROMUS LANCHONET0000000255MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.13.02.389.01 CHICLETE BUBBALOO TUTTI FRUTTI CX 60UN10 12,510 0234 HUF 0000000107MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.07.05.000.02 COCA COLA 02LT - CX 6UNCX 6,000 55,647 333,885 0234 HUF 0000000107MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.07.06.043.02 AGUA MINERAL S/ GAS 0,500LT - CX 12UN048 150,476 0234 HUF 0000000108MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.06.01.191.01 PAO DE LEITE 50GR - KG KG 30,000 20,000 600,000 0234 HUF 0000000111MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.02.03.050.01 LEITE EM PO - PT 0,400KGT 28,000 19,190 537,320 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 10,000 6,000 60,000 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 21,500 129,000 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.01.010.01 AGRIAO - KG KG 2,000 12,000 24,000 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.01.270.00 ESPINAFRE - KG KG 2,000 10,290 20,580 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 20,000 0,330 6,600 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 8,000 8,550 68,400 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 10,000 3,450 34,500 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.03.270.01 PEPINO COMUM 1A- KG KG 13,000 3,300 42,900 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.01.060.01 ALFACE ROXA - KG KG 4,000 8,800 35,200 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.01.360.02 SALSA - UN 500GR UN 2,000 6,400 12,800 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 55 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.03.220.01 MANDIOCA - KG KG 6,000 3,800 22,800 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 8,000 8,550 68,400 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 10,000 3,600 36,000 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 10,000 6,200 62,000 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.03.260.01 NABO - KG KG 2,000 6,400 12,800 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 30,000 0,770 23,100 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.01.280.04 HORTELA - UN 100GR UN 1,000 3,430 3,430 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.03.140.01 CEBOLA PELADA - KG KG 10,000 4,200 42,000 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 10,000 6,150 61,500 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.01.210.04 COENTRO - UN 100GR UN 1,000 4,210 4,210 0234 HUF 0000000392MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.03.01.050.01 ALFACE LISA - KG KG 2,000 8,750 17,500 0234 HUF 0000000393AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2009/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 0234 HUF 0000000394MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.01.05.005.00 APRESUNTADO 1º LINHA - KG 2,400 21,130 50,712 0234 HUF 0000000395AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2014/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 196,610 0234 HUF 0000000396AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2014/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 0234 HUF 0000000397AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2014/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 20,400 306,000 0235 IMERYS RT 0000000061MANUAL - Extra 09/01/2010/01/21.07.04.035.01 POLPA DE CAJU - KG KG 10,200 7,907 80,650 0236 FOX 0000000066MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 5,000 9,800 49,000 0236 FOX 0000000066MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 6,000 2,400 14,400 0236 FOX 0000000066MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 25,500 2,500 63,750 0236 FOX 0000000066MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 2,000 2,900 5,800 0236 FOX 0000000066MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 15,000 5,300 79,500 0236 FOX 0000000068MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 20,000 5,300 106,000 0236 FOX 0000000068MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 7,000 4,800 33,600 0236 FOX 0000000068MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.03.01.270.01 ESPINAFRE - KG KG 0,200 12,000 2,400 0236 FOX 0000000068MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 8,000 9,800 78,400 0236 FOX 0000000068MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 10,000 8,200 82,000 0236 FOX 0000000291AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2013/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 8,000 4,800 38,400 0236 FOX 0000000291AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2013/01/21.03.01.270.01 ESPINAFRE - KG KG 1,000 12,000 12,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 56 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0236 FOX 0000000291AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2013/01/21.03.03.370.01 RABANETE - KG KG 4,000 8,400 33,600 0236 FOX 0000000291AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2013/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 26,000 5,300 137,800 0236 FOX 0000000291AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2013/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 8,000 9,800 78,400 0236 FOX 0000000291AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2013/01/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 1,000 8,200 8,200 0236 FOX 0000000291AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2013/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 40,000 0,810 32,400 0236 FOX 0000000291AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2013/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 35,960 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 196,610 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.01.04.055.07 FILE DE MERLUZA SEM PELE - CX 21KG42,650 642,650 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 2,000 47,820 95,640 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.01.03.194.03 FILE COXA DE FRANGO C/ PELE - CX 20KG140 315,140 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 179,100 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.01.05.175.02 SALSICHA 1º LINHA - PT 05KG1,000 52,320 52,320 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.08.04.210.02 PO MANJAR - PT 01KG PT 2,000 10,480 20,960 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.05.01.375.02 PAPRICA DOCE EM PO - PT 0,200KG0 13,270 13,270 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.03.04.090.03 MILHO VERDE CONGELADO - PT 2,500KG37,980 37,980 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.01.01.340.01 PALETA BOVINA CUBOS - KGG 20,000 23,200 464,000 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.04.01.010.01 AMENDOIM COM PELE - PT 01KG1,000 17,890 17,890 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2024/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 17,980 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.04.03.190.01 MACARRAO PARAFUSO - PT 0,500KG00 3,010 21,070 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2027/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 17,980 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.04.04.240.04 RONDELE PRESUNTO E QUEIJOS - PT 2KG3,520 261,120 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2031/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 17,980 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2029/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 17,980 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.02.04.060.05 QUEIJO MUSSARELA FATIADA - PC 0,500G,490 52,980 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 180,180 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.04.02.030.01 FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PT 01KG 6,970 13,940 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.04.01.630.01 PURE DE BATATA - PT 01KGT 3,000 22,760 68,280 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 57 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 1,000 86,610 86,610 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 35,960 0236 FOX 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 20,400 306,000 0236 FOX 0000000293AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 20,400 306,000 0236 FOX 0000000293AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 2,000 86,610 173,220 0237 COBREQ 0000000376MANUAL - Extra 07/01/2006/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 300,000 0,850 255,000 0237 COBREQ 0000000376MANUAL - Extra 07/01/2006/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 7,500 13,850 103,875 0237 COBREQ 0000000376MANUAL - Extra 07/01/2006/01/21.06.01.354.01 PAO FRANCES INTEGRAL 50GR - KG00 20,000 20,000 0237 COBREQ 0000000585AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2002/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 35,960 0237 COBREQ 0000000586AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2003/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 89,900 0237 COBREQ 0000000586AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2006/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 71,920 0237 COBREQ 0000000588AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2015/01/21.06.01.566.05 PAO FRANCES 65GR CRU CONG 12HR - PCT 740 417,400 0237 COBREQ 0000000589AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.04.04.150.02 MASSA PASTEL - PT 2 KG PT 3,000 17,650 52,950 0237 COBREQ 0000000590AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/23.01.01.271.03 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 50UN0 59,240 236,960 0237 COBREQ 0000000591AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 264,030 0238 MERSEN 0000000074MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 21,500 15,000 322,500 0238 MERSEN 0000000074MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.06.01.060.01 PAO DE BATATA 50GR - UNUN 450,000 0,850 382,500 0238 MERSEN 0000000077MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.06.01.260.01 PAO DOCE 50GR - UN UN 50,000 1,350 67,500 0238 MERSEN 0000000078MANUAL - Extra 22/01/2022/01/21.03.03.170.01 CHUCHU 1A - KG KG 4,000 2,400 9,600 0238 MERSEN 0000000078MANUAL - Extra 22/01/2022/01/21.03.05.100.01 KIWI NACIONAL - UN UN 2,000 2,150 4,300 0238 MERSEN 0000000078MANUAL - Extra 22/01/2022/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 35,000 5,300 185,500 0238 MERSEN 0000000079MANUAL - Extra 24/01/2024/01/21.06.01.260.01 PAO DOCE 50GR - UN UN 80,000 1,350 108,000 0238 MERSEN 0000000366AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2014/01/21.05.01.599.01 SAL MOIDO IODADO - FD 10KG 1,000 17,930 17,930 0238 MERSEN 0000000367AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2014/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 196,610 0238 MERSEN 0000000368AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2013/01/23.01.01.082.01 DETERGENTE 10X1 UNOX DET&RINSE ULTRA 000 874,000 0238 MERSEN 0000000369AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2014/01/23.01.01.251.02 SACO LIXO PRETO 60LT - PT 100UN00 13,580 162,960 0238 MERSEN 0000000370AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2010/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 71,920 0238 MERSEN 0000000370AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2013/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 35,960 0238 MERSEN 0000000370AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2015/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 89,900 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 58 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0238 MERSEN 0000000372AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2021/01/21.04.02.050.02 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PT 7,010 21,030 0238 MERSEN 0000000372AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2028/01/21.05.02.080.02 MOLHO PIMENTA INSTITUCIONAL - FC 6,100 6,100 0238 MERSEN 0000000373AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2021/01/21.11.02.010.02 AZEITE DE OLIVA - LA 0,500LT,000 34,620 138,480 0238 MERSEN 0000000373AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2028/01/21.11.02.010.02 AZEITE DE OLIVA - LA 0,500LT,000 34,620 34,620 0238 MERSEN 0000000374AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2015/01/21.11.02.010.02 AZEITE DE OLIVA - LA 0,500LT5,000 34,620 519,300 0238 MERSEN 0000000375AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/23.01.01.376.01 SACO LIXO PRETO 110LT - PT 100UN 59,140 177,420 0238 MERSEN 0000000376AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.01.03.194.03 FILE COXA DE FRANGO C/ PELE - CX 20KG140 630,280 0238 MERSEN 0000000377AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.04.01.500.02 PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA CARNE - 000 6,000 0238 MERSEN 0000000377AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.05.01.130.02 CANELA EM CASCA - PT 0,200KG,000 23,100 23,100 0238 MERSEN 0000000377AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.05.02.170.05 MOLHO SHOYO INSTITUCIONAL - FC 1,010LT80 6,280 0238 MERSEN 0000000377AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.04.03.030.01 MACARRAO ESPAGUETE - PT 0,500KG0 3,030 15,150 0238 MERSEN 0000000378AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.05.01.030.03 ALECRIM SECO FLOCOS - PT 0,250KG 11,310 11,310 0238 MERSEN 0000000378AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.05.01.604.02 HORTELA FLOCOS - PT 0,200KG1,000 5,630 5,630 0238 MERSEN 0000000378AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.05.01.591.03 MANJERICAO DESIDRATADO - PT 0,250KG7,380 7,380 0238 MERSEN 0000000378AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.05.01.605.02 LOURO FOLHAS DESIDRATADO - PT 00 36,690 36,690 0238 MERSEN 0000000378AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.05.01.606.02 SALVIA FOLHAS SECAS - PT 0,200KG 14,010 14,010 0238 MERSEN 0000000378AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.05.01.603.02 TOMILHO FLOCOS - PT 0,200KG1,000 9,240 9,240 0238 MERSEN 0000000379AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.04.04.060.01 CONCHIGLIONE 4 QUEIJOS - KG16,000 32,190 515,040 0238 MERSEN 0000000380AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.02.02.080.01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1ª LINHA CX 00 207,300 0238 MERSEN 0000000381AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.02.05.030.04 MARGARINA INSTITUCIONAL - BD 14,5 KG,410 135,410 0238 MERSEN 0000000382AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 25,170 50,340 0238 MERSEN 0000000382AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2024/01/21.03.01.090.01 ALHO DESCASCADO - KG KG 2,000 22,000 44,000 0238 MERSEN 0000000383AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 1,000 7,270 7,270 0238 MERSEN 0000000383AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.12.01.110.01 CHA ERVA CIDREIRA - CX 0,500KG00 18,620 18,620 0238 MERSEN 0000000383AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 4,000 47,820 191,280 0238 MERSEN 0000000384AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/23.01.01.341.01 DECAPANTE PLURAL CL CX 10 LITROS 152,970 152,970 0238 MERSEN 0000000385AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 913,980 0238 MERSEN 0000000386AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/23.01.01.271.03 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 50UN0 59,240 177,720 0239 DISO 0000000314AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.01.01.050.02 CARNE SECA DIANTEIRO - PT 05KG00 195,720 391,440 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 59 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0239 DISO 0000000314AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 59,700 0239 DISO 0000000315AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/23.01.01.320.06 SECANTE MAQUINA GLITTER RINSE - BB 8,800 638,800 0241 BRASLIMPO 0000000354AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2003/01/21.01.01.165.03 HAMBURGUER MISTO 56GR - CX 2,016KG31,570 789,250 0241 BRASLIMPO 0000000355AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2003/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 9,390 219,390 0241 BRASLIMPO 0000000357AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2009/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 4,000 86,610 346,440 0241 BRASLIMPO 0000000360MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 5,000 5,200 26,000 0241 BRASLIMPO 0000000360MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.04.02.070.02 FARINHA DE ROSCA - PT 01KG 4,000 8,620 34,480 0241 BRASLIMPO 0000000360MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.08.03.040.01 BASE PARA BRIGADEIRO -BD 02KG000 36,100 72,200 0241 BRASLIMPO 0000000360MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.04.000.02 BATATA CONGELADA PALITO - CX 10KG141,525 141,525 0241 BRASLIMPO 0000000360MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 196,610 0241 BRASLIMPO 0000000360MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.02.04.196.01 QUEIJO MUSSARELA FATIADO PC 1 KG 42,450 106,125 0241 BRASLIMPO 0000000360MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.01.05.130.01 PRESUNTO FATIADO - PT 1 KG 2,500 45,000 112,500 0242 COL CSA INFANTIL0000000240AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2029/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 255,550 255,550 0242 COL CSA INFANTIL0000000241AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2029/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN00 20,800 208,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000242AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2029/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0242 COL CSA INFANTIL0000000243AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2029/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 6,200 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 68,000 1,100 74,800 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.05.01.140.02 CANELA EM PO - PT 01KG PT 1,000 20,950 20,950 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.09.032.01 SALSA ORGANICA - MC 500GR 1,000 18,000 18,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 25,170 25,170 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.04.01.260.02 ERVILHA SECA - PT 01KG PT 1,000 12,760 12,760 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.09.010.01 ALHO PORO ORGANICO - UN 200GR000 12,000 12,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.11.019.01 MAMAO FORMOSA ORGANICO - KG4,000 10,800 43,200 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.08.05.060.03 ESSENCIA DE BAUNILHA - GR 0,500LT 17,720 17,720 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/22.01.05.000.01 BOBINA FITA FILME 40CM - UN1,000 60,000 60,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.06.01.627.02 PAO DE FORMA TRAD. BAUDUCCO 390G - 0,000 160,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.05.195.01 PERA - UN UN 68,000 1,150 78,200 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 68,000 1,050 71,400 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 60 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.06.01.292.01 PAO FRANCES 30GR ESCOLA - KG,000 26,900 188,300 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.05.170.03 MELANCIA COM 8 A 10KG - KG 24,000 2,950 70,800 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.10.014.01 CEBOLA ORGANICA - KG KG 1,000 17,100 17,100 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.09.010.01 ALHO PORO ORGANICO - UN 200GR000 12,000 12,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.09.009.01 ALFACE ROXA ORGANICA - KG 1,000 15,000 15,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.10.012.01 BETERRABA ORGANICA - KGKG 4,000 9,990 39,960 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.09.004.01 ALFACE AMERICANA ORGANICA - KG00 15,400 15,400 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.09.027.01 MANJERICAO ORGANICO - MC 100GR00 3,600 7,200 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.09.017.01 CEBOLINHA ORGANICA - MC 200GR000 4,500 4,500 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.06.01.292.01 PAO FRANCES 30GR ESCOLA - KG,000 26,900 80,700 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.11.019.01 MAMAO FORMOSA ORGANICO - KG3,000 10,800 32,400 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.11.005.01 BANANA PRATA ORGANICA - KG 1,000 11,682 11,682 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.09.010.01 ALHO PORO ORGANICO - UN 200GR000 12,000 12,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.05.175.02 MELAO AMARELO T8 - UN UN 15,000 12,000 180,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.09.005.01 ALFACE CRESPA ORGANICA - KG1,000 15,000 15,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.11.017.01 MACA GALA ORGANICA - UNUN 2,000 2,700 5,400 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.05.01.599.01 SAL MOIDO IODADO - FD 10KG 1,000 17,930 17,930 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.09.005.01 ALFACE CRESPA ORGANICA - KG1,000 15,000 15,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.04.02.030.01 FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PT 01KG 6,970 6,970 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/23.01.01.156.01 PANO CROSS HATCH ROLO 300M - UN0 124,140 124,140 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 255,550 255,550 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.01.370.03 SALSAO - UN 1,200GR UN 1,000 8,000 8,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.02.04.120.05 REQUEIJAO CREMOSO - PO 400G7,000 18,170 127,190 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 86,020 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.01.01.200.01 MIOLO DE ALCATRA - KG KG 20,000 52,930 1058,600 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.10.014.01 CEBOLA ORGANICA - KG KG 1,000 17,100 17,100 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.11.025.01 MELAO AMARELO ORGANICO - UN4,000 16,400 65,600 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.10.022.01 MANDIOCA ORGANICA - KG KG 3,000 5,500 16,500 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG1,000 123,660 123,660 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 61 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.11.004.01 BANANA NANICA ORGANICA - KG11,000 10,008 110,088 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.09.004.01 ALFACE AMERICANA ORGANICA - KG00 15,400 15,400 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN00 20,800 208,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2030/01/21.03.05.175.02 MELAO AMARELO T8 - UN UN 12,000 12,000 144,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2030/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN2,000 8,000 96,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 4,000 6,900 27,600 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.09.004.01 ALFACE AMERICANA ORGANICA - KG00 15,400 15,400 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.07.04.060.04 POLPA DE LARANJA - CX C/ 10,2KG0 103,230 103,230 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.04.02.070.02 FARINHA DE ROSCA - PT 01KG 1,000 8,620 8,620 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.07.06.044.02 AGUA MINERAL S/ GAS PET 1,500LT - CX 405 24,405 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.11.004.01 BANANA NANICA ORGANICA - KG8,000 10,008 80,064 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.11.005.01 BANANA PRATA ORGANICA - KG 7,000 11,682 81,774 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.11.035.01 UVA THOMPSON ORGANICA - KG 2,000 24,780 49,560 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.11.014.01 LIMAO TAITI ORGANICO - UN 5,000 0,720 3,600 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.11.02.020.01 AZEITE DE OLIVA E V 1ª LINHA - VD 0,500LT 95,280 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.10.039.01 TOMATE CEREJA ORGANICO - BJ 0,250KG7,206 115,301 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/22.01.08.030.01 LUVA DESCARTAVEL TRANSPARENTE - PT 2,620 2,620 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.09.009.01 ALFACE ROXA ORGANICA - KG 1,000 15,000 15,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.10.016.01 CENOURA ORGANICA - KG KG 2,000 7,500 15,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.10.028.01 PEPINO JAPONES ORGANICO - KG,000 8,550 34,200 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 16,000 7,000 112,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN2,000 8,000 96,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.07.04.086.04 POLPA DE MARACUJA - CX C/ 10,2KG 197,860 197,860 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.09.009.01 ALFACE ROXA ORGANICA - KG 1,000 15,000 15,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/22.01.07.050.01 PAPEL TOALHA - PT 1000UNT 2,000 17,240 34,480 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.10.027.01 PEPINO ORGANICO - KG KG 2,000 8,900 17,800 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.06.01.292.01 PAO FRANCES 30GR ESCOLA - KG,000 26,900 80,700 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/23.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN UN 2,000 1,300 2,600 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 62 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.10.041.01 TOMATE SALADA ORGANICO - KG11,000 9,990 109,890 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/22.01.05.000.01 BOBINA FITA FILME 40CM - UN1,000 60,000 60,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.07.04.065.03 POLPA DE LIMAO - CX C/ 10,2KG000 96,780 96,780 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.04.01.070.01 ARROZ INTEGRAL - PT 01KGT 2,000 6,430 12,860 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.02.04.040.01 QUEIJO MINAS FRESCAL - KG 9,000 36,900 332,100 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.10.041.01 TOMATE SALADA ORGANICO - KG7,000 9,990 69,930 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.10.042.01 VAGEM ORGANICA - KG KG 3,000 21,600 64,800 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.09.005.01 ALFACE CRESPA ORGANICA - KG1,000 15,000 15,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.13.04.035.00 PIZZA MUSSARELA 20GR CONG UN9,999 0,750 299,999 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.10.014.01 CEBOLA ORGANICA - KG KG 1,000 17,100 17,100 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.11.024.01 MELANCIA ORGANICO - KG KG 8,000 4,800 38,400 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.04.010.03 BROCOLIS CONGELADO - CX 10KG,000 111,650 111,650 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.01.03.199.01 FILE DE PEITO CONG KORIN - KG,000 29,894 508,198 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.07.06.000.01 AGUA DE COCO 01LT - UN UN 38,000 9,955 378,307 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.04.090.03 MILHO VERDE CONGELADO - PT 2,500KG37,980 37,980 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.11.002.01 ABACAXI ORGANICO - UN UN 4,000 18,000 72,000 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.07.04.105.05 POLPA DE TANGERINA - CX C/ 10,2KG103,230 103,230 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.11.022.01 MANGA ORGANICA - KG KG 4,000 15,440 61,760 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.10.01.132.01 MEL TERROIR PROFESSIONAL MBEE - GFA ,160 87,160 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/23.01.01.302.01 SACO LIXO MARROM 200LT - PT 100UN 96,550 96,550 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 6,200 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 94,000 1,100 103,400 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.10.012.01 BETERRABA ORGANICA - KGKG 2,000 9,990 19,980 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2030/01/21.06.01.292.01 PAO FRANCES 30GR ESCOLA - KG,000 26,900 80,700 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.10.041.01 TOMATE SALADA ORGANICO - KG6,000 9,990 59,940 0242 COL CSA INFANTIL0000000247AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2031/01/21.03.05.040.01 BANANA PRATA - KG KG 15,000 7,000 105,000 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000241MANUAL - Extra 22/01/2024/01/21.03.05.175.02 MELAO AMARELO T8 - UN UN 5,000 12,000 60,000 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000241MANUAL - Extra 22/01/2024/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 10,000 7,000 70,000 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000241MANUAL - Extra 22/01/2024/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 8,000 40,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 63 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000241MANUAL - Extra 22/01/2024/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 3,000 6,900 20,700 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000241MANUAL - Extra 22/01/2024/01/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG0,000 420,000 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000241MANUAL - Extra 22/01/2024/01/21.07.04.060.04 POLPA DE LARANJA - CX C/ 10,2KG0 103,230 103,230 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000863AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2015/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN5,000 8,000 120,000 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000864AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 255,550 255,550 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000865AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2024/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 20,800 20,800 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000865AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 20,800 20,800 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000865AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2017/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 20,800 41,600 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000866AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000867AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 24,800 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000867AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2017/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 6,200 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000868AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2027/01/21.08.05.060.03 ESSENCIA DE BAUNILHA - GR 0,500LT 17,720 17,720 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000869AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 5,000 9,660 48,300 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000871AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 10,000 5,900 59,000 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000871AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2024/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 11,000 5,900 64,900 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000872AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 119,000 1,100 130,900 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000872AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2024/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 120,000 1,100 132,000 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000874AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.04.02.261.01 POLVILHO DOCE - PT 0,500 KG1,000 3,480 3,480 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000875AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.04.02.308.00 BICARBONATO DE SODIO - KG 0,001 3,463 0,003 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000876AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.11.01.051.00 OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM FC,006 14,818 0,089 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000878AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN8,000 8,000 304,000 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000879AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.03.080.01 BATATA DOCE ROSADA - KGKG 15,000 2,600 39,000 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000880AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2027/01/21.04.01.667.01 FEIJAO PRETO CAMIL FD 10 KG1,000 90,900 90,900 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000881MANUAL - Extra 23/01/2024/01/21.01.01.100.01 COXAO MOLE - KG KG 44,000 44,900 1975,600 0243 COL CSA FUNDAMEN0000000883AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2024/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 14,000 5,900 82,600 0244 COL CSA LANCHONE0000000100MANUAL - Extra 13/01/2028/01/23.01.02.000.01 BORRIFADOR 500 ML - UN UN 4,000 4,850 19,400 0244 COL CSA LANCHONE0000000100MANUAL - Extra 13/01/2028/01/21.13.06.079.01 CAIXA DE MADEIRA {C} 22X22X14 - UN39,990 119,970 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.02.393.00 CONFEITO GRANULE CHOC. BRANCO 00 100,000 10,000 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.01.363.02 CHOCOLATE CLASSIC NESTLE 25G CX 22UN,470 48,470 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 64 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.07.07.085.01 CHA VERDE LARANJA/GENGIBRE FEEL 5,250 5,250 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.08.06.780.02 ACAI VERAO PURO - CX 10LT 9,000 133,360 1200,240 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.07.06.003.01 AGUA DE COCO CAMPO LARGO 250ML - CX ,280 124,560 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.04.964.02 FOGAZZA PIZZA CRU CONG 120GR - CX 86,860 260,580 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.08.05.310.02 CREME DE AVELA NUTELLA BALDE 3KG 206,656 619,968 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.04.755.01 PAO DE QUEIJO FORMAGGIO 15G - PT 2KG,970 1043,730 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.07.07.056.01 ICE TEA LEAO LIMAO ZERO PET 450ML CX 729 41,457 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.01.401.01 CHOCOLATE LAKA 34GR - CX 12UN000 31,910 95,730 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.04.770.02 PAO DE QUEIJO FORMAGGIO 50GR - PCT 5,970 811,790 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.04.941.02 TORTA DE FRANGO C/ REQ CONG PT 6UN32,630 848,380 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.04.967.02 ESFIHA INT. QJO C/CEBOL CRU CONG 120G -0 76,440 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.04.977.01 PASTEL UAI INTEGRAL DE RICOTA 140G UND00 34,000 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.07.07.084.01 CHA BRANCO COM LICHIA FEEL GOOD LA 5,250 183,750 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.04.650.01 PAO DE BATATA DE FRANGO C/ REQUEIJAO 680 73,600 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.01.085.01 CHOCOLATE BATON AO LEITE 16GR - CX 9,690 198,450 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.01.382.01 CHOCOLATE ALPINO NESTLE TABLETE 25G ,379 154,136 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.07.07.055.01 ICE TEA LEAO LIMAO PET 450ML CX 6UN0,729 290,200 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.04.350.04 ESFIHA DE CARNE 120G CRU CONG - PC 6,440 229,320 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.01.402.01 CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO 34GR - CX 1,910 159,550 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.07.07.086.01 CHA VERMELHO COM AMORA FEEL GOOD 5,250 73,500 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.04.360.04 ESFIHA DE FRANGO C/REQ 120G CRU CONG 440 152,880 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.05.020.01 WAFFLE TRAD ASS/CONG 15X8X35GR - CX ,850 1558,800 0244 COL CSA LANCHONE0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.13.04.710.01 PAO DE BATATA DE REQUEIJAO 100GR - UN680 220,800 0244 COL CSA LANCHONE0000000223AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.13.04.964.02 FOGAZZA PIZZA CRU CONG 120GR - CX 86,860 173,720 0244 COL CSA LANCHONE0000000223AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.13.04.360.04 ESFIHA DE FRANGO C/REQ 120G CRU CONG 440 76,440 0244 COL CSA LANCHONE0000000223AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.13.04.967.02 ESFIHA INT. QJO C/CEBOL CRU CONG 120G -0 76,440 0244 COL CSA LANCHONE0000000223AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.13.04.350.04 ESFIHA DE CARNE 120G CRU CONG - PC 6,440 152,880 0244 COL CSA LANCHONE0000000223AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.13.04.710.01 PAO DE BATATA DE REQUEIJAO 100GR - UN680 147,200 0244 COL CSA LANCHONE0000000223AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.13.04.650.01 PAO DE BATATA DE FRANGO C/ REQUEIJAO 680 73,600 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 65 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0244 COL CSA LANCHONE0000000223AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.13.04.977.01 PASTEL UAI INTEGRAL DE RICOTA 140G UND00 34,000 0244 COL CSA LANCHONE0000000223AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.13.04.770.02 PAO DE QUEIJO FORMAGGIO 50GR - PCT 5,970 579,850 0244 COL CSA LANCHONE0000000223AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.13.04.941.02 TORTA DE FRANGO C/ REQ CONG PT 6UN32,630 587,340 0244 COL CSA LANCHONE0000000224AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.02.04.120.05 REQUEIJAO CREMOSO - PO 400G21,000 18,170 381,570 0244 COL CSA LANCHONE0000000228AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2029/01/22.01.06.694.01 GARRAFA PET CRISTAL 300ML BASE RED 1,720 670,320 0245 COL DANTE 0000000500AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 19,500 0245 COL DANTE 0000000502AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 12,400 0245 COL DANTE 0000000503AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 7,000 9,660 67,620 0245 COL DANTE 0000000504AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 480,000 0245 COL DANTE 0000000505AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 5,000 255,550 1277,750 0245 COL DANTE 0000000506AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 6,000 255,550 1533,300 0245 COL DANTE 0000000507AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 19,500 0245 COL DANTE 0000000508AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0245 COL DANTE 0000000509AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 18,600 0245 COL DANTE 0000000510AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 3,000 9,660 28,980 0245 COL DANTE 0000000511AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 600,000 0245 COL DANTE 0000000512AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 10,000 5,900 59,000 0245 COL DANTE 0000000513AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 7,000 1,100 7,700 0245 COL DANTE 0000000514AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.04.02.261.01 POLVILHO DOCE - PT 0,500 KG1,000 3,480 3,480 0245 COL DANTE 0000000515AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.04.02.308.00 BICARBONATO DE SODIO - KG 0,002 3,463 0,007 0245 COL DANTE 0000000516AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.11.01.051.00 OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM FC,034 14,818 0,504 0245 COL DANTE 0000000517AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.04.02.025.01 FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN PT 1KG 6,900 6,900 0245 COL DANTE 0000000518AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.02.05.016.01 MANTEIGA C/ SAL 1ª LINHA 200G - UN17,520 262,805 0245 COL DANTE 0000000519AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.10.01.162.01 ACUCAR CONFEITEIRO GLAUCUCAR UNIAO -,713 14,851 0245 COL DANTE 0000000520AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.05.01.140.02 CANELA EM PO - PT 01KG PT 1,000 20,950 20,950 0245 COL DANTE 0000000522AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2031/01/21.03.11.017.01 MACA GALA ORGANICA - UNUN 158,000 2,700 426,600 0245 COL DANTE 0000000523AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2029/01/21.06.02.738.01 BISCOITO DE POLVILHO CASSINI 100G FD 100 178,200 0245 COL DANTE 0000000579MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.01.05.035.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA ,000 69,710 627,390 0245 COL DANTE 0000000580MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.13.06.012.01 DELICATO WAFER S. 52G CB - CX 28UN67,620 540,960 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 66 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0245 COL DANTE 0000000580MANUAL - Extra 21/01/2021/01/21.13.06.010.01 DRAGEES CHOC. CROCANTE 50G CB - CX 8,280 176,560 0245 COL DANTE 0000000585MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.13.06.010.01 DRAGEES CHOC. CROCANTE 50G CB - CX 8,280 1059,360 0245 COL DANTE 0000000586MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.03.09.005.01 ALFACE CRESPA ORGANICA - KG11,000 15,000 165,000 0248 ESC SEE SAW 0000000188MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.06.01.312.01 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,900 19,820 57,478 0248 ESC SEE SAW 0000000188MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.06.01.354.01 PAO FRANCES INTEGRAL 50GR - KG00 34,940 27,952 0248 ESC SEE SAW 0000000188MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 23,000 2,950 67,850 0248 ESC SEE SAW 0000000189MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.07.07.055.01 ICE TEA LEAO LIMAO PET 450ML CX 6UN0,729 124,371 0248 ESC SEE SAW 0000000189MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.07.07.057.01 ICE TEA LEAO PESSEGO PET 450ML CX 6UN729 41,457 0248 ESC SEE SAW 0000000189MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.07.06.043.02 AGUA MINERAL S/ GAS 0,500LT - CX 12UN048 30,095 0248 ESC SEE SAW 0000000189MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.07.06.011.02 AGUA MINERAL C/ GAS 0,500LT - CX 12UN136 51,408 0248 ESC SEE SAW 0000000190MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.06.02.304.01 BISCOITO SACHE CHOCOLATE BAUDUCCO - ,471 1049,883 0248 ESC SEE SAW 0000000191MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.03.09.005.01 ALFACE CRESPA ORGANICA - KG1,000 15,000 15,000 0248 ESC SEE SAW 0000000302AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.08.06.956.01 SORVETE ROCHINHA MORANGO CX 14UN108,220 108,220 0248 ESC SEE SAW 0000000302AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.08.06.941.01 SORVETE ROCHINHA BRIGADEIRO CX 12UN6,360 126,360 0248 ESC SEE SAW 0000000302AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.08.06.965.01 SORVETE ROCHINHA MARACUJA CX 14UN 96,180 96,180 0248 ESC SEE SAW 0000000302AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.08.06.769.01 SORVETE ROCHINHA PISTACHE C/ 000 126,360 126,360 0248 ESC SEE SAW 0000000302AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.08.06.955.01 SORVETE ROCHINHA CHOCOLATE CX 14UN8,220 108,220 0248 ESC SEE SAW 0000000302AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.08.06.966.01 SORVETE ROCHINHA UVA CX 14UN,000 96,180 96,180 0248 ESC SEE SAW 0000000302AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.08.06.963.01 SORVETE ROCHINHA MELANCIA CX 14UN 96,180 96,180 0248 ESC SEE SAW 0000000302AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.08.06.962.01 SORVETE ROCHINHA TANGERINA CX 14UN6,180 96,180 0248 ESC SEE SAW 0000000302AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.08.06.959.01 SORVETE ROCHINHA DOCE DE LEITE CX 8,220 108,220 0248 ESC SEE SAW 0000000302AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.08.06.961.01 SORVETE ROCHINHA LIMÃO CX 14UN0 96,180 96,180 0248 ESC SEE SAW 0000000302AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.08.06.947.01 SORVETE ROCHINHA CHOCOLATE ZERO CX 1,020 111,020 0248 ESC SEE SAW 0000000304AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2017/01/21.13.01.390.01 CHOCOLATE SICAO BARRA AO LEITE BR 8,000 324,000 0248 ESC SEE SAW 0000000305AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2028/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 44,000 1,050 46,200 0248 ESC SEE SAW 0000000306AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.01.03.199.01 FILE DE PEITO CONG KORIN - KG,000 29,894 1016,396 0248 ESC SEE SAW 0000000307AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 255,550 255,550 0248 ESC SEE SAW 0000000309AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2016/01/21.01.01.100.01 COXAO MOLE - KG KG 22,000 44,900 987,800 0248 ESC SEE SAW 0000000311AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 3,100 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 67 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0248 ESC SEE SAW 0000000312AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.08.05.060.03 ESSENCIA DE BAUNILHA - GR 0,500LT 17,720 17,720 0248 ESC SEE SAW 0000000313AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 1,000 9,660 9,660 0248 ESC SEE SAW 0000000315AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2028/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 2,000 5,900 11,800 0248 ESC SEE SAW 0000000316AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2028/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 43,000 1,100 47,300 0248 ESC SEE SAW 0000000318AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/21.04.02.261.01 POLVILHO DOCE - PT 0,500 KG1,000 3,480 3,480 0248 ESC SEE SAW 0000000321AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2027/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 20,800 20,800 0248 ESC SEE SAW 0000000321AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 20,800 62,400 0248 ESC SEE SAW 0000000322AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.02.025.01 FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN PT 1KG 6,900 6,900 0248 ESC SEE SAW 0000000322AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.02.308.01 BICARBONATO DE SODIO 1,01KG1,000 3,463 3,463 0248 ESC SEE SAW 0000000323AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.08.05.310.02 CREME DE AVELA NUTELLA BALDE 3KG 206,656 619,968 0248 ESC SEE SAW 0000000323AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.08.06.780.02 ACAI VERAO PURO - CX 10LT 3,000 133,360 400,080 0248 ESC SEE SAW 0000000324AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/22.01.06.710.01 SACO KRAFT QUITANDA 1/2KG - FD 500UN,000 360,000 0252 HOGANAS 0000000213MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 14,200 9,540 135,468 0252 HOGANAS 0000000214MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.13.04.049.01 LANCHE 30G UND UN 60,000 1,500 90,000 0252 HOGANAS 0000000214MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.13.06.087.01 TORTELETA DE BRIGADEIRO 30GR UN00 2,500 210,000 0252 HOGANAS 0000000214MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.06.01.150.01 PAO DE HAMBURGUER 50GR - UN18,000 0,640 11,520 0252 HOGANAS 0000000214MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 4,250 9,540 40,545 0252 HOGANAS 0000000214MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.08.01.218.01 CAROLINA DOCE DE LEITE 15GR - UN0 1,500 51,000 0252 HOGANAS 0000000214MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.13.04.243.01 PASTEL DE FORNO CARNE 20G UND,000 1,500 42,000 0252 HOGANAS 0000000729AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2016/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0252 HOGANAS 0000000730AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2016/01/21.10.01.090.01 ADOCANTE LIQUIDO SACARINA - FC 0,100LT70 3,170 0252 HOGANAS 0000000732AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2023/01/21.10.01.090.01 ADOCANTE LIQUIDO SACARINA - FC 0,100LT70 3,170 0252 HOGANAS 0000000733AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2023/01/21.13.03.010.02 BATATA PALHA - PT 0,500KG 2,000 12,000 24,000 0252 HOGANAS 0000000734AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0252 HOGANAS 0000000735AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 196,610 0253 HITECH 0000000323AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2014/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 119,400 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000150MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.03.06.030.02 OVO DE GALINHA MEDIO - BJ 30UN00 26,000 130,000 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000150MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.10.01.071.01 ACUCAR DEMERARA - FD 10x1KG1,000 61,130 61,130 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000150MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.02.05.000.01 MANTEIGA EM BLOCO - KG KG 5,000 51,110 255,550 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 68 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000150MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.02.02.020.02 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - CX 12LT1,648 81,648 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000150MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG1,000 123,660 123,660 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000150MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.13.04.750.02 PAO DE QUEIJO 15 A 20GR CONG - PCT 2 KG0 321,575 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000150MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000150MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.12.01.008.01 CACAU EM PO 50% PADRE - CX 1,010KG76,000 76,000 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000150MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.10.01.110.01 ADOCANTE SACHE - CX 1000UN 1,200 64,400 77,280 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000150MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.02.03.040.04 LEITE CONDENSADO - LA 0,395KG000 6,340 25,360 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000150MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 196,610 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000151MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 176,000 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000423MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG3,000 419,150 1257,450 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000426AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2031/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 22,000 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000426AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2015/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 22,000 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000428AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 3,100 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000432AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/23.01.01.320.06 SECANTE MAQUINA GLITTER RINSE - BB 8,800 638,800 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000434AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2031/01/22.01.05.081.01 SACO CRISTAL 40X60 - PT 1,5KG000 46,950 187,800 0254 ESC VIVA FUNDAME0000000434AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2031/01/22.01.01.173.02 COPO DESCARTAVEL 170ML PAPEL - CX 98,450 198,450 0255 ESC VIVA INFANTI0000000279AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2028/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 255,550 255,550 0255 ESC VIVA INFANTI0000000280AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2028/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 3,100 0255 ESC VIVA INFANTI0000000281AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2028/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 1,000 9,660 9,660 0255 ESC VIVA INFANTI0000000282AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2028/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 120,000 0255 ESC VIVA INFANTI0000000283AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2031/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 2,000 5,900 11,800 0255 ESC VIVA INFANTI0000000284AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2031/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 4,000 1,100 4,400 0255 ESC VIVA INFANTI0000000285AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2028/01/21.04.02.025.01 FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN PT 1KG 6,900 6,900 0255 ESC VIVA INFANTI0000000286AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2028/01/21.11.01.051.00 OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM FC,150 14,818 2,223 0256 S MAG SANTOS 0000000245AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2014/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0256 S MAG SANTOS 0000000246AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2014/01/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 176,020 0257 S MAG GUARUJA 0000000225AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2007/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 3,000 86,610 259,830 0257 S MAG GUARUJA 0000000225AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2007/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0257 S MAG GUARUJA 0000000225AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2014/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 69 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0257 S MAG GUARUJA 0000000226AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2007/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 20,400 306,000 0257 S MAG GUARUJA 0000000227AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2007/01/21.01.02.000.01 BACON INTEIRO - KG KG 8,000 26,940 215,520 0257 S MAG GUARUJA 0000000229AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2028/01/21.07.03.156.01 SUCO EM PO KIT A - FD C/ 10 PT 0,250KG10 66,210 0257 S MAG GUARUJA 0000000229AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.07.03.161.01 SUCO EM PO KIT B - FD C/ 10 PT 0,250KG10 132,420 0257 S MAG GUARUJA 0000000229AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.07.03.156.01 SUCO EM PO KIT A - FD C/ 10 PT 0,250KG10 132,420 0257 S MAG GUARUJA 0000000229AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2028/01/21.07.03.161.01 SUCO EM PO KIT B - FD C/ 10 PT 0,250KG10 66,210 0257 S MAG GUARUJA 0000000230AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 1,000 47,820 47,820 0257 S MAG GUARUJA 0000000230AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.11.01.000.02 OLEO COMPOSTO - BB 5,01LT 1,000 71,030 71,030 0258 SULZER 0000000137MANUAL - Extra 13/01/2013/01/21.07.05.000.01 COCA COLA PET - 02LT UN 1,000 9,275 9,275 0258 SULZER 0000000137MANUAL - Extra 13/01/2013/01/21.13.04.730.01 PAO DE METRO DE PRESUNTO E QUEIJO - UN00 196,000 0258 SULZER 0000000137MANUAL - Extra 13/01/2013/01/21.13.04.995.01 SALGADOS DIVERSOS PRONTO 30GR - KG52,000 156,000 0258 SULZER 0000000137MANUAL - Extra 13/01/2013/01/21.08.01.219.01 CAROLINA DOCE DE LEITE MINI - KG 79,000 130,350 0258 SULZER 0000000138MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.13.04.963.01 PAO DE QUEIJO MINI ASSADO PADARIA - KG00 1665,000 0258 SULZER 0000000138MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 24,000 2,500 60,000 0258 SULZER 0000000138MANUAL - Extra 14/01/2016/01/21.02.04.060.05 QUEIJO MUSSARELA FATIADA - PC 0,500G,490 294,039 0258 SULZER 0000000138MANUAL - Extra 14/01/2016/01/21.01.05.175.02 SALSICHA 1º LINHA - PT 05KG17,500 52,320 915,600 0258 SULZER 0000000138MANUAL - Extra 14/01/2016/01/21.13.04.995.01 SALGADOS DIVERSOS PRONTO 30GR - KG52,000 2340,000 0258 SULZER 0000000138MANUAL - Extra 14/01/2016/01/21.02.01.014.02 IOGURTE LIQUIDO NATURAL BATIDO FC 33,000 363,000 0258 SULZER 0000000138MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 50,000 10,500 525,000 0258 SULZER 0000000138MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 5,000 20,650 103,250 0258 SULZER 0000000138MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.03.06.040.03 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 360UN 193,330 193,330 0258 SULZER 0000000138MANUAL - Extra 14/01/2016/01/21.01.05.130.01 PRESUNTO FATIADO - PT 1 KG 7,400 29,650 219,410 0258 SULZER 0000000138MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.03.08.001.01 LARANJA DESCASCADA - UNUN 23,000 1,950 44,850 0258 SULZER 0000000138MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 5,000 7,000 35,000 0258 SULZER 0000000138MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 24,000 168,000 0258 SULZER 0000000139MANUAL - Extra 20/01/2017/01/21.08.01.045.01 BOLO CONFEITADO CHOCOLATE - PC 01KG2,000 328,000 0258 SULZER 0000000139MANUAL - Extra 20/01/2017/01/21.08.01.373.01 SONHO RECHEADO PRONTO/PADARIA - KG78,000 234,000 0258 SULZER 0000000239AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2015/01/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0260 ALESTIS 0000000132MANUAL - Extra 18/12/2002/01/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG0,760 141,520 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 70 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0260 ALESTIS 0000000132MANUAL - Extra 18/12/2006/01/21.06.02.542.01 BOLO SIMPLES CENOURA C/ CHOCOLATE 0,000 0,000 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.847.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE BRIGADEIRO 8,620 137,240 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.858.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE BARLATTE 73G 20 137,240 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.841.01 SORVETE S.LUIGER FERA CHOCO CREME 53,090 53,090 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.876.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON TORTA DE 87,030 87,030 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.880.01 SORVETE S.LUIGER PALETA MORANGO 94,550 94,550 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.883.01 SORVETE S.LUIGER LE CONE CHOC/ AVELA 70 72,270 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.875.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON BRANCO 77G ,030 87,030 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.874.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON AVELA 77G - 030 87,030 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.840.01 SORVETE S.LUIGER FERA MORANGO 00 53,090 53,090 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.851.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE GING UVA 70G - 0 27,620 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.843.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE MORANGO 47,860 287,160 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.873.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON CLASSICO 87,030 87,030 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.831.01 SORVETE S LUIGER ACAI GUAR/GRANOLA 7,000 87,000 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.845.01 SORVETE S.LUIGER SUPER COPAO TRIP 60,060 120,120 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.844.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE CHOCOLATE 47,860 287,160 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.856.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE CROCANTE 70G 900 55,900 0260 ALESTIS 0000000133MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.08.06.861.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE MILHOMANIA ,320 51,320 0260 ALESTIS 0000000134MANUAL - Extra 16/01/2016/01/21.06.02.532.01 BOLO SIMPLES CENOURA INTEIRO - UN 25,000 125,000 0260 ALESTIS 0000000135MANUAL - Extra 20/01/2024/01/21.13.02.200.01 CHICLETE TRIDENT HORTELA - CX 21UN32,000 32,000 0260 ALESTIS 0000000135MANUAL - Extra 20/01/2024/01/21.13.01.150.01 CHOCOLATE SHOT 80GR - CX 13UN000 91,180 182,360 0260 ALESTIS 0000000135MANUAL - Extra 20/01/2024/01/21.13.01.170.01 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 000 158,000 0260 ALESTIS 0000000135MANUAL - Extra 20/01/2024/01/21.08.03.056.01 CHICLETE TRIDENT FRESH INTENSE - CX ,164 52,164 0260 ALESTIS 0000000135MANUAL - Extra 20/01/2024/01/21.06.02.190.01 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO - 5,060 6,679 0260 ALESTIS 0000000135MANUAL - Extra 20/01/2024/01/21.06.02.240.01 BISCOITO RECHEADO DOCE DE LEITE BONO -60 6,679 0260 ALESTIS 0000000135MANUAL - Extra 20/01/2024/01/21.13.01.020.01 BOMBOM OURO BRANCO - PT 48UN,000 68,280 68,280 0260 ALESTIS 0000000135MANUAL - Extra 20/01/2024/01/21.13.01.100.01 CHOCOLATE CHARGE 40GR - CX 30UN0 59,800 119,600 0260 ALESTIS 0000000135MANUAL - Extra 20/01/2024/01/21.13.01.060.01 BOMBOM SONHO DE VALSA - PT 48UN0 68,280 68,280 0260 ALESTIS 0000000135MANUAL - Extra 20/01/2024/01/21.06.02.117.01 BISCOITO TUCS SALGADO NAT 0,100 KG 1,990 19,900 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 71 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0260 ALESTIS 0000000247AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2002/01/21.02.02.020.02 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - CX 12LT9,100 69,100 0261 SINER 2 0000000070MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.03.03.270.01 PEPINO COMUM 1A- KG KG 6,000 2,990 17,940 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.260.01 NABO - KG KG 1,000 5,500 5,500 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 4,000 3,990 15,960 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 8,000 6,300 50,400 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.190.01 CEBOLINHA - KG KG 1,000 14,000 14,000 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.360.01 SALSA - KG KG 1,000 17,400 17,400 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 6,500 13,000 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 5,000 3,500 17,500 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.110.00 LARANJA PERA - UN UN 40,000 0,670 26,800 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 19,500 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.110.01 ALHO PORO - KG KG 2,000 13,000 26,000 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.410.01 VAGEM MACARRAO - KG KG 1,000 19,000 19,000 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.280.01 HORTELA - KG KG 2,000 35,000 70,000 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.150.01 CEBOLA ROXA - KG KG 1,000 8,000 8,000 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.020.01 ABOBORA PAULISTA - KG KG 3,000 3,000 9,000 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 2,000 4,500 9,000 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.170.01 CHUCHU 1A - KG KG 6,000 2,750 16,500 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.140.01 CEBOLA PELADA - KG KG 2,000 4,750 9,500 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 3,000 3,700 11,100 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 6,000 10,000 60,000 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.280.01 PEPINO JAPONES - KG KG 1,000 3,900 3,900 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.203.01 UVA CRINSON - KG KG 1,000 17,000 17,000 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.340.01 REPOLHO ROXO - KG KG 3,000 5,700 17,100 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 1,000 4,990 4,990 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 4,000 6,300 25,200 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.070.01 BATATA BOLINHA - KG KG 16,000 4,000 64,000 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 11,000 0,380 4,180 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.380.01 TOMATE CEREJA - BJ 0,250KG 5,000 4,300 21,500 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 72 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.370.01 SALSAO - KG KG 1,000 7,500 7,500 0261 SINER 2 0000000071MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 1,000 8,000 8,000 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 5,000 3,500 17,500 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.220.01 MANDIOCA - KG KG 3,000 2,900 8,700 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 7,000 3,990 27,930 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.190.01 CEBOLINHA - KG KG 1,000 14,000 14,000 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.100.01 BERINJELA 1A - KG KG 7,000 3,500 24,500 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 3,000 8,600 25,800 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 4,000 6,300 25,200 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.280.01 HORTELA - KG KG 1,000 35,000 35,000 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.270.01 PEPINO COMUM 1A- KG KG 6,000 2,990 17,940 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 7,000 6,300 44,100 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 6,000 0,380 2,280 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 6,000 10,000 60,000 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 5,000 3,700 18,500 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.300.01 MANJERICAO - UN 150GR UN 1,000 12,000 12,000 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 6,000 3,500 21,000 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 6,500 19,500 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.140.01 CEBOLA PELADA - KG KG 5,000 4,750 23,750 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.060.01 ALFACE ROXA - KG KG 1,000 10,000 10,000 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.360.01 SALSA - KG KG 1,000 17,400 17,400 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.110.00 LARANJA PERA - UN UN 53,000 0,670 35,510 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 1,000 8,000 8,000 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.040.01 ABOBRINHA ITALIANA 1A - KG 12,000 3,200 38,400 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.330.01 PIMENTAO VERDE 1A - KG KG 1,000 5,600 5,600 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.370.01 RABANETE - KG KG 1,000 8,000 8,000 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 8,000 4,500 36,000 0261 SINER 2 0000000072MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.340.01 PIMENTAO VERMELHO 1A - KG 1,000 9,000 9,000 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.330.01 PIMENTAO VERDE 1A - KG KG 1,000 5,600 5,600 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 73 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 1,000 8,600 8,600 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.170.01 CHUCHU 1A - KG KG 1,000 2,750 2,750 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 11,000 4,990 54,890 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 4,000 3,990 15,960 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.360.01 SALSA - KG KG 1,000 17,400 17,400 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 7,000 6,300 44,100 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.270.01 ESPINAFRE - KG KG 1,000 11,000 11,000 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 1,000 10,000 10,000 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 5,000 3,700 18,500 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 2,000 8,300 16,600 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 1,000 0,380 0,380 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 2,000 3,500 7,000 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 6,500 13,000 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 14,000 2,150 30,100 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.100.01 BERINJELA 1A - KG KG 6,000 3,500 21,000 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 5,000 0,670 3,350 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.140.01 CEBOLA PELADA - KG KG 2,000 4,750 9,500 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 3,000 10,000 30,000 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 58,500 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.150.01 CEBOLA ROXA - KG KG 1,000 8,000 8,000 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 6,000 0,800 4,800 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.210.01 JILO - KG KG 5,000 8,000 40,000 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.01.190.01 CEBOLINHA - KG KG 1,000 14,000 14,000 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.270.01 PEPINO COMUM 1A- KG KG 1,000 2,990 2,990 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 2,000 4,500 9,000 0261 SINER 2 0000000073MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 5,000 6,300 31,500 0261 SINER 2 0000000075MANUAL - Extra 16/01/2016/01/21.06.03.200.01 PANETONE C/ FRUTAS - CX 0,400KG0 28,000 140,000 0264 VIGOR SP 0000000132MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 30,000 660,000 0264 VIGOR SP 0000000136MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 30,000 900,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 74 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0265 COURO TOP 0000000264AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2002/01/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0266 MINEBEA ACCESS 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2003/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 400,000 0,680 272,000 0266 MINEBEA ACCESS 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2009/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 27,000 12,600 340,200 0266 MINEBEA ACCESS 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2004/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 13,000 12,600 163,800 0266 MINEBEA ACCESS 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2006/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 400,000 0,680 272,000 0266 MINEBEA ACCESS 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2007/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 27,000 12,600 340,200 0266 MINEBEA ACCESS 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2008/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 27,000 12,600 340,200 0266 MINEBEA ACCESS 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2008/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 400,000 0,680 272,000 0266 MINEBEA ACCESS 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2004/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 167,000 0,680 113,560 0266 MINEBEA ACCESS 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2003/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 27,000 12,600 340,200 0266 MINEBEA ACCESS 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2007/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 400,000 0,680 272,000 0266 MINEBEA ACCESS 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2009/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 400,000 0,680 272,000 0266 MINEBEA ACCESS 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2006/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 27,000 12,600 340,200 0266 MINEBEA ACCESS 0000000474AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/21.04.01.671.01 ARROZ MIX 50X50 - FD 30KG 9,000 180,650 1625,850 0266 MINEBEA ACCESS 0000000475AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/21.05.01.380.03 PAPRICA PICANTE EM PO PT 0,200KG 12,580 25,160 0266 MINEBEA ACCESS 0000000476AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2024/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 228,000 0266 MINEBEA ACCESS 0000000478AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 0266 MINEBEA ACCESS 0000000479AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2029/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0267 BLANVER 0000000084MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00026,900 5971,800 0267 BLANVER 0000000085MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.08.04.140.01 PO GELATINA LIMAO - PT 01KG6,000 0,000 0,000 0267 BLANVER 0000000085MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.08.04.160.01 PO GELATINA MORANGO - PT 01KG000 0,000 0,000 0267 BLANVER 0000000085MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.08.04.060.01 PO GELATINA ABACAXI - PT 01KG000 0,000 0,000 0267 BLANVER 0000000087MANUAL - Extra 29/01/2030/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 100,000 0,780 78,000 0267 BLANVER 0000000087MANUAL - Extra 29/01/2030/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 70,000 0,780 54,600 0267 BLANVER 0000000087MANUAL - Extra 29/01/2030/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 21,000 2,800 58,800 0267 BLANVER 0000000087MANUAL - Extra 29/01/2030/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 10,000 4,900 49,000 0267 BLANVER 0000000246AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2017/01/22.01.01.090.02 COPO DESCARTAVEL 50ML PS TRANSP - 24,140 124,140 0267 BLANVER 0000000247AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 180,180 0267 BLANVER 0000000247AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 75 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0268 COL SIDARTA 0000000120MANUAL - Extra 22/01/2027/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 88,000 0268 COL SIDARTA 0000000120MANUAL - Extra 22/01/2027/01/21.07.04.086.04 POLPA DE MARACUJA - CX C/ 10,2KG 197,860 395,720 0268 COL SIDARTA 0000000120MANUAL - Extra 22/01/2027/01/21.10.01.071.01 ACUCAR DEMERARA - FD 10x1KG1,000 61,130 61,130 0268 COL SIDARTA 0000000120MANUAL - Extra 22/01/2027/01/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 172,040 0268 COL SIDARTA 0000000120MANUAL - Extra 22/01/2027/01/21.02.02.020.02 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - CX 12LT1,648 81,648 0268 COL SIDARTA 0000000120MANUAL - Extra 22/01/2027/01/21.01.02.110.01 LOMBO SUINO - KG KG 20,000 21,100 422,000 0268 COL SIDARTA 0000000120MANUAL - Extra 22/01/2027/01/21.02.03.040.04 LEITE CONDENSADO - LA 0,395KG,000 6,340 291,640 0268 COL SIDARTA 0000000281MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0268 COL SIDARTA 0000000282AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.04.01.181.01 CAFE EM PO TRES CORACOES - FD 05KG00,110 300,110 0268 COL SIDARTA 0000000284AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2017/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 22,000 0268 COL SIDARTA 0000000284AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 22,000 0268 COL SIDARTA 0000000285AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0268 COL SIDARTA 0000000286AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 12,400 0268 COL SIDARTA 0000000288AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 6,000 9,660 57,960 0268 COL SIDARTA 0000000290MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 88,000 0268 COL SIDARTA 0000000290MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.07.04.060.01 POLPA DE LARANJA - KG KG 10,200 10,121 103,230 0268 COL SIDARTA 0000000290MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.08.03.280.01 DOCE GOIABADA CREMOSA - LA 4,800KG63,450 126,900 0268 COL SIDARTA 0000000290MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 7,130 0268 COL SIDARTA 0000000290MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.13.04.750.01 PAO DE QUEIJO 15 A 20GR CONG - PCT 1 KG5 456,975 0268 COL SIDARTA 0000000290MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.04.02.120.02 FUBA - PT 01KG PT 15,000 3,850 57,750 0268 COL SIDARTA 0000000291AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2029/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 40,000 5,900 236,000 0268 COL SIDARTA 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2029/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 86,000 1,100 94,600 0268 COL SIDARTA 0000000293AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2022/01/21.04.02.025.01 FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN PT 1KG 6,900 6,900 0268 COL SIDARTA 0000000294AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2022/01/21.04.02.261.01 POLVILHO DOCE - PT 0,500 KG1,000 3,480 3,480 0268 COL SIDARTA 0000000295AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2022/01/21.04.02.308.00 BICARBONATO DE SODIO - KG 0,001 3,463 0,003 0268 COL SIDARTA 0000000296AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2022/01/21.11.01.051.00 OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM FC,000 14,818 14,818 0268 COL SIDARTA 0000000297AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 2,000 32,410 64,820 0268 COL SIDARTA 0000000298AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 15,500 0268 COL SIDARTA 0000000299AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 4,000 9,660 38,640 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 76 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0268 COL SIDARTA 0000000300AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 240,000 0268 COL SIDARTA 0000000301AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.02.03.040.04 LEITE CONDENSADO - LA 0,395KG000 6,340 31,700 0268 COL SIDARTA 0000000302AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.10.01.071.01 ACUCAR DEMERARA - FD 10x1KG1,000 61,130 61,130 0268 COL SIDARTA 0000000303AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.03.03.060.02 BATATA P/ COZINHAR MEDIA - KG,000 3,000 99,000 0268 COL SIDARTA 0000000304AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/22.01.06.694.01 GARRAFA PET CRISTAL 300ML BASE RED 1,720 223,440 0268 COL SIDARTA 0000000304AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/22.01.06.705.01 GARFINHO DUAS PONTAS MADEIRA 000 170,531 170,531 0268 COL SIDARTA 0000000305AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 10,000 0,750 7,500 0268 COL SIDARTA 0000000305AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.05.170.03 MELANCIA COM 8 A 10KG - KG 20,000 2,950 59,000 0268 COL SIDARTA 0000000305AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 12,000 7,000 84,000 0268 COL SIDARTA 0000000305AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 400,000 1,050 420,000 0268 COL SIDARTA 0000000305AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.05.160.01 MARACUJA AZEDO - KG KG 2,000 17,000 34,000 0268 COL SIDARTA 0000000305AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 1,000 7,900 7,900 0268 COL SIDARTA 0000000305AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.05.203.01 UVA CRINSON - KG KG 7,000 22,000 154,000 0268 COL SIDARTA 0000000305AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 8,000 5,900 47,200 0268 COL SIDARTA 0000000306AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 15,500 0268 COL SIDARTA 0000000307AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.08.06.780.02 ACAI VERAO PURO - CX 10LT 3,000 133,360 400,080 0268 COL SIDARTA 0000000308AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 240,000 0268 COL SIDARTA 0000000308AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 1,000 9,660 9,660 0268 COL SIDARTA 0000000309AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/22.01.03.281.01 TAMPA PET CRISTAL VPTCLID-F92H/NH - CX 0 258,300 0268 COL SIDARTA 0000000309AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/22.01.03.305.01 POTE PET CRISTAL 270ML VPTC-09 - CX ,000 516,000 0268 COL SIDARTA 0000000311AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2028/01/21.04.03.312.01 MACARRAO YAKISSOBA ALFA - PT 500GR17,496 52,488 0268 COL SIDARTA 0000000312MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 460,000 1,050 483,000 0268 COL SIDARTA 0000000312MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 20,000 5,900 118,000 0268 COL SIDARTA 0000000312MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 22,000 2,650 58,300 0269 ESC EAC 0000000125MANUAL - Extra 21/01/2024/01/21.06.01.596.01 BISNAGUINHA DE LEITE 30GR-KG,400 61,500 270,600 0269 ESC EAC 0000000125MANUAL - Extra 21/01/2024/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 1,000 2,900 2,900 0269 ESC EAC 0000000125MANUAL - Extra 21/01/2024/01/21.02.04.100.01 QUEIJO RICOTA - KG KG 2,000 13,330 26,660 0269 ESC EAC 0000000125MANUAL - Extra 21/01/2024/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 200,000 0,720 144,000 0269 ESC EAC 0000000125MANUAL - Extra 21/01/2024/01/21.03.05.203.01 UVA CRINSON - KG KG 2,000 19,000 38,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 77 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0269 ESC EAC 0000000288AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 255,550 255,550 0269 ESC EAC 0000000289AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2017/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 71,920 0269 ESC EAC 0000000289AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2015/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 35,960 0269 ESC EAC 0000000290AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2014/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0269 ESC EAC 0000000291AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 27,900 0269 ESC EAC 0000000293AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2014/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 6,000 9,660 57,960 0269 ESC EAC 0000000294AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 360,000 0269 ESC EAC 0000000295AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.10.01.071.01 ACUCAR DEMERARA - FD 10x1KG3,000 61,130 183,390 0269 ESC EAC 0000000296AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.01.03.081.01 FILE DE COXA KORIN - KGKG 17,000 25,912 440,504 0269 ESC EAC 0000000296AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.01.03.199.01 FILE DE PEITO CONG KORIN - KG,000 29,894 1016,396 0270 ESC EAC LANCHONE0000000057MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 90,000 0,720 64,800 0270 ESC EAC LANCHONE0000000057MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 1,000 4,900 4,900 0270 ESC EAC LANCHONE0000000057MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 1,000 8,200 8,200 0270 ESC EAC LANCHONE0000000057MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 1,000 6,100 6,100 0270 ESC EAC LANCHONE0000000057MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 5,000 0,370 1,850 0270 ESC EAC LANCHONE0000000057MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.05.160.01 MARACUJA AZEDO - KG KG 1,000 11,000 11,000 0270 ESC EAC LANCHONE0000000057MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 6,100 6,100 0270 ESC EAC LANCHONE0000000057MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 3,000 4,900 14,700 0270 ESC EAC LANCHONE0000000057MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 1,000 6,900 6,900 0270 ESC EAC LANCHONE0000000057MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.05.220.01 UVA THOMPSON - KG KG 0,500 19,000 9,500 0270 ESC EAC LANCHONE0000000057MANUAL - Extra 16/01/2020/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 1,000 2,900 2,900 0270 ESC EAC LANCHONE0000000058MANUAL - Extra 03/02/2031/01/21.06.01.312.01 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,572 19,900 130,783 0270 ESC EAC LANCHONE0000000058MANUAL - Extra 03/02/2031/01/21.06.01.620.01 BAGUETE TRADICIONAL 80G UND10,000 2,000 20,000 0271 NHL 0000000133MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.02.02.020.02 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - CX 12LT9,100 138,200 0271 NHL 0000000135MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.13.06.042.01 BAGUETE ABOBRINHA CONFITADA C/ 0 29,900 29,900 0271 NHL 0000000135MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.06.02.641.01 BOLO SIMPLES PAO DE LO BRANCO KG 22,500 22,500 0271 NHL 0000000135MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.06.03.210.01 PANETONE C/ GOTAS DE CHOCOLATE - 69,900 69,900 0271 NHL 0000000135MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.06.02.572.01 BOLO SIMPLES COCO INTEIRO - UN00 22,000 22,000 0271 NHL 0000000135MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.13.04.501.01 BAGUETE DE PARMESAO COM PRESUNTO 29,900 29,900 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 78 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0271 NHL 0000000135MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.07.05.000.01 COCA COLA PET - 02LT UN 1,000 8,660 8,660 0271 NHL 0000000135MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.06.03.200.02 PANETONE C/ FRUTAS - CX 0,500KG0 24,287 24,287 0271 NHL 0000000135MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.13.06.041.01 BAGUETE INTEGRAL C/ AVOCADO ,000 29,900 29,900 0271 NHL 0000000136MANUAL - Extra 09/01/2010/01/21.01.03.060.01 ESPETO DE FRANGO 100GR - KG10,000 25,790 257,900 0271 NHL 0000000136MANUAL - Extra 09/01/2010/01/21.01.01.120.01 ESPETO BOVINO 100GR - KGG 5,000 41,040 205,200 0271 NHL 0000000136MANUAL - Extra 09/01/2010/01/21.01.02.070.01 ESPETO LINGUICA 100GR - KG 5,000 29,560 147,800 0271 NHL 0000000137MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.07.05.125.02 FANTA UVA PET 02LT - CX 6UN1,000 48,318 48,318 0271 NHL 0000000137MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.07.05.200.02 GUARANA ANTARTICA 02LT - CX 06UN 51,484 102,968 0271 NHL 0000000137MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.07.05.075.02 FANTA LARANJA 02LT - CX 6UN2,000 48,318 96,637 0271 NHL 0000000137MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.07.05.260.02 GUARANA ANTARTICA LATA 350ML - CX 38,380 76,760 0271 NHL 0000000137MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.07.05.372.01 H2O LIMONETO PET 500ML - CX 12UN 46,714 46,714 0271 NHL 0000000137MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.07.05.000.02 COCA COLA 02LT - CX 6UNCX 7,000 51,958 363,709 0271 NHL 0000000137MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.07.05.070.02 COCA COLA ZERO LATA 350ML - CX 12UN9,511 39,511 0271 NHL 0000000137MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.07.05.060.02 COCA COLA LATA 350ML - CX 12UN00 39,500 79,000 0271 NHL 0000000137MANUAL - Extra 10/01/2015/01/21.07.05.110.02 FANTA LARANJA LATA 350ML - CX 12UN44,844 44,844 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.02.107.01 BARRA DE CEREAL FRUTAS MORANGO - 40,824 40,824 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.01.381.01 CHOCOLATE TRENTO TORTA DE LIMAO 32G ,671 37,671 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.02.104.01 BARRA DE CEREAL FRUTAS BANANA - CX 0,824 40,824 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.01.377.01 CHOCOLATE TRENTO CHOCOLATE BRANCO 37,671 37,671 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.01.376.01 CHOCOLATE TRENTO AVELA 32G CX 16UN37,671 37,671 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.02.220.01 CHICLETE TRIDENT MORANGO - CX 21UN45,490 45,490 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.01.210.01 CHOCOLATE TALENTO AVELA 25GR - CX 46,440 46,440 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.01.285.01 CHOCOLATE TWIX CARAMELO 45GR - CX 70,200 70,200 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.01.140.01 CHOCOLATE PRESTIGIO 33GR - CX 30UN61,819 61,819 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.02.200.01 CHICLETE TRIDENT HORTELA - CX 21UN40,919 40,919 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.01.379.01 CHOCOLATE TRENTO MOUSSE MARACUJA 37,671 37,671 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.01.399.01 CHOCOLATE GALAK 25GR - CX 22UN00 49,164 98,327 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.02.120.01 BARRA DE CEREAL AVELA/ CHOCOLATE - 0,589 40,589 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.02.210.01 CHICLETE TRIDENT MENTA - CX 21UN 40,919 40,919 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 79 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0271 NHL 0000000138MANUAL - Extra 10/01/2016/01/21.13.01.250.01 CHOCOLATE TALENTO CASTANHA DO 00 41,990 41,990 0271 NHL 0000000139MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 8,000 18,000 144,000 0271 NHL 0000000139MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.06.01.191.01 PAO DE LEITE 50GR - KG KG 31,500 18,000 567,000 0271 NHL 0000000413AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2007/01/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0271 NHL 0000000414AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2007/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 9,390 219,390 0271 NHL 0000000415AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2007/01/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 82,410 0271 NHL 0000000416AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2007/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0271 NHL 0000000417AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2007/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 196,610 0271 NHL 0000000419AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.11.01.000.02 OLEO COMPOSTO - BB 5,01LT 2,000 71,030 142,060 0271 NHL 0000000420AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.05.01.599.01 SAL MOIDO IODADO - FD 10KG 2,000 17,930 35,860 0271 NHL 0000000421AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.04.03.030.01 MACARRAO ESPAGUETE - PT 0,500KG0 3,030 3,030 0271 NHL 0000000422AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2020/01/23.01.01.310.01 SANITIZANTE EM PO VERD KIM - CX 05KG,930 174,930 0271 NHL 0000000422AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2020/01/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 190,230 0271 NHL 0000000422AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2020/01/23.01.01.060.06 DESINCRUSTANTE FORTE(KIMBRA) - BB 4,970 174,970 0271 NHL 0000000424AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 3,100 0271 NHL 0000000425AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 196,610 0271 NHL 0000000426AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,500 134,500 0271 NHL 0000000427AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 0271 NHL 0000000428AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.04.01.671.01 ARROZ MIX 50X50 - FD 30KG 1,000 180,650 180,650 0271 NHL 0000000429AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0271 NHL 0000000430AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.04.01.290.02 FEIJAO BRANCO - PT 01KGPT 2,000 21,610 43,220 0271 NHL 0000000431AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 0271 NHL 0000000432AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.07.03.156.01 SUCO EM PO KIT A - FD C/ 10 PT 0,250KG10 66,210 0271 NHL 0000000433AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 0271 NHL 0000000434AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 8,000 20,400 163,200 0271 NHL 0000000435AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 2,000 86,610 173,220 0271 NHL 0000000436AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.04.03.030.01 MACARRAO ESPAGUETE - PT 0,500KG0 3,030 18,180 0271 NHL 0000000437AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/21.01.01.340.01 PALETA BOVINA CUBOS - KGG 24,000 38,900 933,600 0271 NHL 0000000438AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 25,170 50,340 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 80 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0271 NHL 0000000440AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 25,170 75,510 0271 NHL 0000000441AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 176,020 0271 NHL 0000000442AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.01.05.175.02 SALSICHA 1º LINHA - PT 05KG3,000 52,320 156,960 0271 NHL 0000000443AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0271 NHL 0000000444MANUAL - Extra 29/01/2030/01/21.03.01.090.00 ALHO DESCASCADO - KG KG 1,000 22,000 22,000 0272 AMAZON TRANSPORT0000000067MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.08.06.876.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON TORTA DE 87,030 174,060 0272 AMAZON TRANSPORT0000000067MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.08.06.875.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON BRANCO 77G ,030 87,030 0272 AMAZON TRANSPORT0000000067MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.08.06.874.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON AVELA 77G - 030 87,030 0272 AMAZON TRANSPORT0000000067MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.08.06.885.01 SORVETE S.LUIGER LE CONE CROCANTE 2,270 144,540 0272 AMAZON TRANSPORT0000000071MANUAL - Extra 08/01/2010/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 7,100 49,700 0272 AMAZON TRANSPORT0000000071MANUAL - Extra 08/01/2010/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 5,000 8,500 42,500 0272 AMAZON TRANSPORT0000000071MANUAL - Extra 08/01/2010/01/21.03.03.270.01 PEPINO COMUM 1A- KG KG 3,000 4,700 14,100 0272 AMAZON TRANSPORT0000000071MANUAL - Extra 08/01/2010/01/21.03.05.116.01 LIMAO TAITI - KG KG 10,000 4,500 45,000 0272 AMAZON TRANSPORT0000000072MANUAL - Extra 14/01/2015/01/21.03.03.270.01 PEPINO COMUM 1A- KG KG 3,000 4,700 14,100 0272 AMAZON TRANSPORT0000000072MANUAL - Extra 14/01/2015/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 15,000 5,150 77,250 0272 AMAZON TRANSPORT0000000072MANUAL - Extra 14/01/2015/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 2,000 5,200 10,400 0272 AMAZON TRANSPORT0000000072MANUAL - Extra 14/01/2015/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 10,000 8,500 85,000 0272 AMAZON TRANSPORT0000000244AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2023/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0273 GCP 0000000164MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.13.04.525.01 KIT LANCHE II - UN UN 40,000 8,500 340,000 0273 GCP 0000000164MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 32,500 910,000 0273 GCP 0000000167MANUAL - Extra 10/01/2010/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 125,000 0,850 106,250 0273 GCP 0000000167MANUAL - Extra 10/01/2010/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 30,250 13,850 418,963 0273 GCP 0000000167MANUAL - Extra 10/01/2010/01/21.06.01.291.01 PAO FRANCES 30GR - KG KG 1,500 13,850 20,775 0273 GCP 0000000167MANUAL - Extra 10/01/2010/01/21.13.04.599.01 KIT LANCHE UN 13,000 7,300 94,900 0273 GCP 0000000169MANUAL - Extra 23/01/2025/01/21.06.02.551.01 BOLO SIMPLES CHOCOLATE - KG1,000 15,000 15,000 0273 GCP 0000000170MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 32,500 942,500 0273 GCP 0000000268AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2014/01/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 0273 GCP 0000000269AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2013/01/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 380,460 0273 GCP 0000000271AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.05.02.170.05 MOLHO SHOYO INSTITUCIONAL - FC 1,010LT80 12,560 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 81 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0273 GCP 0000000274AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2031/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 4,000 86,610 346,440 0274 LANMAR 0000000111MANUAL - Extra 27/01/2023/01/21.06.01.191.01 PAO DE LEITE 50GR - KG KG 41,200 11,900 490,280 0274 LANMAR 0000000344AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2016/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0274 LANMAR 0000000345AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 360,360 0274 LANMAR 0000000346AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.01.05.015.02 APRESUNTADO MINI - PC 2,400KG000 35,580 35,580 0278 VAE BRASIL 0000000131MANUAL - Extra 03/01/2003/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 19,000 0278 VAE BRASIL 0000000132MANUAL - Extra 03/01/2003/01/21.08.01.470.01 TORTA MOUSSE CHOCOLATE 1,500KG - UN5,000 65,000 0278 VAE BRASIL 0000000133MANUAL - Extra 03/01/2003/01/21.13.04.995.01 SALGADOS DIVERSOS PRONTO 30GR - KG72,600 871,200 0278 VAE BRASIL 0000000134MANUAL - Extra 03/01/2003/01/21.13.04.038.01 ESFIHA DE QUEIJO 20GR UND 12,000 2,500 30,000 0278 VAE BRASIL 0000000134MANUAL - Extra 03/01/2003/01/21.08.01.470.01 TORTA MOUSSE CHOCOLATE 1,500KG - UN5,000 65,000 0278 VAE BRASIL 0000000135MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 19,000 0278 VAE BRASIL 0000000136MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 18,000 5,200 93,600 0278 VAE BRASIL 0000000137MANUAL - Extra 09/01/2009/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 18,000 5,200 93,600 0278 VAE BRASIL 0000000325AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2009/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 6,200 0278 VAE BRASIL 0000000326AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2006/01/23.01.02.000.00 BORRIFADOR 500 ML - UN UN 15,000 4,850 72,750 0278 VAE BRASIL 0000000327AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.13.03.010.00 BATATA PALHA - KG KG 2,000 24,000 48,000 0278 VAE BRASIL 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 0278 VAE BRASIL 0000000329AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2016/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 0278 VAE BRASIL 0000000331AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 172,040 0278 VAE BRASIL 0000000331AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2023/01/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 80,650 80,650 0278 VAE BRASIL 0000000331AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2030/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 80,650 0278 VAE BRASIL 0000000331AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG1,000 123,660 123,660 0278 VAE BRASIL 0000000331AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.07.04.035.04 POLPA DE CAJU - CX C/ 10,2KG,000 80,650 80,650 0278 VAE BRASIL 0000000332AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/22.01.02.100.02 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - PT 1,100 13,200 0278 VAE BRASIL 0000000333AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 360,360 0278 VAE BRASIL 0000000334AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.02.02.080.01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1ª LINHA CX 00 138,200 0278 VAE BRASIL 0000000335AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 393,220 0278 VAE BRASIL 0000000336AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 180,180 0278 VAE BRASIL 0000000337AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.05.01.330.02 MOSTARDA INSTITUCIONAL - BB 3KG0 14,150 14,150 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 82 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0278 VAE BRASIL 0000000338AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2023/01/21.01.03.040.03 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 211,370 422,740 0278 VAE BRASIL 0000000340AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.01.02.030.01 BISTECA SUINA - KG KG 10,000 23,300 233,000 0278 VAE BRASIL 0000000341AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.05.01.380.03 PAPRICA PICANTE EM PO PT 0,200KG 12,580 12,580 0279 TECFIL 1 0000000546AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.01.01.020.02 ALMONDEGA BOVINA 25GR - CX2,5KG00 39,530 830,130 0279 TECFIL 1 0000000547AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG5,000 419,150 2095,750 0279 TECFIL 1 0000000548AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2006/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0279 TECFIL 1 0000000549AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2006/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 100,000 4,000 400,000 0279 TECFIL 1 0000000549AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2010/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 70,000 4,000 280,000 0279 TECFIL 1 0000000549AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2008/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 60,000 4,000 240,000 0279 TECFIL 1 0000000550AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2008/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 456,000 0279 TECFIL 1 0000000550AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2013/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 228,000 0279 TECFIL 1 0000000551AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2013/01/21.01.03.040.04 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 234,856 704,567 0279 TECFIL 1 0000000551AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2013/01/21.01.03.194.03 FILE COXA DE FRANGO C/ PELE - CX 20KG140 315,140 0279 TECFIL 1 0000000556AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.01.02.170.01 PE SUINO SALGADO - KG KG 30,000 11,950 358,500 0279 TECFIL 1 0000000556AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.01.02.190.01 RABO SUINO SALGADO - KGKG 10,000 18,750 187,500 0282 TECFIL 3 0000000207AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 438,620 0282 TECFIL 3 0000000208AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.04.01.280.03 FEIJAO BANDA - FD 10KG FD 1,000 36,280 36,280 0282 TECFIL 3 0000000210AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 20,400 306,000 0282 TECFIL 3 0000000210AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0282 TECFIL 3 0000000211AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,500 269,000 0282 TECFIL 3 0000000211AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2028/01/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,500 269,000 0282 TECFIL 3 0000000212AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,500 1345,000 0282 TECFIL 3 0000000214AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2031/01/21.07.06.031.00 AGUA MINERAL S/ GAS GALAO 20LT - UN3,000 1300,000 0283 ESC MOBILE 0000000209MANUAL - Extra 02/01/2006/01/21.13.04.755.01 PAO DE QUEIJO FORMAGGIO 15G - PT 2KG,970 1159,700 0283 ESC MOBILE 0000000209MANUAL - Extra 02/01/2006/01/21.13.04.770.02 PAO DE QUEIJO FORMAGGIO 50GR - PCT 5,970 1159,700 0283 ESC MOBILE 0000000210MANUAL - Extra 08/01/2013/01/21.08.06.780.02 ACAI VERAO PURO - CX 10LT 4,000 133,360 533,440 0283 ESC MOBILE 0000000210MANUAL - Extra 08/01/2013/01/21.07.10.026.01 NESCAFE EM GRAOS NPRO - FD 6X1KG 897,120 897,120 0283 ESC MOBILE 0000000210MANUAL - Extra 08/01/2013/01/21.07.10.023.01 NESCAUC/LEITE NPRO CAPPUCCINO LATTE -70 297,810 0283 ESC MOBILE 0000000210MANUAL - Extra 08/01/2013/01/21.08.06.992.01 PITAYA FROOTY - BD 3,6KGD 4,000 71,500 286,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 83 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000210MANUAL - Extra 08/01/2013/01/21.02.03.057.03 LEITE EM PO INTEGRAL FD 25X400G0 360,310 360,310 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.07.02.210.02 SUCO DE MAÇA PET 180ML UN 30,000 3,950 118,500 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.13.01.401.01 CHOCOLATE LAKA 34GR - CX 12UN000 31,910 127,640 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.13.01.384.01 CHOCOLATE CLASSIC DIET NESTLE 25G CX 420 93,420 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.13.01.382.01 CHOCOLATE ALPINO NESTLE TABLETE 25G ,379 154,136 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.07.07.084.01 CHA BRANCO COM LICHIA FEEL GOOD LA 5,250 131,250 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.13.01.084.01 CHOCOLATE BATON BRANCO 16GR - CX 39,690 119,070 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.13.01.085.01 CHOCOLATE BATON AO LEITE 16GR - CX 9,690 119,070 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.13.01.170.01 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 652 406,607 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.07.05.782.01 ISOTONICO GATORADE LARANJA PET 00 6,808 136,153 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.07.05.750.01 ISOTONICO GATORADE LIMAO PET - 500ML,808 102,115 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.07.02.209.02 SUCO INTEGRAL UVA PET 180ML30,000 4,407 132,210 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.07.02.208.02 SUCO INTEGRAL LARANJA PET 180ML00 3,950 118,500 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.07.07.057.01 ICE TEA LEAO PESSEGO PET 450ML CX 6UN729 310,928 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.13.01.363.01 CHOCOLATE CLASSIC NESTLE 25G CX 18UN,658 118,973 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.07.07.086.01 CHA VERMELHO COM AMORA FEEL GOOD 5,250 84,000 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.07.07.085.01 CHA VERDE LARANJA/GENGIBRE FEEL 5,250 42,000 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.07.07.055.01 ICE TEA LEAO LIMAO PET 450ML CX 6UN0,729 310,928 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.13.01.402.01 CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO 34GR - CX 1,910 127,640 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.07.05.785.01 ISOTONICO GATORADE FRUTAS CITRICAS 6,808 68,077 0283 ESC MOBILE 0000000211MANUAL - Extra 09/01/2013/01/21.07.05.784.01 ISOTONICO GATORADE UVA PET 500ML0 6,808 81,692 0283 ESC MOBILE 0000000212MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG1,000 87,000 87,000 0283 ESC MOBILE 0000000212MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 8,000 6,900 55,200 0283 ESC MOBILE 0000000212MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.07.04.086.04 POLPA DE MARACUJA - CX C/ 10,2KG 235,000 235,000 0283 ESC MOBILE 0000000212MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.13.01.391.01 CHOCOLATE SICAO NOBRE LEITE GOTAS PT 000 120,000 0283 ESC MOBILE 0000000212MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 8,000 72,000 0283 ESC MOBILE 0000000212MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.03.05.175.02 MELAO AMARELO T8 - UN UN 12,000 12,000 144,000 0283 ESC MOBILE 0000000212MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.03.05.203.01 UVA CRINSON - KG KG 6,000 22,000 132,000 0283 ESC MOBILE 0000000212MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 87,400 349,600 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 84 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000212MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.07.04.065.03 POLPA DE LIMAO - CX C/ 10,2KG000 82,000 82,000 0283 ESC MOBILE 0000000212MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0283 ESC MOBILE 0000000212MANUAL - Extra 14/01/2017/01/21.10.01.071.01 ACUCAR DEMERARA - FD 10x1KG1,000 61,130 61,130 0283 ESC MOBILE 0000000214MANUAL - Extra 15/01/2021/01/23.01.02.340.01 RODO P/ PIA ALUMINIO - UN 12,000 3,500 42,000 0283 ESC MOBILE 0000000215MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.03.300.01 PIMENTA DEDO DE MOCA - KG 1,500 27,000 40,500 0283 ESC MOBILE 0000000217MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 13,000 5,900 76,700 0283 ESC MOBILE 0000000217MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 8,000 56,000 0283 ESC MOBILE 0000000217MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 44,000 0283 ESC MOBILE 0000000217MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.13.04.755.01 PAO DE QUEIJO FORMAGGIO 15G - PT 2KG,970 579,850 0283 ESC MOBILE 0000000217MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.07.04.110.01 POLPA DE UVA - KG KG 20,000 8,529 170,588 0283 ESC MOBILE 0000000217MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 7,000 7,000 49,000 0283 ESC MOBILE 0000000217MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 450,000 1,050 472,500 0283 ESC MOBILE 0000000217MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 2,000 2,650 5,300 0283 ESC MOBILE 0000000217MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 7,000 12,000 84,000 0283 ESC MOBILE 0000000217MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.05.203.01 UVA CRINSON - KG KG 2,000 22,000 44,000 0283 ESC MOBILE 0000000218MANUAL - Extra 21/01/2024/01/21.02.04.120.05 REQUEIJAO CREMOSO - PO 400G10,000 18,170 181,700 0283 ESC MOBILE 0000000218MANUAL - Extra 21/01/2024/01/21.03.12.001.01 MORANGO CONGELADO - KG KG 30,000 18,000 540,000 0283 ESC MOBILE 0000000219MANUAL - Extra 23/01/2027/01/21.08.05.060.01 ESSENCIA DE BAUNILHA - 01LT2,000 35,440 70,880 0283 ESC MOBILE 0000000219MANUAL - Extra 23/01/2027/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0283 ESC MOBILE 0000000219MANUAL - Extra 23/01/2027/01/21.07.10.021.01 NESCAFE CAPPUCCINO LATTE - PT 1,300KG46 688,937 0283 ESC MOBILE 0000000219MANUAL - Extra 23/01/2027/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 2,000 255,550 511,100 0283 ESC MOBILE 0000000219MANUAL - Extra 23/01/2027/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 900,900 0283 ESC MOBILE 0000000219MANUAL - Extra 23/01/2027/01/21.05.01.470.01 QUEIJO PARMESAO RALADO - CX 01KG 41,600 41,600 0283 ESC MOBILE 0000000219MANUAL - Extra 23/01/2027/01/21.02.04.117.01 REQUEIJAO CREMOSO CATUPIRY - BN 1,5KG900 209,700 0283 ESC MOBILE 0000000219MANUAL - Extra 23/01/2027/01/21.05.01.140.02 CANELA EM PO - PT 01KG PT 5,000 20,950 104,750 0283 ESC MOBILE 0000000219MANUAL - Extra 23/01/2027/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN00 22,000 220,000 0283 ESC MOBILE 0000000220MANUAL - Extra 23/01/2023/01/21.08.06.190.00 SORVETE DE CREME - LT LT 1,000 9,298 9,298 0283 ESC MOBILE 0000000221MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 200,000 1,050 210,000 0283 ESC MOBILE 0000000221MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.03.05.040.01 BANANA PRATA - KG KG 13,000 7,000 91,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 85 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000224MANUAL - Extra 28/01/2030/01/22.01.06.694.00 GARRAFA PET CRISTAL 300ML BASE RED 1,596 1596,000 0283 ESC MOBILE 0000000224MANUAL - Extra 28/01/2030/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 220,000 1,050 231,000 0283 ESC MOBILE 0000000224MANUAL - Extra 28/01/2030/01/21.13.04.962.02 CHIPA DE QUEIJO 25GR FORMAGGIO - PCT 480 367,440 0283 ESC MOBILE 0000000224MANUAL - Extra 28/01/2030/01/21.13.04.755.01 PAO DE QUEIJO FORMAGGIO 15G - PT 2KG,970 811,790 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.410.01 VAGEM MACARRAO - KG KG 1,000 12,000 12,000 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 2,000 2,650 5,300 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.01.380.03 SALVIA - UN 100GR UN 1,000 10,000 10,000 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.390.01 TOMATE MOLHO 1A - KG KG 1,000 3,800 3,800 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.040.02 ABOBRINHA ITALIANA 2A - KG 1,000 5,000 5,000 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 1,000 9,000 9,000 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 1,000 9,000 9,000 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 1,000 2,100 2,100 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.400.02 TOMATE SALADA 2A - KG KG 3,000 5,950 17,850 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.370.01 RABANETE - KG KG 1,000 12,000 12,000 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 1,000 10,000 10,000 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.170.03 MELANCIA COM 8 A 10KG - KG 8,000 2,950 23,600 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 1,000 1,100 1,100 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.170.02 CHUCHU 2A - KG KG 1,000 3,600 3,600 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 1,000 4,100 4,100 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 2,000 0,750 1,500 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.01.050.01 ALFACE LISA - KG KG 1,000 11,000 11,000 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.05.140.00 MACA VERDE - UN UN 0,027 2,600 0,070 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 2,000 2,850 5,700 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.03.060.02 BATATA P/ COZINHAR MEDIA - KG000 3,000 6,000 0283 ESC MOBILE 0000000455AUTOMÁTICA - Extra 17/12/2006/01/21.03.01.000.01 ACELGA - KG KG 1,000 3,200 3,200 0283 ESC MOBILE 0000000458AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2023/01/21.13.05.020.01 WAFFLE TRAD ASS/CONG 15X8X35GR - CX ,850 1558,800 0283 ESC MOBILE 0000000459AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2023/01/21.02.03.034.01 CREME DE LEITE UHT 1,030KG 14,000 17,240 241,360 0283 ESC MOBILE 0000000460AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2027/01/21.08.01.215.01 BISCOITINHOS SEQUILHOS 40G 50,000 3,140 157,000 0283 ESC MOBILE 0000000461AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 2,000 255,550 511,100 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 86 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000462AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 44,000 0283 ESC MOBILE 0000000463AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.04.02.261.01 POLVILHO DOCE - PT 0,500 KG1,000 3,480 3,480 0283 ESC MOBILE 0000000463AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.04.02.025.01 FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN PT 1KG 6,900 6,900 0283 ESC MOBILE 0000000463AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 6,000 32,410 194,460 0283 ESC MOBILE 0000000463AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.11.01.051.01 OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM FC - 0,200ML18 2,964 0283 ESC MOBILE 0000000463AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.04.02.308.01 BICARBONATO DE SODIO 1,01KG1,000 3,463 3,463 0283 ESC MOBILE 0000000464AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.08.05.060.03 ESSENCIA DE BAUNILHA - GR 0,500LT 17,720 53,160 0283 ESC MOBILE 0000000465AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.12.01.008.01 CACAU EM PO 50% PADRE - CX 1,010KG76,000 152,000 0283 ESC MOBILE 0000000466AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 360,000 0283 ESC MOBILE 0000000467AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 3,000 5,900 17,700 0283 ESC MOBILE 0000000468AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2017/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 29,000 1,100 31,900 0283 ESC MOBILE 0000000469AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 255,550 255,550 0283 ESC MOBILE 0000000469AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 2,000 255,550 511,100 0283 ESC MOBILE 0000000470AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 66,000 0283 ESC MOBILE 0000000471AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 2,000 32,410 64,820 0283 ESC MOBILE 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 46,500 0283 ESC MOBILE 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 52,700 0283 ESC MOBILE 0000000472AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 21,700 0283 ESC MOBILE 0000000474AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 5,000 9,660 48,300 0283 ESC MOBILE 0000000474AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 7,000 9,660 67,620 0283 ESC MOBILE 0000000474AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 4,000 9,660 38,640 0283 ESC MOBILE 0000000475AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 1440,000 0283 ESC MOBILE 0000000475AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 360,000 0283 ESC MOBILE 0000000475AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 240,000 0283 ESC MOBILE 0000000475AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 120,000 0283 ESC MOBILE 0000000476MANUAL - Extra 20/01/2020/01/21.01.03.191.02 PEITO FRANGO S/OSSO - CX 18KG,000377,23522634,100 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.12.01.376.00 CHA TWININGS FRUTAS SILVESTRES 0 2,081 2,081 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.01.402.01 CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO 34GR - CX 1,910 287,190 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.01.382.01 CHOCOLATE ALPINO NESTLE TABLETE 25G ,379 154,136 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 87 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 2,000 9,000 18,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.03.400.02 TOMATE SALADA 2A - KG KG 16,000 5,950 95,200 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.03.000.01 ABOBORA JAPONESA - KG KG 1,000 3,900 3,900 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.06.02.738.01 BISCOITO DE POLVILHO CASSINI 100G FD 100 178,200 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.05.01.605.02 LOURO FOLHAS DESIDRATADO - PT 50 36,690 45,863 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.01.085.01 CHOCOLATE BATON AO LEITE 16GR - CX 9,690 79,380 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.010.00 DRAGEES CHOC. CROCANTE 50G CB - UN 4,904 9,809 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.013.00 PANDORO 850G CB - UN UN 2,000 29,260 58,520 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.10.01.150.01 ADOCANTE SACHE 100% STEVIA - CX 50UN,168 16,054 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.05.175.02 MELAO AMARELO T8 - UN UN 12,000 12,000 144,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2027/01/21.08.01.215.00 BISCOITINHOS SEQUILHOS 40G 50,000 3,140 157,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 6,000 9,660 57,960 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.02.04.197.01 QUEIJO PARMESAO RALADO M REFRIG - PT 000 63,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.12.01.375.00 CHA TWININGS CAMOMILA MEL E BAU 2,081 2,081 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.02.05.016.01 MANTEIGA C/ SAL 1ª LINHA 200G - UN17,520 87,602 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.007.00 SOFT COOKIE TRAD. 50G CB - UN,000 3,555 213,300 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.03.03.010.01 ABOBORA MORANGA - KG KG 12,000 3,600 43,200 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 6,000 9,660 57,960 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.12.01.380.00 CHA TWININGS HORTELA SACHE - UN0 2,631 2,631 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.02.060.02 FARINHA DE MILHO - PT 01KG 2,000 6,970 13,940 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.12.01.381.00 CHA TWININGS MAÇA SACHE - UN,000 2,631 2,631 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.02.02.080.01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1ª LINHA CX 00 69,100 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.01.140.03 AVEIA EM FLOCOS PT 0,500KG 1,000 20,690 20,690 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.03.03.400.02 TOMATE SALADA 2A - KG KG 13,000 5,950 77,350 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.12.01.378.00 CHA TWININGS CAPIM CIDREIRA SACHE - UN31 2,631 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.02.308.00 BICARBONATO DE SODIO - KG 0,014 3,463 0,048 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.02.03.034.01 CREME DE LEITE UHT 1,030KG 14,000 17,240 241,360 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 22,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.03.270.02 PEPINO COMUM 2A - KG KG 2,000 3,000 6,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 88 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.03.400.02 TOMATE SALADA 2A - KG KG 4,000 5,950 23,800 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 79,000 1,100 86,900 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2027/01/21.03.03.040.02 ABOBRINHA ITALIANA 2A - KG 4,000 5,000 20,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2027/01/21.03.03.100.02 BERINJELA 2A - KG KG 1,000 5,150 5,150 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2029/01/21.13.04.768.01 PAO DE QUEIJO F. M. ASSADO CONG 55G - 90 884,670 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 120,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.01.050.01 ALFACE LISA - KG KG 2,000 11,000 22,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.05.160.01 MARACUJA AZEDO - KG KG 4,000 17,000 68,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.13.05.020.01 WAFFLE TRAD ASS/CONG 15X8X35GR - CX ,850 194,850 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 2,000 2,100 4,200 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 5,000 2,100 10,500 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.13.04.768.01 PAO DE QUEIJO F. M. ASSADO CONG 55G - 90 2359,120 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.07.02.208.02 SUCO INTEGRAL LARANJA PET 180ML00 3,950 193,550 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.01.03.199.01 FILE DE PEITO CONG KORIN - KG,000 29,894 1524,594 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.02.393.00 CONFEITO GRANULE CHOC. BRANCO 00 100,000 280,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.01.170.02 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 11 580,867 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 196,610 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 1,000 9,000 9,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.011.00 FATIA CHOCOTTONE 75G CB - UN0,000 4,865 194,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.01.390.02 GRAO DE BICO - PT 01KG PT 1,000 13,660 13,660 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 49,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.005.00 MUFFIN DE CHOCOLATE 70G CB -UN000 3,325 159,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 3,000 7,900 23,700 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.01.050.01 ALFACE LISA - KG KG 1,000 11,000 11,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 2,000 2,650 5,300 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 1,000 4,100 4,100 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 1,000 2,100 2,100 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.13.01.170.02 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 11 677,678 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.005.00 MUFFIN DE CHOCOLATE 70G CB -UN000 3,325 159,600 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 89 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.04.01.050.01 ARROZ AGULHINHA - FD 30KG 1,000 218,440 218,440 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.07.086.00 CHA VERMELHO COM AMORA FEEL GOOD 5,250 126,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.05.01.633.01 MAIONESE HELLMANNS DOYPACK - PT 1KG1,140 63,420 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 2,000 10,000 20,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 66,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG1,000 87,000 87,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.07.02.236.01 SUCO INTEGRAL MACA - PET 300ML000 6,708 321,984 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.05.01.599.01 SAL MOIDO IODADO - FD 10KG 1,000 17,930 17,930 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 52,700 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.10.01.162.00 ACUCAR CONFEITEIRO GLAUCUCAR UNIAO -,787 0,264 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.04.01.600.02 TRIGO PARA KIBE - PT 01KG 1,000 10,790 10,790 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 5,000 9,660 48,300 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.10.01.071.01 ACUCAR DEMERARA - FD 10x1KG1,000 61,130 61,130 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.12.01.381.00 CHA TWININGS MAÇA SACHE - UN,000 2,631 2,631 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.06.045.01 AGUA MINERAL VIP C/ GAS PET 350ML 23,027 161,186 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.11.02.020.01 AZEITE DE OLIVA E V 1ª LINHA - VD 0,500LT 476,400 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.014.00 BARQUETA FATIA DE PANET E CHOC. 06G ,158 10,395 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 25,170 75,510 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.01.084.01 CHOCOLATE BATON BRANCO 16GR - CX 39,690 238,140 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.05.785.00 ISOTONICO GATORADE FRUTAS CITRICAS 6,808 136,153 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.057.00 FATIA PANETTONE 83G CB - CX10,000135,460 1354,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.009.00 BROWNIE 50G CB - UN UN 20,000 3,325 66,498 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 3,000 255,550 766,650 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.04.010.03 BROCOLIS CONGELADO - CX 10KG,000 111,650 111,650 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.04.01.070.01 ARROZ INTEGRAL - PT 01KGT 9,000 6,430 57,870 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.021.00 PAO FOCACCIA PRESUNTO E QUEIJO 144G ,200 14,400 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.03.05.040.01 BANANA PRATA - KG KG 13,000 7,000 91,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.10.01.132.01 MEL TERROIR PROFESSIONAL MBEE - GFA ,160 87,160 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:49 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 90 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.11.02.020.01 AZEITE DE OLIVA E V 1ª LINHA - VD 0,500LT 47,640 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.04.01.140.03 AVEIA EM FLOCOS PT 0,500KG 1,000 20,690 20,690 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.04.01.667.01 FEIJAO PRETO CAMIL FD 10 KG1,000 90,900 90,900 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.03.400.02 TOMATE SALADA 2A - KG KG 16,000 5,950 95,200 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.01.110.02 ALHO PORO - UN 200GR UN 1,000 2,000 2,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.03.170.02 CHUCHU 2A - KG KG 5,000 3,600 18,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.020.00 MISTO CLASSICO 134G CB - UN10,000 6,110 61,100 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.061.00 BAGUETE MINAS CB 106G - UN 4,000 6,840 27,360 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.07.057.01 ICE TEA LEAO PESSEGO PET 450ML CX 6UN729 352,386 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.006.00 MUFFIN DE BAUNILHA 70G CB - UN000 3,330 166,500 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.016.00 CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO 100G CB - 00 86,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 2,000 9,000 18,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.010.00 DRAGEES CHOC. CROCANTE 50G CB - UN 4,904 9,809 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 2,000 32,410 64,820 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.07.055.01 ICE TEA LEAO LIMAO PET 450ML CX 6UN0,729 352,386 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 1,000 2,100 2,100 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.01.01.200.01 MIOLO DE ALCATRA - KG KG 40,000 52,930 2117,200 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.05.01.530.01 VINAGRE BALSAMICO - FC 0,500LT00 19,180 38,360 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.06.043.02 AGUA MINERAL S/ GAS 0,500LT - CX 12UN048 45,143 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.06.011.02 AGUA MINERAL C/ GAS 0,500LT - CX 12UN136 17,136 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.06.041.01 AGUA MINERAL VIP S/ GAS PET 350ML 1,928 231,336 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.01.401.01 CHOCOLATE LAKA 34GR - CX 12UN000 31,910 287,190 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.10.01.162.00 ACUCAR CONFEITEIRO GLAUCUCAR UNIAO -,787 0,176 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 15,000 2,650 39,750 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.03.100.02 BERINJELA 2A - KG KG 10,000 5,150 51,500 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 16,000 2,850 45,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.01.03.081.01 FILE DE COXA KORIN - KGKG 34,000 25,912 881,008 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 7,000 0,750 5,250 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.01.300.02 MANJERICAO - UN 100GR UN 1,000 6,000 6,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 91 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.01.280.04 HORTELA - UN 100GR UN 4,000 4,300 17,200 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.05.175.02 MELAO AMARELO T8 - UN UN 44,000 12,000 528,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.011.00 FATIA CHOCOTTONE 75G CB - UN0,000 4,865 194,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.07.058.01 ICE TEA LEAO PESSEGO ZERO PET 450ML ,729 41,457 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.05.01.000.02 ACAFRAO CURCUMA EM PO - PT 0,200KG 6,100 6,100 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.12.01.382.00 CHA TWININGS CHA PRETO SACHE - UN 2,631 2,631 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.04.02.070.02 FARINHA DE ROSCA - PT 01KG 1,000 8,620 8,620 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.01.363.02 CHOCOLATE CLASSIC NESTLE 25G CX 22UN,470 145,411 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 14,000 7,900 110,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/23.01.01.156.01 PANO CROSS HATCH ROLO 300M - UN0 124,140 124,140 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 9,390 1535,730 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.12.01.383.00 CHA TWININGS CHA VERDE SACHE - UN 2,631 2,631 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 480,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.007.00 SOFT COOKIE TRAD. 50G CB - UN,000 3,555 213,300 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.018.00 CROISSANT DOIS QUEIJOS 100G CB - UN5,160 154,800 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 4,000 2,650 10,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.03.400.02 TOMATE SALADA 2A - KG KG 15,000 5,950 89,250 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.12.01.375.00 CHA TWININGS CAMOMILA MEL E BAU 2,081 2,081 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.02.05.016.01 MANTEIGA C/ SAL 1ª LINHA 200G - UN17,520 17,520 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.12.01.379.00 CHA TWININGS ERVA DOCE SACHE - UN 2,631 2,631 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2027/01/21.03.03.400.02 TOMATE SALADA 2A - KG KG 5,000 5,950 29,750 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 5,000 1,390 6,950 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 180,180 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.03.05.140.00 MACA VERDE - UN UN 0,001 2,600 0,003 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.13.01.398.01 CHOCOLATE SICAO BRANCO GOTAS - PT 64,160 164,160 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 5,000 1,050 5,250 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.01.03.199.01 FILE DE PEITO CONG KORIN - KG,000 29,894 1524,594 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.01.085.01 CHOCOLATE BATON AO LEITE 16GR - CX 9,690 238,140 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 92 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.05.750.00 ISOTONICO GATORADE LIMAO PET - 500ML,808 183,807 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.04.03.033.01 MACARRAO PENNE SEM GLUTEN PT 500G 4,900 4,900 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/22.01.07.050.01 PAPEL TOALHA - PT 1000UNT 12,000 17,240 206,880 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.01.050.01 ALFACE LISA - KG KG 1,000 11,000 11,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.001.01 TORTA DE FRANGO C/ REQUEIJAO CB - CX 450 130,900 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.023.00 TORTA DE PALMITO CB - UNN 2,000 5,454 10,908 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.004.01 PAO DE MEL 40G CB - CX 60UN1,000 207,900 207,900 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.05.782.00 ISOTONICO GATORADE LARANJA PET 00 6,808 245,076 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.01.300.02 MANJERICAO - UN 100GR UN 5,000 6,000 30,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.01.050.01 ALFACE LISA - KG KG 1,000 11,000 11,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.07.02.210.02 SUCO DE MAÇA PET 180ML UN 22,000 3,950 86,900 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.01.401.01 CHOCOLATE LAKA 34GR - CX 12UN000 31,910 95,730 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.10.01.071.01 ACUCAR DEMERARA - FD 10x1KG1,000 61,130 61,130 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.02.030.01 FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PT 01KG 6,970 34,850 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.014.00 BARQUETA FATIA DE PANET E CHOC. 06G ,158 10,395 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.12.01.382.00 CHA TWININGS CHA PRETO SACHE - UN 2,631 2,631 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.03.03.280.01 PEPINO JAPONES - KG KG 4,000 3,750 15,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.061.00 BAGUETE MINAS CB 106G - UN 4,000 6,840 27,360 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.057.00 FATIA PANETTONE 83G CB - CX10,000135,460 1354,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.016.00 CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO 100G CB - 00 86,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.008.00 SOFT COOKIE CHOCOLATE 50G CB - UN 3,555 177,750 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.021.00 PAO FOCACCIA PRESUNTO E QUEIJO 144G ,200 14,400 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 1440,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.026.00 FATIA PANETT SALG 70G CB - UN000 5,570 33,420 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.05.01.375.02 PAPRICA DOCE EM PO - PT 0,200KG0 13,270 92,890 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.099.00 PAO DE QUEIJO MULTIGRAOS 55GR CB - KG114 10,023 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.12.01.376.00 CHA TWININGS FRUTAS SILVESTRES 0 2,081 2,081 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.11.02.020.01 AZEITE DE OLIVA E V 1ª LINHA - VD 0,500LT 47,640 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 1,000 10,000 10,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 93 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 1,000 9,000 9,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2027/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 1,000 9,000 9,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2027/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 4,000 0,750 3,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.13.04.229.01 CHIPA DE QUEIJO CRU/CONG 20 A 35G - PCT 315,800 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.07.02.235.01 SUCO INTEGRAL UVA - PET 300ML,000 7,826 187,824 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 18,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.05.01.634.01 MOSTARDA HELLMANNS DOYPACK - PT 21,930 21,930 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.004.01 PAO DE MEL 40G CB - CX 60UN1,000 207,900 207,900 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 6,000 2,650 15,900 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.07.04.065.03 POLPA DE LIMAO - CX C/ 10,2KG000 82,000 246,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 83,200 166,400 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 25,170 25,170 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.08.05.033.01 CHOCOLATE MEIO AMARGO GRANULE 00 55,000 110,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.11.02.010.02 AZEITE DE OLIVA - LA 0,500LT,000 34,620 103,860 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 3,000 32,410 97,230 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.012.00 DELICATO WAFER S. 52G CB - UN000 2,415 4,830 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.009.00 BROWNIE 50G CB - UN UN 20,000 3,325 66,498 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN4,000 8,000 112,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 82,000 328,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.07.04.035.04 POLPA DE CAJU - CX C/ 10,2KG,000 89,100 267,300 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 109,000 109,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.13.01.170.02 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 11 677,678 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 120,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.02.04.120.05 REQUEIJAO CREMOSO - PO 400G1,000 18,170 18,170 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.03.05.195.01 PERA - UN UN 4,000 1,150 4,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.01.01.051.01 CARNE SECA TRASEIRO - PT 5KG,000 165,000 165,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 3,000 10,000 30,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 8,000 2,650 21,200 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.01.340.01 REPOLHO ROXO - KG KG 2,000 5,800 11,600 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 94 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 2,000 4,100 8,200 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.01.370.03 SALSAO - UN 1,200GR UN 1,000 8,000 8,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 3,000 9,000 27,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.008.00 SOFT COOKIE CHOCOLATE 50G CB - UN 3,555 177,750 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.05.140.00 MACA VERDE - UN UN 0,282 2,600 0,733 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 393,220 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.04.01.580.02 SOJA EM GRAO - PT 01KG PT 2,000 8,140 16,280 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.01.02.110.01 LOMBO SUINO - KG KG 20,000 21,100 422,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.02.095.02 FARINHA PANKO - PT 1KG PT 3,000 22,102 66,306 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.05.01.230.01 CURRY EM PO - PT 0,500KGT 1,000 8,520 8,520 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.10.01.162.00 ACUCAR CONFEITEIRO GLAUCUCAR UNIAO -,787 0,264 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.12.01.379.00 CHA TWININGS ERVA DOCE SACHE - UN 2,631 2,631 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.02.025.01 FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN PT 1KG 6,900 13,800 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.05.01.599.01 SAL MOIDO IODADO - FD 10KG 2,000 17,930 35,860 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.05.195.01 PERA - UN UN 4,000 1,150 4,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.12.01.380.00 CHA TWININGS HORTELA SACHE - UN0 2,631 2,631 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.12.01.378.00 CHA TWININGS CAPIM CIDREIRA SACHE - UN31 2,631 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.03.040.02 ABOBRINHA ITALIANA 2A - KG 1,000 5,000 5,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.05.100.01 KIWI NACIONAL - UN UN 4,000 2,850 11,400 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.01.305.01 FEIJAO CARIOQUINHA CAMIL - FD 30KG52,410 252,410 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.01.560.01 SEMENTE DE CHIA - PT 01KG 1,000 22,900 22,900 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.12.01.383.00 CHA TWININGS CHA VERDE SACHE - UN 2,631 2,631 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.023.00 TORTA DE PALMITO CB - UNN 2,000 5,454 10,908 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.01.070.01 ARROZ INTEGRAL - PT 01KGT 3,000 6,430 19,290 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.05.01.370.04 OREGANO - PT 0,250KG PT 1,000 10,713 10,713 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.03.03.260.01 NABO - KG KG 1,000 6,000 6,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 1,000 2,850 2,850 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.08.03.305.01 DOCE LEITE AVIACAO PT 0,400 KG00 12,396 12,396 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 95 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.001.01 TORTA DE FRANGO C/ REQUEIJAO CB - CX 450 65,450 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.078.00 CAFE IPANEMA EM GRAOS CB - KG600 74,220 44,532 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.018.00 CROISSANT DOIS QUEIJOS 100G CB - UN5,160 154,800 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.01.340.01 REPOLHO ROXO - KG KG 1,000 5,800 5,800 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 7,000 0,750 5,250 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.03.060.02 BATATA P/ COZINHAR MEDIA - KG,000 3,000 39,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 6,000 9,000 54,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.06.000.01 AGUA DE COCO 01LT - UN UN 1,000 9,955 9,955 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.04.040.03 COUVE FLOR CONGELADA - CX 10KG00 116,880 116,880 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.04.01.390.02 GRAO DE BICO - PT 01KG PT 4,000 13,660 54,640 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.11.02.010.02 AZEITE DE OLIVA - LA 0,500LT,000 34,620 69,240 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.013.00 PANDORO 850G CB - UN UN 2,000 29,260 58,520 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.05.784.01 ISOTONICO GATORADE UVA PET 500ML0 6,808 163,384 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.02.02.080.01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1ª LINHA CX 00 69,100 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 2,000 10,000 20,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.08.03.305.01 DOCE LEITE AVIACAO PT 0,400 KG00 12,396 12,396 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.026.00 FATIA PANETT SALG 70G CB - UN000 5,570 33,420 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.12.01.008.01 CACAU EM PO 50% PADRE - CX 1,010KG76,000 152,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.012.00 DELICATO WAFER S. 52G CB - UN000 2,415 4,830 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.07.056.01 ICE TEA LEAO LIMAO ZERO PET 450ML CX 729 20,729 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.01.000.01 ACELGA - KG KG 6,000 3,200 19,200 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 193,000 1,050 202,650 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.05.040.01 BANANA PRATA - KG KG 42,000 7,000 294,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.07.02.209.02 SUCO INTEGRAL UVA PET 180ML49,000 4,407 215,943 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 2,000 2,100 4,200 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.03.029.01 MACARRAO ESPAGUETE 1ª LINHA - PT 5,410 27,050 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 1,000 10,000 10,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.03.03.060.02 BATATA P/ COZINHAR MEDIA - KG000 3,000 3,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 22,000 42,730 940,060 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 96 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.020.00 MISTO CLASSICO 134G CB - UN10,000 6,110 61,100 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.02.04.197.01 QUEIJO PARMESAO RALADO M REFRIG - PT 000 126,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.04.01.260.02 ERVILHA SECA - PT 01KG PT 3,000 12,760 38,280 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2027/01/21.13.05.020.01 WAFFLE TRAD ASS/CONG 15X8X35GR - CX ,850 1753,650 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2027/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 1,000 10,000 10,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.13.04.125.02 CHURROS DOCE DE LEITE 20G FRITO CONG 080 421,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.10.01.162.00 ACUCAR CONFEITEIRO GLAUCUCAR UNIAO -,787 0,176 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.02.04.100.01 QUEIJO RICOTA - KG KG 2,500 13,330 33,325 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.13.04.977.01 PASTEL UAI INTEGRAL DE RICOTA 140G UND00 204,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.07.02.234.01 SUCO INTEGRAL LARANJA - PET 300ML 6,708 321,984 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.04.01.050.01 ARROZ AGULHINHA - FD 30KG 1,000 218,440 218,440 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2029/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 6,000 1,100 6,600 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.04.01.580.02 SOJA EM GRAO - PT 01KG PT 1,000 8,140 8,140 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.01.02.050.01 COSTELA SUINA - KG KG 10,000 24,490 244,900 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.01.02.000.01 BACON INTEIRO - KG KG 8,000 26,940 215,520 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.01.04.109.01 FILE DE TILAPIA PREMIUM - CXA 15KG43,500 643,500 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2030/01/21.08.05.033.01 CHOCOLATE MEIO AMARGO GRANULE 00 55,000 55,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.03.080.01 BATATA DOCE ROSADA - KGKG 19,000 2,600 49,400 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.099.00 PAO DE QUEIJO MULTIGRAOS 55GR CB - KG114 10,023 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.03.370.01 RABANETE - KG KG 3,000 12,000 36,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.13.06.078.00 CAFE IPANEMA EM GRAOS CB - KG600 74,220 44,532 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.10.01.150.01 ADOCANTE SACHE 100% STEVIA - CX 50UN,168 16,054 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.03.170.02 CHUCHU 2A - KG KG 9,000 3,600 32,400 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.07.07.084.00 CHA BRANCO COM LICHIA FEEL GOOD LA 5,250 126,000 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.01.402.01 CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO 34GR - CX 1,910 95,730 0283 ESC MOBILE 0000000477AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.13.06.006.00 MUFFIN DE BAUNILHA 70G CB - UN000 3,330 166,500 0283 ESC MOBILE 0000000478AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 88,000 0283 ESC MOBILE 0000000479AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.02.04.120.05 REQUEIJAO CREMOSO - PO 400G2,000 18,170 36,340 0283 ESC MOBILE 0000000479AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 3,000 255,550 766,650 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 97 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0283 ESC MOBILE 0000000479AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 540,540 0283 ESC MOBILE 0000000480AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.05.01.140.02 CANELA EM PO - PT 01KG PT 1,000 20,950 20,950 0283 ESC MOBILE 0000000480AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 3,000 32,410 97,230 0283 ESC MOBILE 0000000481AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.02.04.197.01 QUEIJO PARMESAO RALADO M REFRIG - PT 000 126,000 0283 ESC MOBILE 0000000482AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.07.10.021.01 NESCAFE CAPPUCCINO LATTE - PT 1,300KG46 688,937 0283 ESC MOBILE 0000000483AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.08.05.033.01 CHOCOLATE MEIO AMARGO GRANULE 00 55,000 495,000 0283 ESC MOBILE 0000000484AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.12.01.008.01 CACAU EM PO 50% PADRE - CX 1,010KG76,000 152,000 0283 ESC MOBILE 0000000486AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.02.03.040.04 LEITE CONDENSADO - LA 0,395KG,000 6,340 513,540 0283 ESC MOBILE 0000000487AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.08.05.033.01 CHOCOLATE MEIO AMARGO GRANULE 00 55,000 220,000 0283 ESC MOBILE 0000000488AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.12.01.008.01 CACAU EM PO 50% PADRE - CX 1,010KG76,000 228,000 0283 ESC MOBILE 0000000489AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2027/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 3,000 32,410 97,230 0283 ESC MOBILE 0000000489AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2027/01/21.05.01.140.02 CANELA EM PO - PT 01KG PT 1,000 20,950 20,950 0283 ESC MOBILE 0000000490AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2028/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN5,000 8,000 440,000 0283 ESC MOBILE 0000000491AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2028/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 800,000 1,100 880,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2029/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 1,000 10,000 10,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 18,000 0,750 13,500 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2030/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 8,000 24,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.040.01 BANANA PRATA - KG KG 5,000 7,000 35,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 8,000 24,000 0283 ESC MOBILE 0000000492AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2031/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 8,000 32,000 0283 ESC MOBILE 0000000493AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2029/01/21.03.03.060.02 BATATA P/ COZINHAR MEDIA - KG,000 3,000 150,000 0283 ESC MOBILE 0000000494AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2030/01/21.03.03.300.01 PIMENTA DEDO DE MOCA - KG 1,000 27,000 27,000 0283 ESC MOBILE 0000000495AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2030/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 10,000 10,000 100,000 0283 ESC MOBILE 0000000495AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2030/01/21.03.01.050.01 ALFACE LISA - KG KG 10,000 11,000 110,000 0283 ESC MOBILE 0000000495AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2030/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 10,000 9,000 90,000 0285 CORREIAS MERCURI0000000223AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2010/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 40,000 5,000 200,000 0285 CORREIAS MERCURI0000000224AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2015/01/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0286 NOVARES 0000000110MANUAL - Extra 06/01/2016/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 1,000 47,820 47,820 0286 NOVARES 0000000110MANUAL - Extra 06/01/2016/01/21.07.04.035.04 POLPA DE CAJU - CX C/ 10,2KG,000 80,650 80,650 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 98 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0286 NOVARES 0000000110MANUAL - Extra 06/01/2016/01/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,500 134,500 0286 NOVARES 0000000110MANUAL - Extra 06/01/2016/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 80,650 0286 NOVARES 0000000112MANUAL - Extra 24/01/2028/01/22.01.02.100.02 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - PT 1,100 3,300 0286 NOVARES 0000000112MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.04.02.190.01 MISTURA BOLO CHOCOLATE TRUFADO - PT ,760 18,760 0286 NOVARES 0000000112MANUAL - Extra 24/01/2028/01/21.07.05.260.02 GUARANA ANTARTICA LATA 350ML - CX 38,380 38,380 0286 NOVARES 0000000113MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.13.04.160.01 COXINHA DE FRANGO PRONTA/PADARIA 2,500 125,000 0286 NOVARES 0000000113MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.13.04.210.01 CROISSANT SIMPLES 20GR - UN50,000 1,230 61,500 0286 NOVARES 0000000113MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.08.01.219.01 CAROLINA DOCE DE LEITE MINI - KG 99,850 199,700 0286 NOVARES 0000000113MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.13.04.330.01 ESFIHA DE CARNE 30GR - UN 50,000 3,450 172,500 0286 NOVARES 0000000113MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.13.04.041.01 BOLINHO DE QUEIJO 20GR - UN50,000 0,528 26,390 0286 NOVARES 0000000192AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2009/01/21.01.03.040.04 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 234,856 234,856 0286 NOVARES 0000000194AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2023/01/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 82,410 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000131MANUAL - Extra 15/01/2020/01/21.02.04.040.01 QUEIJO MINAS FRESCAL - KG 1,000 36,900 36,900 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000131MANUAL - Extra 15/01/2020/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 100,000 1,600 160,000 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000131MANUAL - Extra 15/01/2020/01/21.01.05.121.01 PEITO DE PERU DEFUMADO FATIADO - KG0,370 60,370 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000131MANUAL - Extra 15/01/2020/01/21.02.04.060.01 QUEIJO MUSSARELA FATIADA - KG000 52,980 52,980 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000132MANUAL - Extra 15/01/2022/01/21.07.04.095.05 POLPA DE MORANGO - CX C/ 10,2KG0 106,000 540,600 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000132MANUAL - Extra 15/01/2022/01/21.09.01.193.02 AZEITONA PRETA FATIADA BAG 1,010KG35,270 35,623 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000132MANUAL - Extra 15/01/2022/01/21.05.01.633.01 MAIONESE HELLMANNS DOYPACK - PT 1KG1,140 21,140 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000376AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2013/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 255,550 255,550 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000380AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000381AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2027/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 15,500 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000383AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 5,000 9,660 48,300 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000384AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2027/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 120,000 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000385AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2022/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 2,000 47,820 95,640 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000386AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 380,460 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000387AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2029/01/21.04.01.410.01 LINHACA DOURADA - PT 01KG 1,000 15,880 15,880 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000389AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2030/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000389AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2030/01/21.01.03.194.03 FILE COXA DE FRANGO C/ PELE - CX 20KG140 315,140 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 99 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0287 ESC MAIS IPIRANG0000000389AUTOMÁTICA - Extra 29/01/2030/01/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 22,000 42,730 940,060 0288 TECHNIPLAS 0000000112MANUAL - Extra 22/01/2022/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 21,000 1155,000 0288 TECHNIPLAS 0000000352AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2007/01/21.04.01.180.03 CAFE EM PO - FD 05KG FD 5,000 213,980 1069,900 0288 TECHNIPLAS 0000000353AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.01.182.01 CAFE EM PO CIMO/MORAES - FD 05KG 209,680 1258,080 0288 TECHNIPLAS 0000000358AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.04.01.180.03 CAFE EM PO - FD 05KG FD 9,000 213,980 1925,820 0289 PERFIL LIDER 0000000062MANUAL - Extra 14/01/2015/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 270,000 0,680 183,600 0289 PERFIL LIDER 0000000063MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 27,750 12,600 349,650 0289 PERFIL LIDER 0000000064MANUAL - Extra 22/01/2024/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0289 PERFIL LIDER 0000000227AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2008/01/21.01.02.110.01 LOMBO SUINO - KG KG 20,000 21,100 422,000 0289 PERFIL LIDER 0000000228AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2008/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 20,000 31,300 626,000 0289 PERFIL LIDER 0000000229AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2008/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 0289 PERFIL LIDER 0000000230AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2008/01/21.01.01.165.01 HAMBURGUER MISTO 56GR - KG 6,000 15,660 93,958 0289 PERFIL LIDER 0000000231AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2008/01/21.01.05.030.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA - PT 59,700 597,000 0289 PERFIL LIDER 0000000232AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2014/01/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 176,020 0289 PERFIL LIDER 0000000233AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2014/01/21.02.05.030.04 MARGARINA INSTITUCIONAL - BD 14,5 KG,410 135,410 0289 PERFIL LIDER 0000000235AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/22.01.05.090.01 SACO CRISTAL 60X80 - PT 05KG,000 103,380 103,380 0289 PERFIL LIDER 0000000236AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/22.01.05.100.01 SACO CRISTAL 80X110 - PT 05KG000 103,380 103,380 0289 PERFIL LIDER 0000000237AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 88,010 0289 PERFIL LIDER 0000000238AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2024/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 228,000 0289 PERFIL LIDER 0000000239AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2023/01/21.08.04.170.01 PO GELATINA PESSEGO - PT 01KG000 0,000 0,000 0289 PERFIL LIDER 0000000239AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2023/01/21.08.04.160.01 PO GELATINA MORANGO - PT 01KG000 0,000 0,000 0289 PERFIL LIDER 0000000239AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2023/01/21.08.04.140.01 PO GELATINA LIMAO - PT 01KG4,000 0,000 0,000 0289 PERFIL LIDER 0000000239AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2023/01/21.08.04.060.01 PO GELATINA ABACAXI - PT 01KG000 0,000 0,000 0289 PERFIL LIDER 0000000241AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2030/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 0290 IMBERA 0000000146MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.01.05.130.01 PRESUNTO FATIADO - PT 1 KG 11,830 32,900 389,207 0290 IMBERA 0000000146MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.02.04.060.01 QUEIJO MUSSARELA FATIADA - KG,720 52,980 620,926 0290 IMBERA 0000000147MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.08.01.372.01 SONHO DE CREME 75GR - UNN 96,000 1,500 144,000 0290 IMBERA 0000000147MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.13.04.160.01 COXINHA DE FRANGO PRONTA/PADARIA 0 0,750 180,000 0290 IMBERA 0000000147MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.08.01.219.01 CAROLINA DOCE DE LEITE MINI - KG 60,000 144,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 100 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0290 IMBERA 0000000147MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.13.04.049.01 LANCHE 30G UND UN 90,000 3,500 315,000 0290 IMBERA 0000000148MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.08.01.219.01 CAROLINA DOCE DE LEITE MINI - KG 60,000 18,000 0290 IMBERA 0000000148MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.13.04.049.01 LANCHE 30G UND UN 10,000 3,500 35,000 0290 IMBERA 0000000148MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.13.04.160.01 COXINHA DE FRANGO PRONTA/PADARIA 0,750 18,750 0290 IMBERA 0000000148MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.08.01.372.01 SONHO DE CREME 75GR - UNN 10,000 1,500 15,000 0290 IMBERA 0000000149MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.01.05.130.01 PRESUNTO FATIADO - PT 1 KG 8,210 32,900 270,109 0290 IMBERA 0000000149MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.02.04.060.01 QUEIJO MUSSARELA FATIADA - KG290 52,980 492,184 0290 IMBERA 0000000407AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2002/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG244 180,180 224,126 0290 IMBERA 0000000407AUTOMÁTICA - Extra 27/12/2002/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 10,000 5,000 50,000 0290 IMBERA 0000000408AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2006/01/21.04.02.180.01 MISTURA BOLO CHOCOLATE - PT 0,400KG5,384 37,688 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.05.01.220.04 CRAVO DA INDIA - PT 0,250KG1,000 66,730 66,730 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2008/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2013/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 10,000 5,000 50,000 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.01.630.01 PURE DE BATATA - PT 01KGT 8,000 22,760 182,080 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.02.060.02 FARINHA DE MILHO - PT 01KG 3,000 6,970 20,910 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 3,000 6,150 18,450 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.01.260.02 ERVILHA SECA - PT 01KG PT 3,000 12,760 38,280 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.08.04.260.01 PO PUDIM BAUNILHA - PT 01KG1,000 8,000 8,000 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.11.01.000.02 OLEO COMPOSTO - BB 5,01LT 1,000 71,030 71,030 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 190,230 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/23.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN UN 6,000 1,300 7,800 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.02.04.118.01 REQUEIJAO CREMOSO - BN 1,8KG,000 21,510 21,510 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2008/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 172,040 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.02.03.000.04 COMPOSTO LACTEO - FD 10KG 1,000 204,960 204,960 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG0,760 70,760 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.03.04.090.03 MILHO VERDE CONGELADO - PT 2,500KG37,980 37,980 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 101 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 14,000 13,850 193,900 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.08.04.000.01 PO CURAU - PT 01KG PT 4,000 8,900 35,600 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.02.05.045.01 MARGARINA VAREJO C/ SAL 1ª LINHA - CX 10 88,010 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 80,650 80,650 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.01.390.02 GRAO DE BICO - PT 01KG PT 4,000 13,660 54,640 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/23.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG 3,000 4,280 12,840 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2009/01/21.07.04.105.05 POLPA DE TANGERINA - CX C/ 10,2KG103,230 103,230 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.01.05.035.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA ,000 69,710 69,710 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.02.050.02 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PT 7,010 35,050 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/22.01.05.090.01 SACO CRISTAL 60X80 - PT 05KG,000 103,380 103,380 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 244,000 0,850 207,400 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.02.030.01 FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PT 01KG 6,970 34,850 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/23.01.01.060.06 DESINCRUSTANTE FORTE(KIMBRA) - BB 4,970 174,970 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/23.01.02.110.01 ESPONJA DUPLA FACE - UNUN 11,000 0,520 5,720 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/22.01.05.000.01 BOBINA FITA FILME 40CM - UN1,000 60,000 60,000 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/23.01.01.271.03 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 50UN0 59,240 59,240 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2008/01/21.01.01.010.01 ALCATRA - KG KG 27,000 50,350 1359,450 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.01.671.01 ARROZ MIX 50X50 - FD 30KG 2,000 180,650 361,300 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.02.190.01 MISTURA BOLO CHOCOLATE TRUFADO - PT ,760 225,120 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 9,390 219,390 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 25,170 125,850 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.01.280.03 FEIJAO BANDA - FD 10KG FD 2,000 36,280 72,560 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 20,400 306,000 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.01.330.01 FEIJAO PRETO - PT 01KG PT 2,000 9,450 18,900 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 3,000 1,950 5,850 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.01.070.01 ARROZ INTEGRAL - PT 01KGT 3,000 6,430 19,290 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.04.01.400.02 LENTILHA SECA - PT 01KGPT 1,000 21,170 21,170 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 102 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0290 IMBERA 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/21.13.03.010.02 BATATA PALHA - PT 0,500KG 2,000 12,000 24,000 0290 IMBERA 0000000410AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2008/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0290 IMBERA 0000000413AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2010/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 50,000 31,300 1565,000 0290 IMBERA 0000000415AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2016/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 180,180 0290 IMBERA 0000000415AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2021/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 180,180 0290 IMBERA 0000000416AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2021/01/21.04.04.150.02 MASSA PASTEL - PT 2 KG PT 3,000 25,140 75,420 0290 IMBERA 0000000417AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2016/01/21.01.01.165.03 HAMBURGUER MISTO 56GR - CX 2,016KG31,570 31,570 0290 IMBERA 0000000418AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 304,660 0290 IMBERA 0000000418AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2023/01/21.01.03.180.02 STEAK DE FRANGO - CX 7,2KG 1,000 111,200 111,200 0290 IMBERA 0000000418AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.01.05.035.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA ,000 69,710 557,680 0290 IMBERA 0000000418AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2030/01/21.01.05.035.02 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA ,000 69,710 69,710 0290 IMBERA 0000000418AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.01.02.060.01 COSTELA SUINA SALGADA - KG 10,000 17,550 175,500 0290 IMBERA 0000000418AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.01.01.050.02 CARNE SECA DIANTEIRO - PT 05KG00 195,720 195,720 0290 IMBERA 0000000418AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2028/01/21.01.05.015.02 APRESUNTADO MINI - PC 2,400KG000 35,580 71,160 0290 IMBERA 0000000419AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 50,000 5,000 250,000 0290 IMBERA 0000000419AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2024/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 30,000 5,000 150,000 0290 IMBERA 0000000419AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 40,000 5,000 200,000 0290 IMBERA 0000000419AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2027/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 40,000 5,000 200,000 0290 IMBERA 0000000419AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2029/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 40,000 5,000 200,000 0290 IMBERA 0000000419AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2031/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 20,000 5,000 100,000 0290 IMBERA 0000000420AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 143,840 0290 IMBERA 0000000421AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.02.01.030.02 IOGURTE LIQUIDO MORANGO FC 0,900LT - 780 292,680 0290 IMBERA 0000000423AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2030/01/22.01.06.150.01 PALITO SACHE - CX 2000UNX 3,000 23,450 70,350 0291 FARMARIN 0000000404AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2013/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 0291 FARMARIN 0000000405AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/22.01.03.135.00 MARMITEX AL REDONDA WYDA MAQ N9 00 1,352 466,302 0291 FARMARIN 0000000406AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 14,000 86,610 1212,540 0291 FARMARIN 0000000406AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2029/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 1,000 86,610 86,610 0291 FARMARIN 0000000407AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/21.04.04.110.04 MASSA FRESCA P/ LASANHA PT 2 KG0 20,380 142,660 0291 FARMARIN 0000000408AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 223,240 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 103 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0291 FARMARIN 0000000409AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.01.02.040.01 COPA LOMBO - KG KG 75,000 24,290 1821,750 0292 SOLISTICA 0000000154MANUAL - Extra 20/01/2022/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00023,000 7153,000 0292 SOLISTICA 0000000361AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2010/01/23.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG 36,000 4,280 154,080 0292 SOLISTICA 0000000361AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2010/01/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 380,460 0292 SOLISTICA 0000000362AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2014/01/21.01.05.175.02 SALSICHA 1º LINHA - PT 05KG5,000 52,320 261,600 0292 SOLISTICA 0000000366AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 9,390 1096,950 0292 SOLISTICA 0000000366AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 9,390 219,390 0292 SOLISTICA 0000000371AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.01.03.040.03 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 211,370 634,110 0292 SOLISTICA 0000000372AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 419,150 838,300 0292 SOLISTICA 0000000374AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.07.05.475.03 SCHWEPPES CITRUS LATA 350ML - CX 6UN,448 97,238 0292 SOLISTICA 0000000374AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.07.05.060.02 COCA COLA LATA 350ML - CX 12UN00 36,166 216,998 0292 SOLISTICA 0000000374AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.07.05.030.02 COCA COLA ZERO 02LT - CX 06UN000 55,614 222,456 0292 SOLISTICA 0000000374AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.07.05.075.02 FANTA LARANJA 02LT - CX 6UN4,000 51,749 206,996 0292 SOLISTICA 0000000374AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.07.05.000.02 COCA COLA 02LT - CX 6UNCX 3,000 55,647 166,942 0292 SOLISTICA 0000000378AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2030/01/21.04.01.070.01 ARROZ INTEGRAL - PT 01KGT 28,000 6,430 180,040 0292 SOLISTICA 0000000379AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2030/01/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,500 672,500 0293 SOLISTICA LANCHO0000000048MANUAL - Extra 07/01/2008/01/21.07.05.774.00 FANTA GUARANA LATA 220ML - UN000 2,055 4,110 0293 SOLISTICA LANCHO0000000048MANUAL - Extra 07/01/2008/01/21.07.05.056.01 COCA COLA CAFE LATA 220ML - UN00 1,810 7,240 0293 SOLISTICA LANCHO0000000049MANUAL - Extra 07/01/2008/01/21.13.04.692.01 PASTEL DE FORNO ASSADO FRANGO 120G 4,530 226,500 0293 SOLISTICA LANCHO0000000049MANUAL - Extra 07/01/2008/01/21.13.04.251.01 EMPADA DE FRANGO 95GR - CX 30UN0 139,050 139,050 0293 SOLISTICA LANCHO0000000051MANUAL - Extra 07/01/2011/01/21.13.01.210.01 CHOCOLATE TALENTO AVELA 25GR - CX 46,440 92,880 0293 SOLISTICA LANCHO0000000051MANUAL - Extra 07/01/2011/01/21.13.01.170.02 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 96 196,992 0293 SOLISTICA LANCHO0000000052MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.13.04.692.01 PASTEL DE FORNO ASSADO FRANGO 120G 4,530 407,700 0293 SOLISTICA LANCHO0000000053MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.13.04.692.01 PASTEL DE FORNO ASSADO FRANGO 120G 4,530 271,800 0293 SOLISTICA LANCHO0000000055MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.13.02.210.01 CHICLETE TRIDENT MENTA - CX 21UN 32,000 256,000 0293 SOLISTICA LANCHO0000000055MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.13.02.320.01 DROPS HALLS MENTA - CX 21UN2,000 23,000 46,000 0293 SOLISTICA LANCHO0000000055MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.13.01.402.01 CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO 34GR - CX 1,910 31,910 0293 SOLISTICA LANCHO0000000055MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.13.01.401.01 CHOCOLATE LAKA 34GR - CX 12UN000 31,910 31,910 0293 SOLISTICA LANCHO0000000056MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.13.03.130.01 FANDANGOS PRESUNTO 45GR - UN0,000 4,442 88,836 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 104 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0293 SOLISTICA LANCHO0000000057MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.02.01.000.02 ACHOCOLATADO 200ML - CX 27UN,000 73,149 438,892 0293 SOLISTICA LANCHO0000000138AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2010/01/22.01.05.141.02 SACOLA PLASTICA 25X35 LEITOSA - PT 0,240 30,240 0293 SOLISTICA LANCHO0000000140AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/22.01.05.118.01 SACO PARA LANCHE HAMBURGAO - PT 19,150 153,200 0293 SOLISTICA LANCHO0000000141AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2017/01/21.02.01.000.02 ACHOCOLATADO 200ML - CX 27UN,000 73,149 438,892 0293 SOLISTICA LANCHO0000000142AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.170.02 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 96 393,984 0293 SOLISTICA LANCHO0000000142AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.119.01 CHOCOLATE KIT KAT 45GR - CX 24UN 81,648 326,592 0293 SOLISTICA LANCHO0000000142AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.402.01 CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO 34GR - CX 1,910 127,640 0293 SOLISTICA LANCHO0000000142AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.401.01 CHOCOLATE LAKA 34GR - CX 12UN000 31,910 127,640 0293 SOLISTICA LANCHO0000000142AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.13.01.379.00 CHOCOLATE TRENTO MOUSSE MARACUJA 2,552 10,206 0293 SOLISTICA LANCHO0000000143AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.07.05.778.01 COCA COLA MINI PET 200ML - FD 12UN18,289 109,735 0293 SOLISTICA LANCHO0000000143AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.07.05.060.02 COCA COLA LATA 350ML - CX 12UN00 36,166 144,666 0293 SOLISTICA LANCHO0000000143AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.07.05.010.02 COCA COLA PET 600ML - CX 12UN000 55,001 110,003 0293 SOLISTICA LANCHO0000000143AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.07.05.779.01 COCA COLA ZERO MINI PET 200ML - FD 12UN9 73,157 0293 SOLISTICA LANCHO0000000145AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.13.01.379.01 CHOCOLATE TRENTO MOUSSE MARACUJA 40,824 122,472 0293 SOLISTICA LANCHO0000000145AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.13.01.085.01 CHOCOLATE BATON AO LEITE 16GR - CX 1,732 258,660 0293 SOLISTICA LANCHO0000000145AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.13.01.130.01 CHOCOLATE MORANGUETE 25GR - CX 0 107,000 214,000 0293 SOLISTICA LANCHO0000000145AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.13.01.377.01 CHOCOLATE TRENTO CHOCOLATE BRANCO 43,200 129,600 0294 CORPAK MATRIZ 0000000141AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2028/01/21.02.01.000.02 ACHOCOLATADO 200ML - CX 27UN0,000 45,000 450,000 0295 CORPAK FILIAL 0000000133AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 0295 CORPAK FILIAL 0000000133AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 32,410 32,410 0295 CORPAK FILIAL 0000000133AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.05.01.599.01 SAL MOIDO IODADO - FD 10KG 1,000 17,930 17,930 0295 CORPAK FILIAL 0000000134AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG0 25,170 50,340 0295 CORPAK FILIAL 0000000134AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2017/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0296 SPG 0000000048MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 1,120 9,800 10,976 0296 SPG 0000000049MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.03.03.020.01 ABOBORA PAULISTA - KG KG 1,158 2,700 3,127 0296 SPG 0000000049MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 6,700 2,500 16,750 0296 SPG 0000000123AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2028/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 0297 PURATOS MATRIZ 0000000194AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2023/01/23.01.01.156.01 PANO CROSS HATCH ROLO 300M - UN0 124,140 124,140 0298 PURATOS FILIAL 0000000138AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2016/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 219,310 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 105 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0298 PURATOS FILIAL 0000000139AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2016/01/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 0299 BENASSI 0000000286AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2023/01/21.01.04.058.01 FILE DE PANGASSIUS PREMIUM - CX 10 KG660 1218,640 0299 BENASSI 0000000287AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2029/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 7,000 86,610 606,270 0300 PLANMAR 0000000105MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 760,000 0,650 494,000 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 4,000 4,900 19,600 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2002/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 17,980 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 5,000 9,800 49,000 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 3,000 0,370 1,110 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 17,980 89,900 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.03.140.01 CEBOLA PELADA - KG KG 5,000 3,500 17,500 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 2,000 4,800 9,600 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.03.080.01 BATATA DOCE ROSADA - KGKG 5,000 1,900 9,500 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 4,000 8,200 32,800 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 6,000 2,400 14,400 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2002/01/21.03.01.120.01 ALMEIRAO - KG KG 1,000 9,000 9,000 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.01.060.01 ALFACE ROXA - KG KG 3,000 11,000 33,000 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 15,000 2,900 43,500 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2002/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 30,000 0,720 21,600 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 5,000 9,800 49,000 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2002/01/21.03.03.140.01 CEBOLA PELADA - KG KG 1,000 3,500 3,500 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2002/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 5,000 0,370 1,850 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.01.010.01 AGRIAO - KG KG 3,000 12,000 36,000 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.01.190.02 CEBOLINHA - UN 200GR UN 2,000 3,200 6,400 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2002/01/21.03.01.000.01 ACELGA - KG KG 1,000 4,100 4,100 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2002/01/21.03.01.340.01 REPOLHO ROXO - KG KG 1,000 4,000 4,000 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.01.360.02 SALSA - UN 500GR UN 2,000 5,500 11,000 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2002/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 3,000 2,400 7,200 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.01.120.01 ALMEIRAO - KG KG 2,000 9,000 18,000 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 25,000 2,900 72,500 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 106 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.01.270.01 ESPINAFRE - KG KG 6,000 12,000 72,000 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.03.280.01 PEPINO JAPONES - KG KG 1,000 3,800 3,800 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 3,000 0,810 2,430 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2002/01/21.03.03.170.01 CHUCHU 1A - KG KG 17,000 2,400 40,800 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.03.100.01 BERINJELA 1A - KG KG 4,000 3,400 13,600 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.03.020.01 ABOBORA PAULISTA - KG KG 11,000 2,700 29,700 0300 PLANMAR 0000000328AUTOMÁTICA - Extra 11/12/2003/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 21,000 2,500 52,500 0300 PLANMAR 0000000357AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 20,400 306,000 0300 PLANMAR 0000000358AUTOMÁTICA - Extra 28/01/2029/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 20,400 306,000 0301 TWE BETIM 0000000062MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 3,000 5,100 15,300 0301 TWE BETIM 0000000062MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 3,000 6,500 19,500 0301 TWE BETIM 0000000062MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.03.05.203.01 UVA CRINSON - KG KG 3,000 16,000 48,000 0301 TWE BETIM 0000000062MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 3,000 0,750 2,250 0301 TWE BETIM 0000000062MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.03.05.178.01 MELAO REI - UN UN 3,000 8,500 25,500 0301 TWE BETIM 0000000062MANUAL - Extra 24/01/2027/01/21.03.05.185.02 MORANGO - BJ 0,250KG BJ 3,000 8,000 24,000 0301 TWE BETIM 0000000063MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 3,000 6,500 19,500 0301 TWE BETIM 0000000063MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.185.02 MORANGO - BJ 0,250KG BJ 3,000 8,000 24,000 0301 TWE BETIM 0000000063MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.100.01 KIWI NACIONAL - UN UN 15,000 1,600 24,000 0301 TWE BETIM 0000000063MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.03.05.203.01 UVA CRINSON - KG KG 2,000 16,000 32,000 0301 TWE BETIM 0000000131AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.01.04.106.02 FILE DE TILAPIA - CXA 15KG 3,000 510,750 1532,250 0301 TWE BETIM 0000000131AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.01.03.090.01 FILE PEITO DE FRANGO - KG 40,000 19,136 765,456 0301 TWE BETIM 0000000131AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.01.01.130.01 FIGADO BOVINO - KG KG 30,000 11,280 338,400 0301 TWE BETIM 0000000131AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 23,000 34,010 782,230 0301 TWE BETIM 0000000132AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2008/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 72,000 0301 TWE BETIM 0000000132AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2006/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 162,000 0301 TWE BETIM 0000000135AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2015/01/21.08.04.060.01 PO GELATINA ABACAXI - PT 01KG,000 18,364 220,373 0301 TWE BETIM 0000000135AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2015/01/21.08.04.170.01 PO GELATINA PESSEGO - PT 01KG000 18,364 55,093 0301 TWE BETIM 0000000135AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2015/01/21.08.04.160.01 PO GELATINA MORANGO - PT 01KG000 18,364 128,551 0301 TWE BETIM 0000000135AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2015/01/21.08.04.200.01 PO GELATINA UVA - PT 01KG 6,000 18,364 110,186 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 107 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0301 TWE BETIM 0000000135AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2015/01/21.08.04.140.01 PO GELATINA LIMAO - PT 01KG7,000 18,364 128,551 0302 JOTAEME 0000000059MANUAL - Extra 17/01/2014/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 300,000 0,780 234,000 0302 JOTAEME 0000000060MANUAL - Extra 20/01/2015/01/21.08.01.035.01 BOLO CONFEITADO BRIGADEIRO - PC 01KG,600 1004,800 0302 JOTAEME 0000000061MANUAL - Extra 20/01/2015/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 1,000 4,400 4,400 0302 JOTAEME 0000000061MANUAL - Extra 20/01/2015/01/21.03.01.220.01 COUVE FLOR - KG KG 2,000 11,000 22,000 0302 JOTAEME 0000000218AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2014/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 366,000 0,780 285,480 0302 JOTAEME 0000000218AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2007/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 250,000 0,780 195,000 0302 JOTAEME 0000000218AUTOMÁTICA - Extra 26/12/2003/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 250,000 0,780 195,000 0302 JOTAEME 0000000220AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2010/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 219,310 438,620 0302 JOTAEME 0000000222AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2010/01/21.04.01.050.01 ARROZ AGULHINHA - FD 30KG 4,000 218,440 873,760 0302 JOTAEME 0000000224AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2020/01/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 82,410 0302 JOTAEME 0000000224AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2023/01/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 82,410 0302 JOTAEME 0000000224AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2014/01/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 247,230 0302 JOTAEME 0000000225AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.08.04.416.01 PO GELATINA DIET ABACAXI - FD 10 PT ,760 182,760 0302 JOTAEME 0000000226AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2016/01/21.08.04.418.01 PO GELATINA DIET MORANGO - FD 10 PT ,900 120,900 0302 JOTAEME 0000000227MANUAL - Extra 14/01/2015/01/22.01.01.000.03 POTE DESCARTAVEL 100ML PS TRANSP - 2,410 82,410 0302 JOTAEME 0000000229AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2017/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 19,000 0302 JOTAEME 0000000230AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 720,720 0302 JOTAEME 0000000231AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.01.05.015.02 APRESUNTADO MINI - PC 2,400KG000 35,580 249,060 0302 JOTAEME 0000000232AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.07.02.015.02 SUCO PRONTO CAJU 200ML - CX 27UN 44,323 354,586 0302 JOTAEME 0000000232AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.07.02.070.03 SUCO PRONTO MARACUJA 200ML - CX 12UN,960 405,438 0302 JOTAEME 0000000232AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.07.02.100.04 SUCO PRONTO UVA 200ML - CX 12UN00 26,766 294,421 0302 JOTAEME 0000000233AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2023/01/21.08.03.260.03 DOCE GELEIA TABLETE SORTIDA - CX 200UN80 73,280 0302 JOTAEME 0000000233AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.08.03.160.03 DOCE DE AMENDOIM GIBI TABLETE - CX 6,770 76,770 0302 JOTAEME 0000000233AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.08.03.190.03 DOCE BANANADINHA TABLETE - CX 200UN6,770 76,770 0302 JOTAEME 0000000234AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2023/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 6,000 0,780 4,680 0302 JOTAEME 0000000234AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2024/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 280,000 0,780 218,400 0302 JOTAEME 0000000234AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 1,000 0,780 0,780 0302 JOTAEME 0000000234AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2017/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 291,000 0,780 226,980 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 108 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0302 JOTAEME 0000000234AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2030/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 13,000 0,780 10,140 0302 JOTAEME 0000000234AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 7,000 0,780 5,460 0302 JOTAEME 0000000234AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2031/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 10,000 0,780 7,800 0302 JOTAEME 0000000235AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2022/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 58,000 4,400 255,200 0302 JOTAEME 0000000235AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2023/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 34,000 4,400 149,600 0302 JOTAEME 0000000235AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 2,000 4,400 8,800 0302 JOTAEME 0000000235AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2031/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 1,000 4,400 4,400 0302 JOTAEME 0000000235AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 37,000 4,400 162,800 0302 JOTAEME 0000000235AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2030/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 35,000 4,400 154,000 0302 JOTAEME 0000000235AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2027/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 38,000 4,400 167,200 0302 JOTAEME 0000000236AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2017/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 32,000 0,780 24,960 0302 JOTAEME 0000000236AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2030/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 13,000 0,780 10,140 0302 JOTAEME 0000000236AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2023/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 36,000 0,780 28,080 0302 JOTAEME 0000000236AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2031/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 220,000 0,780 171,600 0302 JOTAEME 0000000236AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 281,000 0,780 219,180 0302 JOTAEME 0000000236AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2029/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 280,000 0,780 218,400 0302 JOTAEME 0000000236AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 7,000 0,780 5,460 0302 JOTAEME 0000000237AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2027/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 3360,0 0,850 2856,000 0302 JOTAEME 0000000237AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2020/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 3640,0 0,850 3094,000 0302 JOTAEME 0000000238AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2023/01/21.08.04.110.01 PO GELATINA DIET UVA - CX 0,012KG 2,000 10,000 0302 JOTAEME 0000000238AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2023/01/21.08.04.100.01 PO GELATINA DIET MORANGO - CX 0,012KG000 10,000 0302 JOTAEME 0000000238AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2023/01/21.08.04.095.01 PO GELATINA DIET LIMAO - CX 0,012KG2,000 10,000 0302 JOTAEME 0000000238AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2023/01/21.08.04.080.01 PO GELATINA DIET ABACAXI - CX 0,012KG000 8,000 0302 JOTAEME 0000000239AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2023/01/21.05.01.599.01 SAL MOIDO IODADO - FD 10KG 2,000 17,930 35,860 0302 JOTAEME 0000000241AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2031/01/21.01.01.340.01 PALETA BOVINA CUBOS - KGG 60,000 27,900 1674,000 0302 JOTAEME 0000000242AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2031/01/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,500 269,000 0302 JOTAEME 0000000243AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2031/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG7,000 419,150 2934,050 0302 JOTAEME 0000000244AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2031/01/21.01.02.110.01 LOMBO SUINO - KG KG 60,000 21,100 1266,000 0303 LINDAL 0000000063MANUAL - Extra 03/01/2006/01/21.01.05.130.01 PRESUNTO FATIADO - PT 1 KG 15,000 29,650 444,750 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 109 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 7,100 63,900 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 12,000 8,700 104,400 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.190.01 CEBOLINHA - KG KG 1,000 13,000 13,000 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.280.01 HORTELA - KG KG 1,000 17,000 17,000 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 9,000 5,200 46,800 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.060.01 ALFACE ROXA - KG KG 2,000 11,000 22,000 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.110.01 ALHO PORO - KG KG 1,000 14,000 14,000 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.210.04 COENTRO - UN 100GR UN 3,000 5,600 16,800 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.360.01 SALSA - KG KG 1,000 13,000 13,000 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 45,000 1,050 47,250 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.120.01 ALMEIRAO - KG KG 1,000 7,500 7,500 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 16,000 3,100 49,600 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 10,000 4,050 40,500 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.390.01 TOMATE MOLHO 1A - KG KG 3,000 4,800 14,400 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 1,000 3,750 3,750 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 7,000 8,500 59,500 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.295.01 MACUMBA - UN 0,500KG UN 0,500 14,000 7,000 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.05.116.01 LIMAO TAITI - KG KG 11,000 4,500 49,500 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.100.01 BERINJELA 1A - KG KG 5,000 3,300 16,500 0303 LINDAL 0000000065MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.170.01 CHUCHU 1A - KG KG 10,000 3,500 35,000 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 6,000 8,500 51,000 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 2,000 8,700 17,400 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 8,000 3,750 30,000 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 8,000 3,100 24,800 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.320.01 PIMENTAO AMARELO 1A - KGG 1,000 12,000 12,000 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.05.116.01 LIMAO TAITI - KG KG 4,000 4,500 18,000 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 1,000 8,700 8,700 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 4,000 2,800 11,200 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 21,000 2,500 52,500 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 110 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.190.01 GENGIBRE - KG KG 1,000 7,300 7,300 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.05.135.01 MACA - T198 UN UN 100,000 1,100 110,000 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 2,000 4,900 9,800 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.340.01 PIMENTAO VERMELHO 1A - KG 1,000 12,000 12,000 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.000.01 ACELGA - KG KG 2,000 4,700 9,400 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.170.01 CHUCHU 1A - KG KG 1,000 3,500 3,500 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 4,000 4,050 16,200 0303 LINDAL 0000000066MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 1,000 5,200 5,200 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.260.01 ESCAROLA - KG KG 10,000 8,700 87,000 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.040.01 ABOBRINHA ITALIANA 1A - KG 4,000 3,100 12,400 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.150.01 CEBOLA ROXA - KG KG 2,000 5,900 11,800 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.035.01 ABOBRINHA BRASILEIRA - KG 1,000 3,200 3,200 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 7,000 8,500 59,500 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.250.02 ERVA DOCE - KG KG 1,000 7,400 7,400 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 1,000 4,900 4,900 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.300.03 MANJERICAO - KG KG 1,000 16,000 16,000 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.190.01 CEBOLINHA - KG KG 1,000 13,000 13,000 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.390.01 TOMATE MOLHO 1A - KG KG 1,000 4,800 4,800 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 7,100 7,100 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.360.01 SALSA - KG KG 1,000 13,000 13,000 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.170.01 CHUCHU 1A - KG KG 15,000 3,500 52,500 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.330.01 REPOLHO - KG KG 4,000 3,750 15,000 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.320.01 PIMENTAO AMARELO 1A - KGG 1,000 12,000 12,000 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.05.175.01 MELAO AMARELO T12- UN UN 6,000 4,600 27,600 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.270.01 PEPINO COMUM 1A- KG KG 4,000 4,700 18,800 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 6,000 4,050 24,300 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 21,000 2,500 52,500 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 1,000 5,200 5,200 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 111 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 2,000 2,800 5,600 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.100.01 BERINJELA 1A - KG KG 7,000 3,300 23,100 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.03.410.01 VAGEM MACARRAO - KG KG 1,000 14,500 14,500 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.01.280.01 HORTELA - KG KG 1,000 17,000 17,000 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0303 LINDAL 0000000067MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.03.05.116.01 LIMAO TAITI - KG KG 1,000 4,500 4,500 0303 LINDAL 0000000228AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2010/01/23.01.01.060.06 DESINCRUSTANTE FORTE(KIMBRA) - BB 4,970 174,970 0303 LINDAL 0000000229MANUAL - Extra 03/01/2010/01/23.01.01.320.00 SECANTE MAQUINA - LT LT 5,000 31,940 159,700 0303 LINDAL 0000000231AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 589,830 0303 LINDAL 0000000232AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.01.03.040.04 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 234,856 46,971 0303 LINDAL 0000000233AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 419,150 419,150 0303 LINDAL 0000000234AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 20,400 306,000 0303 LINDAL 0000000235AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 22,000 42,730 940,060 0303 LINDAL 0000000236AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.11.01.000.02 OLEO COMPOSTO - BB 5,01LT 1,000 71,030 71,030 0303 LINDAL 0000000237AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 380,460 0304 ESC CAMB 0000000097MANUAL - Extra 20/12/2008/01/21.06.01.312.01 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,860 21,500 39,990 0304 ESC CAMB 0000000097MANUAL - Extra 20/12/2008/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 160,000 1,600 256,000 0304 ESC CAMB 0000000098MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.13.04.755.01 PAO DE QUEIJO FORMAGGIO 15G - PT 2KG,970 347,910 0304 ESC CAMB 0000000098MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.13.04.770.02 PAO DE QUEIJO FORMAGGIO 50GR - PCT 5,970 347,910 0304 ESC CAMB 0000000098MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.13.04.766.01 PAO DE QUEIJO MULTIGRAOS 50 A 70GR 4,720 124,720 0304 ESC CAMB 0000000098MANUAL - Extra 14/01/2014/01/21.13.04.962.02 CHIPA DE QUEIJO 25GR FORMAGGIO - PCT 480 122,480 0304 ESC CAMB 0000000100MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.03.01.340.01 REPOLHO ROXO - KG KG 3,000 5,800 17,400 0304 ESC CAMB 0000000100MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 4,000 5,900 23,600 0304 ESC CAMB 0000000100MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.07.06.070.01 GELO CUBOS - PT 05KG PT 4,000 15,990 63,960 0304 ESC CAMB 0000000100MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.05.01.599.01 SAL MOIDO IODADO - FD 10KG 1,000 13,980 13,980 0304 ESC CAMB 0000000100MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 12,000 7,000 84,000 0304 ESC CAMB 0000000100MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 60,000 0,750 45,000 0304 ESC CAMB 0000000100MANUAL - Extra 22/01/2029/01/21.02.01.039.01 IOGURTE NATURAL 170GR - CX 12UN0 41,440 82,880 0304 ESC CAMB 0000000101MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.13.04.540.01 LANCHE BAGUETE DE FRANGO C/ MILHO 4,990 249,500 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 112 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0304 ESC CAMB 0000000101MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.13.04.045.01 LANCHE DE SALPICAO DE FRANGO 40GR - ,500 675,000 0304 ESC CAMB 0000000101MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.13.04.595.01 LANCHE MISTO FRIO 60GR - UN150,000 5,990 898,500 0304 ESC CAMB 0000000102MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.03.05.170.03 MELANCIA COM 8 A 10KG - KG 50,000 2,950 147,500 0304 ESC CAMB 0000000188AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.07.06.043.02 AGUA MINERAL S/ GAS 0,500LT - CX 12UN985 24,985 0304 ESC CAMB 0000000189AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 201,950 201,950 0304 ESC CAMB 0000000190AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2021/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 19,500 0304 ESC CAMB 0000000190AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2023/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 19,500 0304 ESC CAMB 0000000191AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 25,270 25,270 0304 ESC CAMB 0000000192AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG2,420 9,680 0304 ESC CAMB 0000000194AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2030/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 2,000 7,530 15,060 0304 ESC CAMB 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2031/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 2,000 5,900 11,800 0304 ESC CAMB 0000000196AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 4,000 5,900 23,600 0304 ESC CAMB 0000000197AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2031/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 166,000 1,100 182,600 0304 ESC CAMB 0000000198AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.04.02.025.01 FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN PT 1KG 5,380 5,380 0304 ESC CAMB 0000000199AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.04.02.261.01 POLVILHO DOCE - PT 0,500 KG1,000 2,710 2,710 0304 ESC CAMB 0000000200AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.04.02.308.00 BICARBONATO DE SODIO - KG 0,001 3,463 0,003 0304 ESC CAMB 0000000201AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2028/01/21.11.01.051.00 OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM FC,007 14,818 0,104 0305 CAMESA DUTRA 0000000088MANUAL - Extra 02/01/2013/01/21.08.06.092.01 SORVETE PICOLE BRIGOLE JUNDIA - CX 7,000 147,000 0305 CAMESA DUTRA 0000000088MANUAL - Extra 02/01/2013/01/21.08.06.093.01 SORVETE PICOLE CHOCOBAR JUNDIA - CX ,000 159,000 0305 CAMESA DUTRA 0000000088MANUAL - Extra 02/01/2013/01/21.08.06.920.01 SORVETE JUNDIA MAX COOKIES CREAM CX ,000 196,000 0305 CAMESA DUTRA 0000000088MANUAL - Extra 02/01/2013/01/21.08.06.919.01 SORVETE JUNDIA MAX CLASSICO CX 20UN6,000 196,000 0305 CAMESA DUTRA 0000000088MANUAL - Extra 02/01/2013/01/21.08.06.923.01 SORVETE JUNDIA MAX IOG FRUTAS 00 196,000 196,000 0305 CAMESA DUTRA 0000000089MANUAL - Extra 13/01/2013/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 200,000 0,680 136,000 0305 CAMESA DUTRA 0000000089MANUAL - Extra 13/01/2013/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 10,000 12,600 126,000 0305 CAMESA DUTRA 0000000292AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2006/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 50,000 4,000 200,000 0305 CAMESA DUTRA 0000000294AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2020/01/21.02.03.057.03 LEITE EM PO INTEGRAL FD 25X400G0 360,310 360,310 0305 CAMESA DUTRA 0000000296AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2022/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 4,000 47,820 191,280 0305 CAMESA DUTRA 0000000297AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2027/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 6,200 0305 CAMESA DUTRA 0000000298AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2027/01/21.10.01.090.01 ADOCANTE LIQUIDO SACARINA - FC 0,100LT70 3,170 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 113 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0305 CAMESA DUTRA 0000000299AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2027/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN96,610 1179,660 0305 CAMESA DUTRA 0000000300AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2024/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000093MANUAL - Extra 30/12/2006/01/21.06.01.312.00 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,920 15,900 14,628 0306 ESC MAIS VILA SO0000000094MANUAL - Extra 03/01/2006/01/21.06.01.312.00 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,000 15,900 47,700 0306 ESC MAIS VILA SO0000000095MANUAL - Extra 06/01/2007/01/21.06.01.312.01 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,000 15,900 47,700 0306 ESC MAIS VILA SO0000000096MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 1,000 37,280 37,280 0306 ESC MAIS VILA SO0000000096MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.07.04.095.05 POLPA DE MORANGO - CX C/ 10,2KG0 182,800 182,800 0306 ESC MAIS VILA SO0000000096MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.02.04.050.01 QUEIJO MUSSARELA - KG KG 9,000 33,178 298,602 0306 ESC MAIS VILA SO0000000096MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG2,420 1,452 0306 ESC MAIS VILA SO0000000096MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 44,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000096MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.05.01.271.01 MAIONESE FRASCO HELLMANNS - FC 335G1,113 333,375 0306 ESC MAIS VILA SO0000000096MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.09.01.060.01 AZEITONA PRETA SEM CAROCO - BD 02KG3,195 279,586 0306 ESC MAIS VILA SO0000000096MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.02.03.034.01 CREME DE LEITE UHT 1,030KG 2,000 13,440 26,880 0306 ESC MAIS VILA SO0000000097MANUAL - Extra 16/01/2021/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 150,000 1,400 210,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000097MANUAL - Extra 16/01/2021/01/21.06.01.292.01 PAO FRANCES 30GR ESCOLA - KG50,000 0,000 0,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000097MANUAL - Extra 16/01/2021/01/21.01.05.121.01 PEITO DE PERU DEFUMADO FATIADO - KG2,000 396,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000098MANUAL - Extra 23/01/2023/01/21.06.01.312.01 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,600 15,900 41,340 0306 ESC MAIS VILA SO0000000099MANUAL - Extra 29/01/2029/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 150,000 1,400 210,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000099MANUAL - Extra 29/01/2029/01/21.06.01.291.01 PAO FRANCES 30GR - KG KG 4,500 0,000 0,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000100MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 150,000 1,400 210,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000100MANUAL - Extra 30/01/2031/01/21.01.05.121.01 PEITO DE PERU DEFUMADO FATIADO - KG2,000 396,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000100MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.06.01.291.01 PAO FRANCES 30GR - KG KG 4,500 0,000 0,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000101MANUAL - Extra 31/01/2031/01/21.06.01.292.01 PAO FRANCES 30GR ESCOLA - KG,500 0,000 0,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000115AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2003/01/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 1,000 2,100 2,100 0306 ESC MAIS VILA SO0000000115AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2003/01/21.03.03.270.02 PEPINO COMUM 2A - KG KG 0,500 3,000 1,500 0306 ESC MAIS VILA SO0000000115AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2003/01/21.03.03.390.01 TOMATE MOLHO 1A - KG KG 0,500 3,800 1,900 0306 ESC MAIS VILA SO0000000115AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2003/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 1,000 9,000 9,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000115AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2003/01/21.03.03.400.02 TOMATE SALADA 2A - KG KG 1,000 5,950 5,950 0306 ESC MAIS VILA SO0000000116AUTOMÁTICA - Extra 02/01/2006/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN53,270 153,270 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 114 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0306 ESC MAIS VILA SO0000000117AUTOMÁTICA - Extra 03/01/2006/01/21.03.03.270.02 PEPINO COMUM 2A - KG KG 2,000 3,000 6,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000118AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2008/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 201,950 201,950 0306 ESC MAIS VILA SO0000000119AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2014/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 201,950 201,950 0306 ESC MAIS VILA SO0000000121AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2014/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 201,950 201,950 0306 ESC MAIS VILA SO0000000124AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2014/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG2,420 7,260 0306 ESC MAIS VILA SO0000000126AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 1,000 7,530 7,530 0306 ESC MAIS VILA SO0000000128AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.03.040.02 ABOBRINHA ITALIANA 2A - KG 5,000 5,000 25,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000128AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.03.000.01 ABOBORA JAPONESA - KG KG 2,000 3,900 7,800 0306 ESC MAIS VILA SO0000000128AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.01.270.01 ESPINAFRE - KG KG 1,000 12,000 12,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000128AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.03.140.02 CEBOLA - KG KG 1,000 2,100 2,100 0306 ESC MAIS VILA SO0000000128AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.03.270.02 PEPINO COMUM 2A - KG KG 3,000 3,000 9,000 0306 ESC MAIS VILA SO0000000128AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2020/01/21.03.03.400.02 TOMATE SALADA 2A - KG KG 1,000 5,950 5,950 0306 ESC MAIS VILA SO0000000129AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2020/01/21.03.03.100.02 BERINJELA 2A - KG KG 2,000 5,150 10,300 0307 ESC MAIS VILA AN0000000053MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.02.02.080.01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1ª LINHA CX 70 646,440 0307 ESC MAIS VILA AN0000000053MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.04.01.050.01 ARROZ AGULHINHA - FD 30KG 30,000170,300 5109,000 0307 ESC MAIS VILA AN0000000055MANUAL - Extra 15/01/2020/01/21.06.01.292.01 PAO FRANCES 30GR ESCOLA - KG,500 0,000 0,000 0307 ESC MAIS VILA AN0000000055MANUAL - Extra 15/01/2022/01/21.06.01.292.01 PAO FRANCES 30GR ESCOLA - KG,250 0,000 0,000 0307 ESC MAIS VILA AN0000000055MANUAL - Extra 15/01/2022/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 1,200 1,400 1,680 0307 ESC MAIS VILA AN0000000055MANUAL - Extra 15/01/2020/01/21.01.05.121.01 PEITO DE PERU DEFUMADO FATIADO - KG2,000 237,600 0307 ESC MAIS VILA AN0000000055MANUAL - Extra 15/01/2020/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 1,500 1,400 2,100 0307 ESC MAIS VILA AN0000000056MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.03.400.02 TOMATE SALADA 2A - KG KG 2,000 5,950 11,900 0307 ESC MAIS VILA AN0000000056MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 136,030 544,120 0307 ESC MAIS VILA AN0000000056MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG1,000 123,660 123,660 0307 ESC MAIS VILA AN0000000056MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.02.03.034.01 CREME DE LEITE UHT 1,030KG 1,000 13,440 13,440 0307 ESC MAIS VILA AN0000000056MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.09.01.060.01 AZEITONA PRETA SEM CAROCO - BD 02KG3,195 279,586 0307 ESC MAIS VILA AN0000000056MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG0,000 420,000 0307 ESC MAIS VILA AN0000000056MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 22,000 0307 ESC MAIS VILA AN0000000056MANUAL - Extra 16/01/2017/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG2,420 0,726 0307 ESC MAIS VILA AN0000000057MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.06.01.170.01 PAO DE LEITE 30GR - UN UN 50,000 1,400 70,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 115 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0307 ESC MAIS VILA AN0000000058MANUAL - Extra 29/01/2029/01/21.06.01.583.01 PAO MANDIOQUINHA MINI 30GR - KG0 38,000 1900,000 0307 ESC MAIS VILA AN0000000059MANUAL - Extra 30/01/2030/01/21.06.01.583.01 PAO MANDIOQUINHA MINI 30GR - KG 38,000 142,500 0307 ESC MAIS VILA AN0000000107AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2009/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 66,000 0307 ESC MAIS VILA AN0000000109AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 201,950 201,950 0307 ESC MAIS VILA AN0000000112AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG2,420 7,260 0308 GIMI 2 0000000133AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/23.01.01.373.01 DESINFETANTE TOTAL 2 EM 1 BB CX - 2X5L40 114,540 0308 GIMI 2 0000000133AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/22.01.06.179.01 ALCOOL GEL QUEIMA - BD 10KG1,000 85,000 85,000 0308 GIMI 2 0000000133AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/23.01.01.060.06 DESINCRUSTANTE FORTE(KIMBRA) - BB 4,970 174,970 0308 GIMI 2 0000000133AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/23.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UNT 2,000 7,800 15,600 0308 GIMI 2 0000000133AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/23.01.02.130.01 ESPONJA FIBRA MACIA - UNN 1,000 0,910 0,910 0308 GIMI 2 0000000133AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/23.01.01.310.01 SANITIZANTE EM PO VERD KIM - CX 05KG,930 174,930 0308 GIMI 2 0000000133AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 4,000 2,350 9,400 0308 GIMI 2 0000000133AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2021/01/23.01.01.320.06 SECANTE MAQUINA GLITTER RINSE - BB 8,800 638,800 0308 GIMI 2 0000000134AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.01.01.100.01 COXAO MOLE - KG KG 22,000 35,480 780,560 0308 GIMI 2 0000000134AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.05.01.270.01 MAIONESE INSTITUCIONAL - BD 03KG 13,980 13,980 0308 GIMI 2 0000000134AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.03.410.01 VAGEM MACARRAO - KG KG 4,000 15,000 60,000 0308 GIMI 2 0000000134AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 18,000 9,600 172,800 0308 GIMI 2 0000000134AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 12,000 5,500 66,000 0308 GIMI 2 0000000134AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.08.06.190.01 SORVETE DE CREME - PO 10LT 1,000 92,980 92,980 0308 GIMI 2 0000000134AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2029/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 4,000 3,400 13,600 0308 GIMI 2 0000000134AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.04.02.030.01 FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PT 01KG 5,430 27,150 0310 FORTE VEICULOS 0000000114AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.01.03.040.03 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CX 167,040 167,040 0310 FORTE VEICULOS 0000000114AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 331,240 662,480 0310 FORTE VEICULOS 0000000115AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.04.01.070.01 ARROZ INTEGRAL - PT 01KGT 9,000 5,010 45,090 0310 FORTE VEICULOS 0000000116AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 87,100 0310 FORTE VEICULOS 0000000117AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 170,970 341,940 0311 SAINT GOBAIN 0000000083MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.08.06.919.00 SORVETE JUNDIA MAX CLASSICO - UN0 9,800 196,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000083MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.08.06.918.00 SORVETE JUNDIA MAX CHOC. BRANCO - UN,800 196,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000083MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.08.06.092.00 SORVETE PICOLE BRIGOLE JUNDIA - UN 6,125 183,750 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 116 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0311 SAINT GOBAIN 0000000083MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.08.06.914.00 SORVETE JUNDIA MILK CHOCOLATE - UN 5,333 160,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000083MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.08.06.521.00 SORVETE GRANCONE CROCANTE JUNDIA - 9,250 185,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000083MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.08.06.522.00 SORVETE GRANCONE TRUFADINHO JUNDIA -,250 185,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000083MANUAL - Extra 08/01/2009/01/21.08.06.916.00 SORVETE JUNDIA MAX CHOC C/ AVELA - UN800 196,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000084MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.06.02.552.01 BOLO SIMPLES CHOCOLATE INTEIRO - UN2,000 22,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000084MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.08.01.372.01 SONHO DE CREME 75GR - UNN 48,000 2,000 96,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000084MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.13.04.038.01 ESFIHA DE QUEIJO 20GR UND 20,000 1,250 25,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000084MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.13.04.160.01 COXINHA DE FRANGO PRONTA/PADARIA 1,250 25,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000085MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.08.01.220.01 CAROLINA DOCE DE LEITE 40GR - UN0 1,500 60,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000085MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.08.01.520.01 TORTELETA DE LIMAO 40GR - UN0,000 2,500 100,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000085MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.13.04.038.01 ESFIHA DE QUEIJO 20GR UND 40,000 1,250 50,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000085MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.13.04.049.01 LANCHE 30G UND UN 20,000 6,000 120,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000085MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.13.04.285.01 EMPADA DE CARNE 30G - UNN 40,000 1,800 72,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000086MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.06.02.552.01 BOLO SIMPLES CHOCOLATE INTEIRO - UN2,000 22,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000086MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.06.02.591.01 BOLO SIMPLES FUBA - KG KG 1,000 22,000 22,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000086MANUAL - Extra 17/01/2017/01/21.13.04.038.01 ESFIHA DE QUEIJO 20GR UND 60,000 1,250 75,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000088MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.13.04.038.01 ESFIHA DE QUEIJO 20GR UND 60,000 1,250 75,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000088MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.02.591.01 BOLO SIMPLES FUBA - KG KG 1,000 22,000 22,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000088MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.02.552.01 BOLO SIMPLES CHOCOLATE INTEIRO - UN2,000 22,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000089MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.02.592.01 BOLO SIMPLES FUBA INTEIRO - UN00 22,000 22,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000089MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.13.04.038.01 ESFIHA DE QUEIJO 20GR UND 60,000 1,250 75,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000090MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.13.04.285.01 EMPADA DE CARNE 30G - UNN 40,000 1,800 72,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000090MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.08.01.520.01 TORTELETA DE LIMAO 40GR - UN0,000 2,500 100,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000090MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.13.04.047.01 LANCHE SIMPLES (COFFEE BREAK) 40G UND000 120,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000090MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 23,000 18,000 414,000 0311 SAINT GOBAIN 0000000098AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/22.01.05.030.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/ 30,110 30,110 0311 SAINT GOBAIN 0000000098AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/22.01.06.150.01 PALITO SACHE - CX 2000UNX 2,000 18,280 36,560 0311 SAINT GOBAIN 0000000098AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2028/01/22.01.05.031.01 BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 C/ 26,340 26,340 0311 SAINT GOBAIN 0000000099AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2023/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 2,000 37,280 74,560 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 117 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0311 SAINT GOBAIN 0000000101AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.07.03.186.00 REIDRAT ISOTONICO MISTO T 18,000 25,900 466,200 0312 CONVERPLAST AMAN0000000068AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2028/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 20,000 24,730 494,600 0312 CONVERPLAST AMAN0000000068AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2017/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 20,000 24,730 494,600 0312 CONVERPLAST AMAN0000000068AUTOMÁTICA - Extra 10/01/2024/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 20,000 24,730 494,600 0312 CONVERPLAST AMAN0000000069AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 170,970 170,970 0312 CONVERPLAST AMAN0000000069AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2021/01/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 213,840 213,840 0313 LUXALUM 0000000040MANUAL - Extra 22/01/2024/01/21.08.06.876.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON TORTA DE 87,030 174,060 0313 LUXALUM 0000000040MANUAL - Extra 22/01/2024/01/21.08.06.874.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON AVELA 77G - 030 87,030 0313 LUXALUM 0000000040MANUAL - Extra 22/01/2024/01/21.08.06.880.01 SORVETE S.LUIGER PALETA MORANGO 94,550 189,100 0313 LUXALUM 0000000040MANUAL - Extra 22/01/2024/01/21.08.06.841.01 SORVETE S.LUIGER FERA CHOCO CREME 53,090 53,090 0313 LUXALUM 0000000040MANUAL - Extra 22/01/2024/01/21.08.06.840.01 SORVETE S.LUIGER FERA MORANGO 00 53,090 53,090 0313 LUXALUM 0000000041MANUAL - Extra 29/01/2031/01/21.13.01.225.01 CHOCOLATE TALENTO BRANCO C/DOCE 100,310 100,310 0313 LUXALUM 0000000041MANUAL - Extra 29/01/2031/01/21.13.03.110.01 CHEETOS REQUEIJAO 45GR - UN10,000 3,600 36,000 0313 LUXALUM 0000000041MANUAL - Extra 29/01/2031/01/21.13.01.380.01 CHOCOLATE TRENTO CHEESCAKE DE 00 40,824 40,824 0313 LUXALUM 0000000041MANUAL - Extra 29/01/2031/01/21.13.03.070.01 BACONZITOS 42GR - UN UN 10,000 4,169 41,688 0313 LUXALUM 0000000041MANUAL - Extra 29/01/2031/01/21.06.02.110.01 BISCOITO CALIPSO ORIGINAL - PT 0,130KG20 66,200 0313 LUXALUM 0000000041MANUAL - Extra 29/01/2031/01/21.13.01.366.01 SALGADINHO LUCKY CEBOLA 65G10,000 0,000 0,000 0313 LUXALUM 0000000133AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2010/01/21.05.01.490.02 SAL REFINADO - FD 10KG FD 2,000 19,829 39,658 0313 LUXALUM 0000000135AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.03.06.040.04 OVO DE GALINHA GRANDE - CX 180UN 114,000 114,000 0313 LUXALUM 0000000136AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.01.01.140.01 FILE MIGNON SEM CORDAO - KG20,000 78,930 1578,600 0313 LUXALUM 0000000137AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.01.04.100.01 FILE DE SALMAO - KG KG 10,000 68,990 689,900 0313 LUXALUM 0000000138AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2024/01/21.01.01.250.01 PICANHA A - KG KG 20,000 63,580 1271,600 0313 LUXALUM 0000000139AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.03.05.040.01 BANANA PRATA - KG KG 1,000 5,300 5,300 0314 SPAL ITABIRITO 0000000117MANUAL - Extra 06/01/2006/01/21.01.03.040.01 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - KG0011,200 4256,000 0314 SPAL ITABIRITO 0000000117MANUAL - Extra 06/01/2006/01/21.01.02.000.01 BACON INTEIRO - KG KG 20,000 24,360 487,200 0314 SPAL ITABIRITO 0000000117MANUAL - Extra 06/01/2006/01/21.01.02.050.01 COSTELA SUINA - KG KG 60,000 19,900 1194,000 0314 SPAL ITABIRITO 0000000118MANUAL - Extra 06/01/2006/01/21.06.02.709.01 BOLO DE POTE - UN UN 900,000 5,500 4950,000 0314 SPAL ITABIRITO 0000000119MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.06.03.200.01 PANETONE C/ FRUTAS - CX 0,400KG00 19,900 477,600 0314 SPAL ITABIRITO 0000000119MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.08.02.040.01 FIGO EM CALDA - LA 0,400KG 7,000 57,800 404,600 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 118 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0314 SPAL ITABIRITO 0000000119MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.08.02.010.01 AMEIXA EM CALDA - LA 0,400KG,000 49,600 347,200 0314 SPAL ITABIRITO 0000000119MANUAL - Extra 06/01/2008/01/21.08.03.305.01 DOCE LEITE AVIACAO PT 0,400 KG000 28,980 347,760 0314 SPAL ITABIRITO 0000000122MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 18,000 108,000 0314 SPAL ITABIRITO 0000000122MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.03.03.110.01 BETERRABA 1A - KG KG 30,000 3,500 105,000 0314 SPAL ITABIRITO 0000000124MANUAL - Extra 09/01/2014/01/21.13.04.125.01 CHURROS DOCE DE LEITE 20G FRITO CONG 295 1002,950 0314 SPAL ITABIRITO 0000000125MANUAL - Extra 10/01/2010/01/21.08.01.590.01 MUFFIN BAUNILHA 40GR - UN 504,000 1,200 604,800 0314 SPAL ITABIRITO 0000000127MANUAL - Extra 14/01/2021/01/21.08.01.655.01 PUDIM DE LEITE 90GR - CX 12UN,000101,870 7640,250 0314 SPAL ITABIRITO 0000000131MANUAL - Extra 28/01/2028/01/21.06.03.220.01 PANETONE C/ FRUTAS 80GR - UN000,0 0,000 0,000 0314 SPAL ITABIRITO 0000000229AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2015/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN73,600 1388,800 0314 SPAL ITABIRITO 0000000230AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2015/01/21.12.01.000.12 ACHOCOLATADO EM PO - PT 1,010KG00 9,189 147,027 0314 SPAL ITABIRITO 0000000232MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.01.03.040.01 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - KG0011,200 4256,000 0314 SPAL ITABIRITO 0000000232MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.01.02.000.01 BACON INTEIRO - KG KG 20,000 24,360 487,200 0314 SPAL ITABIRITO 0000000232MANUAL - Extra 08/01/2008/01/21.01.02.050.01 COSTELA SUINA - KG KG 60,000 19,900 1194,000 0314 SPAL ITABIRITO 0000000233AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2013/01/21.13.01.414.02 BOMBOM VARIEDADES LACTA FAVORITOS -3,362 1068,972 0314 SPAL ITABIRITO 0000000235AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2029/01/21.02.04.060.01 QUEIJO MUSSARELA FATIADA - KG,000 45,400 2270,000 0314 SPAL ITABIRITO 0000000235AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.02.04.060.01 QUEIJO MUSSARELA FATIADA - KG,000 45,400 2270,000 0314 SPAL ITABIRITO 0000000236AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.01.05.010.01 APRESUNTADO FATIADO - KGG 47,000 24,750 1163,250 0314 SPAL ITABIRITO 0000000236AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2029/01/21.01.05.010.01 APRESUNTADO FATIADO - KGG 48,000 24,750 1188,000 0314 SPAL ITABIRITO 0000000237AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.01.05.085.01 MORTADELA DEFUMADA FATIADA - PT 00 5,060 2297,240 0314 SPAL ITABIRITO 0000000237AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2029/01/21.01.05.085.01 MORTADELA DEFUMADA FATIADA - PT 00 5,060 1588,840 0314 SPAL ITABIRITO 0000000238AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.01.05.010.01 APRESUNTADO FATIADO - KGG 17,000 24,750 420,750 0316 SONOCO 0000000019MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 25,626 23,900 612,461 0316 SONOCO 0000000019MANUAL - Extra 02/01/2002/01/21.06.01.191.01 PAO DE LEITE 50GR - KG KG 1,422 28,640 40,726 0317 ESC BRITISH CIDA0000000041MANUAL - Extra 13/01/2013/01/21.06.01.311.00 PAO FRANCES 50GR - KG KG 8,130 13,990 113,739 0317 ESC BRITISH CIDA0000000042MANUAL - Extra 16/01/2016/01/21.06.01.312.01 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,130 21,500 174,795 0317 ESC BRITISH CIDA0000000043MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.06.01.575.01 PAO DE MANDIOQUINHA 30GR - UN,000 1,700 153,000 0317 ESC BRITISH CIDA0000000043MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.06.01.292.01 PAO FRANCES 30GR ESCOLA - KG,686 21,500 14,749 0317 ESC BRITISH CIDA0000000043MANUAL - Extra 27/01/2028/01/21.06.01.312.01 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,988 21,500 128,742 0317 ESC BRITISH CIDA0000000048AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.04.01.181.01 CAFE EM PO TRES CORACOES - FD 05KG33,960 233,960 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 119 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0317 ESC BRITISH CIDA0000000051AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2016/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 25,270 25,270 0317 ESC BRITISH CIDA0000000052AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG2,420 4,840 0317 ESC BRITISH CIDA0000000053AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.08.05.060.03 ESSENCIA DE BAUNILHA - GR 0,500LT 13,820 13,820 0317 ESC BRITISH CIDA0000000054AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 1,000 7,530 7,530 0317 ESC BRITISH CIDA0000000055AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 120,000 0318 ESC BRITISH CHAC0000000101AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2014/01/21.10.01.071.01 ACUCAR DEMERARA - FD 10x1KG1,000 47,660 47,660 0318 ESC BRITISH CHAC0000000102MANUAL - Extra 03/01/2003/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 40,000 1,050 42,000 0318 ESC BRITISH CHAC0000000102AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2010/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 198,000 0318 ESC BRITISH CHAC0000000103MANUAL - Extra 07/01/2008/01/21.03.03.400.02 TOMATE SALADA 2A - KG KG 3,000 5,950 17,850 0318 ESC BRITISH CHAC0000000104MANUAL - Extra 10/01/2010/01/21.03.06.040.00 OVO DE GALINHA GRANDE - UN 270,000 0,733 198,000 0318 ESC BRITISH CHAC0000000104AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 201,950 201,950 0318 ESC BRITISH CHAC0000000105MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.06.01.312.01 PAO FRANCES 50GR ESCOLA - KG,130 21,500 174,795 0318 ESC BRITISH CHAC0000000105AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2020/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 88,000 0318 ESC BRITISH CHAC0000000105AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2027/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 22,000 0318 ESC BRITISH CHAC0000000106AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 25,270 25,270 0318 ESC BRITISH CHAC0000000107MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 37,000 2,650 98,050 0318 ESC BRITISH CHAC0000000107AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG2,420 16,940 0318 ESC BRITISH CHAC0000000108MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.06.01.292.01 PAO FRANCES 30GR ESCOLA - KG,330 21,500 114,595 0318 ESC BRITISH CHAC0000000108MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 600,000 2,300 1380,000 0318 ESC BRITISH CHAC0000000109AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 5,000 7,530 37,650 0318 ESC BRITISH CHAC0000000110AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2021/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 240,000 0318 ESC BRITISH CHAC0000000111AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2016/01/21.01.01.241.01 PATINHO MOIDO - KG KG 20,000 28,930 578,600 0318 ESC BRITISH CHAC0000000112AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2020/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 110,000 0318 ESC BRITISH CHAC0000000113AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/21.13.03.017.01 BATATA PALHA E FINA DA TERRINHA - PT 980 149,400 0318 ESC BRITISH CHAC0000000114AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2023/01/21.02.04.197.01 QUEIJO PARMESAO RALADO M REFRIG - PT 790 49,790 0318 ESC BRITISH CHAC0000000115AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2031/01/21.08.01.662.01 MUFFIN DE BANANA EMBALADO INDIVIDUAL 119 155,925 0318 ESC BRITISH CHAC0000000116AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 44,000 0318 ESC BRITISH CHAC0000000117AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN00 22,000 220,000 0318 ESC BRITISH CHAC0000000119AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2028/01/21.01.04.109.01 FILE DE TILAPIA PREMIUM - CXA 15KG27,870 2511,480 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 120 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0319 FOX CAMPINAS 0000000026AUTOMÁTICA - Extra 20/01/2022/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN53,270 153,270 0319 FOX CAMPINAS 0000000047AUTOMÁTICA - Extra 06/01/2014/01/22.01.01.090.02 COPO DESCARTAVEL 50ML PS TRANSP - 96,780 96,780 0319 FOX CAMPINAS 0000000048AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2014/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 1,042 171,042 0320 SPAL MOGI 0000000017MANUAL - Extra 13/01/2013/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 2330,0 0,740 1724,200 0320 SPAL MOGI 0000000017MANUAL - Extra 13/01/2013/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 350,000 9,540 3339,000 0320 SPAL MOGI 0000000017MANUAL - Extra 13/01/2013/01/21.06.01.260.01 PAO DOCE 50GR - UN UN 410,000 0,550 225,500 0320 SPAL MOGI 0000000017MANUAL - Extra 13/01/2013/01/21.06.01.100.01 PAO DE COCO 50GR - UN UN 220,000 0,000 0,000 0320 SPAL MOGI 0000000017MANUAL - Extra 13/01/2013/01/21.06.01.354.01 PAO FRANCES INTEGRAL 50GR - KG000 12,400 855,600 0320 SPAL MOGI 0000000018MANUAL - Extra 13/01/2013/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 15,500 124,000 0320 SPAL MOGI 0000000060AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2020/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 15,500 77,500 0320 SPAL MOGI 0000000060AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2017/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN00 15,500 263,500 0320 SPAL MOGI 0000000061AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/23.01.01.371.01 DETERGENTE DE MAQUINA KLARO AL - 379,980 759,960 0321 SPAL SANTOS 0000000018MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN53,270 613,080 0321 SPAL SANTOS 0000000019MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.08.01.218.01 CAROLINA DOCE DE LEITE 15GR - UN0 2,500 62,500 0321 SPAL SANTOS 0000000019MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.13.04.038.01 ESFIHA DE QUEIJO 20GR UND 40,000 1,500 60,000 0321 SPAL SANTOS 0000000019MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.06.02.511.01 BOLO SIMPLES BANANA - KGG 2,000 24,000 48,000 0321 SPAL SANTOS 0000000019MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.13.04.140.01 CROISSANT DE BAURU 50GR - UN0,000 1,500 30,000 0321 SPAL SANTOS 0000000019MANUAL - Extra 02/01/2003/01/21.14.05.021.03 PAO DE QUEIJO - UN UN 50,000 0,000 0,000 0321 SPAL SANTOS 0000000022MANUAL - Extra 03/01/2004/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 34,000 1258,000 0321 SPAL SANTOS 0000000023MANUAL - Extra 08/01/2010/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 34,000 3332,000 0321 SPAL SANTOS 0000000023MANUAL - Extra 08/01/2010/01/21.13.04.999.02 REFEICAO MARMITEX PRONTA M - UN00 34,000 952,000 0321 SPAL SANTOS 0000000024MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 34,000 2040,000 0321 SPAL SANTOS 0000000024MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.13.04.999.02 REFEICAO MARMITEX PRONTA M - UN0 34,000 136,000 0321 SPAL SANTOS 0000000028MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.08.01.218.01 CAROLINA DOCE DE LEITE 15GR - UN00 2,500 300,000 0321 SPAL SANTOS 0000000028MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.06.02.511.01 BOLO SIMPLES BANANA - KGG 12,000 24,000 288,000 0321 SPAL SANTOS 0000000028MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.13.04.140.01 CROISSANT DE BAURU 50GR - UN5,000 1,500 112,500 0321 SPAL SANTOS 0000000028MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.13.04.038.01 ESFIHA DE QUEIJO 20GR UND 75,000 1,500 112,500 0321 SPAL SANTOS 0000000029MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 34,000 850,000 0321 SPAL SANTOS 0000000055AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 1,000 3,180 3,180 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 121 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0321 SPAL SANTOS 0000000055AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/23.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG 6,000 4,280 25,680 0321 SPAL SANTOS 0000000055AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/23.01.02.110.01 ESPONJA DUPLA FACE - UNUN 19,000 0,750 14,250 0321 SPAL SANTOS 0000000055AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 9,000 6,900 62,100 0321 SPAL SANTOS 0000000055AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 5,000 2,090 10,450 0321 SPAL SANTOS 0000000055AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/23.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UNT 2,000 19,000 38,000 0321 SPAL SANTOS 0000000055AUTOMÁTICA - Extra 17/01/2021/01/23.01.01.271.03 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 50UN0 46,180 46,180 0321 SPAL SANTOS 0000000056AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2023/01/21.11.02.010.02 AZEITE DE OLIVA - LA 0,500LT,000 26,990 242,910 0321 SPAL SANTOS 0000000057AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2023/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN53,270 306,540 0321 SPAL SANTOS 0000000057AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN53,270 306,540 0321 SPAL SANTOS 0000000058AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2028/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG1,000 331,240 331,240 0321 SPAL SANTOS 0000000059AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/22.01.06.150.01 PALITO SACHE - CX 2000UNX 1,000 18,280 18,280 0321 SPAL SANTOS 0000000059AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/23.01.01.156.01 PANO CROSS HATCH ROLO 300M - UN0 96,780 193,560 0321 SPAL SANTOS 0000000059AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.05.02.000.03 EXTRATO DE TOMATE - BG 1,100KG000 14,981 179,772 0321 SPAL SANTOS 0000000059AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 1,042 171,042 0321 SPAL SANTOS 0000000059AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 170,970 170,970 0321 SPAL SANTOS 0000000059AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 6,000 37,280 223,680 0321 SPAL SANTOS 0000000060AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.01.03.191.03 PEITO FRANGO S/OSSO CX 20KG2,000 331,240 662,480 0321 SPAL SANTOS 0000000060AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2023/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN53,270 306,540 0321 SPAL SANTOS 0000000061AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.01.01.190.01 MAMINHA - KG KG 40,000 41,830 1673,200 0321 SPAL SANTOS 0000000063AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/21.01.01.100.01 COXAO MOLE - KG KG 22,000 35,480 780,560 0321 SPAL SANTOS 0000000064AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 4,000 68,440 273,760 0321 SPAL SANTOS 0000000066AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 136,030 544,120 0321 SPAL SANTOS 0000000067AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.01.05.005.01 APRESUNTADO 1º LINHA - KG 7,000 16,600 116,200 0321 SPAL SANTOS 0000000068AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2029/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 76,000 0321 SPAL SANTOS 0000000068AUTOMÁTICA - Extra 27/01/2028/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,000 114,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.175.02 POLIDOR DE INOX INOKXI - CX 10LT 390,270 199,038 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.136.00 LA DE ACO 40/44GR - UN UN 16,000 2,344 37,510 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.143.01 LUVA LATEX AMARELA CANO LONGO TAM 9,410 141,150 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.05.050.01 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - PT 0 48,410 96,820 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 122 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.08.030.01 LUVA DESCARTAVEL TRANSPARENTE - PT 2,040 40,800 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 12,000 6,150 73,800 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.060.04 DESINCRUSTANTE RAYLIN D - CX 10LT174,970 349,940 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.06.700.01 PAPEL SEDA QUITANDA C/ LOGO PRETO 83,800 551,400 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.090.01 ESCOVA LAVAR ROUPA OVAL CABO 000 2,570 2,570 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.110.01 ESPONJA DUPLA FACE - UNUN 15,000 0,520 7,800 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN UN 10,000 1,300 13,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.08.070.01 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA - PT 100UN8,900 17,800 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 12,000 1,950 23,400 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UNT 1,000 7,800 7,800 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.000.01 BORRIFADOR 500 ML - UN UN 10,000 4,850 48,500 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.267.01 RODO ALUMINIO 40CM - UNUN 2,000 21,880 43,760 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.07.050.01 PAPEL TOALHA - PT 1000UNT 2,000 13,440 26,880 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.08.015.01 AVENTAL NAO TECIDO BCO TNT MANGA 27,460 54,920 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.140.01 LIMPA VIDROS - FC 0,500LT 1,000 2,650 2,650 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.330.01 MULTIUSO - LT LT 1,000 4,700 4,700 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.200.01 PANO DE PRATO - UN UN 5,000 1,850 9,250 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.05.030.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/ 30,110 60,220 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.08.020.01 DEDEIRA DESCARTAVEL - PT 100UN00 14,550 29,100 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.020.03 ALCOOL GEL ASSEPTICO - BD 4,5000KG63,630 63,630 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.050.01 ESCOVA DE ACO COM CABO DE PLASTICO -,300 10,600 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.181.01 PA LIXO S/ CABO - UN UN 2,000 2,720 5,440 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.042.01 CABO MADEIRA PLASTIFICADO 40CM - UN1,190 2,380 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 190,230 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.156.01 PANO CROSS HATCH ROLO 300M - UN0 96,780 96,780 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG 2,000 4,280 8,560 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.05.080.01 SACO CRISTAL 40X60 - PT 05KG,000 80,590 80,590 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.06.178.02 PALHETA BAMBU CAFE/DRINK 10CM - PT 6,375 26,375 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.271.02 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 05KG0 27,708 110,832 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 123 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.284.01 SUPORTE PARA FIBRA S/ CABO 1,000 12,560 12,560 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.338.01 ESCOVA AZULEJO/CANTINHO - UN,000 5,900 11,800 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.120.01 ESPONJA FIBRA - UN UN 10,000 0,880 8,800 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.373.01 DESINFETANTE TOTAL 2 EM 1 BB CX - 2X5L40 114,540 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 10,000 2,350 23,500 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.147.01 LUVA LATEX AZUL TAM M/(8) - UN000 4,030 60,450 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.05.100.01 SACO CRISTAL 80X110 - PT 05KG000 80,590 161,180 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.08.060.01 REDE CABELO PRETA - PT 1UN 20,000 0,760 15,200 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.05.000.01 BOBINA FITA FILME 40CM - UN2,000 46,780 93,560 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/22.01.05.090.01 SACO CRISTAL 60X80 - PT 05KG,000 80,590 161,180 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.144.01 LUVA LATEX AMARELA CANO LONGO TAM 9,410 94,100 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.01.200.01 SABAO EM PO - PT 05KG PT 1,000 24,530 24,530 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.269.01 RODO ALUMINIO 60CM - UNUN 3,000 24,450 73,350 0322 COL SANTA CRUZ 0000000001MANUAL - Extra 02/12/2007/01/23.01.02.060.01 ESCOVA DE LAVAR GARRAFA COR AZUL - 4,030 24,180 0322 COL SANTA CRUZ 0000000002AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 2,000 201,950 403,900 0322 COL SANTA CRUZ 0000000004MANUAL - Extra 21/01/2023/01/21.08.01.992.01 SALADA DE FRUTAS - UN UN 18,000 9,350 168,300 0322 COL SANTA CRUZ 0000000004MANUAL - Extra 21/01/2023/01/21.12.01.010.01 CAFE PRONTO - LT LT 6,000 21,900 131,400 0322 COL SANTA CRUZ 0000000004MANUAL - Extra 21/01/2023/01/21.06.01.352.01 PAO FRANCES COM MANTEIGA 50G - UN 6,250 112,500 0322 COL SANTA CRUZ 0000000004MANUAL - Extra 21/01/2023/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 42,500 765,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000004MANUAL - Extra 21/01/2023/01/21.07.02.080.01 SUCO PRONTO MORANGO 200ML - UN00 6,601 39,606 0322 COL SANTA CRUZ 0000000004MANUAL - Extra 21/01/2023/01/21.07.02.100.01 SUCO PRONTO UVA 200ML - UN 5,000 0,000 0,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000004MANUAL - Extra 21/01/2023/01/21.07.02.067.01 SUCO PRONTO MARACUJA LATA 350ML - 0,000 0,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000004AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 2,000 25,270 50,540 0322 COL SANTA CRUZ 0000000005MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.05.135.00 MACA - UN UN 120,000 0,850 102,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000005MANUAL - Extra 22/01/2023/01/21.03.05.040.00 BANANA PRATA - KG KG 18,000 4,800 86,400 0322 COL SANTA CRUZ 0000000005AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG2,420 62,920 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/22.01.05.081.00 SACO CRISTAL 40X60 - KGKG 1,998 31,300 62,537 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/22.01.05.081.00 SACO CRISTAL 40X60 - KGKG 5,006 31,300 156,688 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/22.01.05.050.01 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - PT 0 48,410 48,410 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 124 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/22.01.03.296.00 TAMPA POTE PARA BOLO RD-F92NH LISA - 340 1,021 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG2,420 7,260 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/22.01.08.030.01 LUVA DESCARTAVEL TRANSPARENTE - PT 2,040 8,160 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.04.01.600.02 TRIGO PARA KIBE - PT 01KG 1,000 8,410 8,410 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 120,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/22.01.02.110.03 COLHER DESCARTAVEL MADEIRA 16CM - 46,080 246,080 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/22.01.03.295.00 POTE PARA BOLO 270ML RD-VG 09 - UN 0,550 1,649 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/22.01.06.063.01 FORMINHA DE PAPEL BR Nº2 - PT 1000UN,900 13,900 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/22.01.08.030.01 LUVA DESCARTAVEL TRANSPARENTE - PT 2,040 4,080 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2024/01/22.01.05.031.01 BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 C/ 26,340 26,340 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.02.03.040.04 LEITE CONDENSADO - LA 0,395KG000 4,950 9,900 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.01.02.050.01 COSTELA SUINA - KG KG 10,000 19,360 193,600 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/22.01.05.050.01 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - PT 0 48,410 96,820 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.06.02.170.04 BISCOITO MAISENA - PT 0,160GR000 2,000 2,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 22/01/2028/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 1,000 201,950 201,950 0322 COL SANTA CRUZ 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 7,000 7,530 52,710 0322 COL SANTA CRUZ 0000000007MANUAL - Extra 22/01/2028/01/21.06.01.352.01 PAO FRANCES COM MANTEIGA 50G - UN 6,250 150,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000007MANUAL - Extra 22/01/2028/01/21.07.02.080.01 SUCO PRONTO MORANGO 200ML - UN000 6,601 85,814 0322 COL SANTA CRUZ 0000000007MANUAL - Extra 22/01/2028/01/21.07.02.067.01 SUCO PRONTO MARACUJA LATA 350ML - 0,000 0,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000007MANUAL - Extra 22/01/2028/01/21.08.01.992.01 SALADA DE FRUTAS - UN UN 22,000 9,350 205,700 0322 COL SANTA CRUZ 0000000007MANUAL - Extra 22/01/2028/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 42,500 935,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000007MANUAL - Extra 22/01/2028/01/21.12.01.010.01 CAFE PRONTO - LT LT 5,000 21,900 109,500 0322 COL SANTA CRUZ 0000000007AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 120,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000008MANUAL - Extra 22/01/2028/01/21.06.01.280.01 PAO DOCE C/ COBERTURA 50GR - UN000 1,500 478,500 0322 COL SANTA CRUZ 0000000008MANUAL - Extra 22/01/2028/01/21.08.01.992.01 SALADA DE FRUTAS - UN UN 145,000 9,350 1355,750 0322 COL SANTA CRUZ 0000000008MANUAL - Extra 22/01/2028/01/21.06.02.531.01 BOLO SIMPLES CENOURA - KG 6,000 52,417 314,503 0322 COL SANTA CRUZ 0000000008MANUAL - Extra 22/01/2028/01/21.13.04.963.01 PAO DE QUEIJO MINI ASSADO PADARIA - KG00 0,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000008MANUAL - Extra 22/01/2028/01/21.06.01.622.01 FOCACCIA REDONDA 90G - UN 11,600 0,000 0,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000008MANUAL - Extra 22/01/2028/01/21.07.02.035.01 SUCO PRONTO LARANJA - 01LT 14,000 10,568 147,957 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 125 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0322 COL SANTA CRUZ 0000000008MANUAL - Extra 22/01/2028/01/21.13.04.702.01 TORTA DE FRANGO COM REQUEIJAO 140G 0,000 0,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010MANUAL - Extra 26/01/2028/01/21.10.01.050.01 ACUCAR REFINADO SACHE - CX 1000UN 38,650 38,650 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010MANUAL - Extra 26/01/2028/01/21.12.02.030.01 GELEIA DE MORANGO - FRASCO 0,230KG10,730 12,340 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010MANUAL - Extra 26/01/2028/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 19,500 58,500 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010MANUAL - Extra 26/01/2028/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 100,000 0,670 67,000 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010MANUAL - Extra 26/01/2028/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 25,270 25,270 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010MANUAL - Extra 26/01/2028/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 1,042 171,042 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010MANUAL - Extra 26/01/2028/01/22.01.06.178.01 PALHETA BAMBU CAFE/DRINK 10CM CX 52,750 52,750 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010MANUAL - Extra 26/01/2028/01/21.10.01.110.01 ADOCANTE SACHE - CX 1000UN 1,000 50,210 50,210 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010MANUAL - Extra 26/01/2028/01/21.02.05.000.01 MANTEIGA EM BLOCO - KG KG 5,000 40,390 201,950 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010MANUAL - Extra 26/01/2028/01/21.13.04.755.01 PAO DE QUEIJO FORMAGGIO 15G - PT 2KG,970 2319,400 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010MANUAL - Extra 26/01/2028/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG2,420 6,292 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010MANUAL - Extra 26/01/2028/01/21.11.01.040.03 OLEO DE SOJA PET 0,900LT - CX 20UN53,270 153,270 0322 COL SANTA CRUZ 0000000010MANUAL - Extra 26/01/2028/01/21.04.01.181.01 CAFE EM PO TRES CORACOES - FD 05KG33,960 1403,760 0322 COL SANTA CRUZ 0000000011MANUAL - Extra 28/01/2029/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 6,000 8,400 50,400 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.05.02.080.02 MOLHO PIMENTA INSTITUCIONAL - FC 6,100 24,400 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2009/01/22.01.05.010.01 BOBINA PLASTICA 40CM - UN 1,000 42,760 42,760 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.09.01.193.02 AZEITONA PRETA FATIADA BAG 1,010KG35,270 35,270 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.04.01.370.01 GERGELIM INDIANO PRETO - PT 01KG 39,780 39,780 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.04.01.260.02 ERVILHA SECA - PT 01KG PT 1,000 12,760 12,760 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/22.01.05.010.01 BOBINA PLASTICA 40CM - UN 1,000 42,760 42,760 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.12.01.000.12 ACHOCOLATADO EM PO - PT 1,010KG0 9,090 18,180 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.05.01.375.02 PAPRICA DOCE EM PO - PT 0,200KG0 13,270 13,270 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.01.01.045.01 CARNE MOIDA 1º LINHA - KG 15,000 20,400 306,000 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.05.01.340.01 MOSTARDA VAREJO - FC 0,200KG,000 3,340 3,340 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.05.01.130.02 CANELA EM CASCA - PT 0,200KG,000 23,100 46,200 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/22.01.05.100.01 SACO CRISTAL 80X110 - PT 05KG000 103,380 103,380 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/22.01.05.000.01 BOBINA FITA FILME 40CM - UN1,000 60,000 60,000 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.04.02.000.02 AMIDO DE MILHO - PT 01KGT 1,000 6,550 6,550 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 126 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2009/01/21.05.02.170.05 MOLHO SHOYO INSTITUCIONAL - FC 1,010LT80 6,280 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/22.01.04.080.01 GUARDANAPO ADV XPRESSNAP 21,6X21,6 9,390 219,390 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2009/01/21.04.01.070.01 ARROZ INTEGRAL - PT 01KGT 4,000 6,430 25,720 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.08.04.415.03 PO GELATINA MISTA(AB/LI/MO/UV/PE) FD 10 111,620 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2007/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG3,100 3,100 0323 TOYOBO 0000000025AUTOMÁTICA - Extra 30/12/2009/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 20,000 31,300 626,000 0323 TOYOBO 0000000026AUTOMÁTICA - Extra 07/01/2009/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 180,180 360,360 0323 TOYOBO 0000000028AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2015/01/21.01.01.165.03 HAMBURGUER MISTO 56GR - CX 2,016KG31,570 126,280 0323 TOYOBO 0000000029AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2023/01/21.01.03.145.01 NUGGETS DE FRANGO 1º LINHA - KG00 33,750 810,000 0323 TOYOBO 0000000029AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2023/01/21.01.01.150.01 FRALDINHA - KG KG 20,000 31,300 626,000 0323 TOYOBO 0000000029AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2028/01/21.01.01.165.03 HAMBURGUER MISTO 56GR - CX 2,016KG31,570 31,570 0323 TOYOBO 0000000029AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2030/01/21.01.01.070.01 CONTRA FILE - KG KG 23,000 48,170 1107,910 0323 TOYOBO 0000000030AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 1,000 13,850 13,850 0323 TOYOBO 0000000030AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2025/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 1,000 13,850 13,850 0323 TOYOBO 0000000030AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2028/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 1,000 13,850 13,850 0323 TOYOBO 0000000030AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2031/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 1,000 13,850 13,850 0323 TOYOBO 0000000030AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2029/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 5,000 13,850 69,250 0323 TOYOBO 0000000030AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2027/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 1,000 13,850 13,850 0323 TOYOBO 0000000030AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2023/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 1,000 13,850 13,850 0323 TOYOBO 0000000030AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2024/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 1,000 13,850 13,850 0323 TOYOBO 0000000032AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.01.05.175.02 SALSICHA 1º LINHA - PT 05KG2,000 52,320 104,640 0323 TOYOBO 0000000033AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.05.01.270.01 MAIONESE INSTITUCIONAL - BD 03KG 17,930 17,930 0323 TOYOBO 0000000033AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.05.02.300.02 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA BAG 274,040 274,040 0323 TOYOBO 0000000033AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.05.01.150.01 KETCHUP INSTITUCIONAL - BB 03KG0 14,150 14,150 0323 TOYOBO 0000000034AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2030/01/21.13.03.010.02 BATATA PALHA - PT 0,500KG 1,000 12,000 12,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.020.03 ALCOOL GEL ASSEPTICO - BD 4,5000KG63,630 63,630 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 12,000 6,150 73,800 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/22.01.08.070.01 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA - PT 100UN8,900 17,800 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN UN 10,000 1,300 13,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 127 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.181.01 PA LIXO S/ CABO - UN UN 2,000 2,720 5,440 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.370.01 ALCOOL EM GEL 2X5L - CXCX 1,000 0,000 0,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.373.01 DESINFETANTE TOTAL 2 EM 1 BB CX - 2X5L40 114,540 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.120.01 ESPONJA FIBRA - UN UN 10,000 0,880 8,800 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.290.01 VASSOURA NYLON C/ CABO - UN5,000 9,650 48,250 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.340.01 RODO P/ PIA ALUMINIO - UN 6,000 3,500 21,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.200.01 PANO DE PRATO - UN UN 5,000 1,850 9,250 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.000.01 BORRIFADOR 500 ML - UN UN 10,000 4,850 48,500 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/22.01.08.060.01 REDE CABELO PRETA - PT 1UN 2,000 0,760 1,520 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/22.01.05.050.01 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - PT 0 48,410 48,410 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.175.01 POLIDOR DE INOX ECOSHINE - CX 5,100LT038 199,038 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.042.01 CABO MADEIRA PLASTIFICADO 40CM - UN1,190 1,190 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UNT 1,000 7,800 7,800 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.136.01 LA DE ACO 40/44GR - FD C/ 14UN00 32,821 32,821 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/22.01.08.030.01 LUVA DESCARTAVEL TRANSPARENTE - PT 2,040 40,800 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/22.01.05.030.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/ 30,110 60,220 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.330.01 MULTIUSO - LT LT 1,000 4,700 4,700 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/22.01.08.020.01 DEDEIRA DESCARTAVEL - PT 100UN00 14,550 14,550 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/22.01.08.015.01 AVENTAL NAO TECIDO BCO TNT MANGA 27,460 27,460 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/22.01.05.080.01 SACO CRISTAL 40X60 - PT 05KG,000 80,590 80,590 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.060.04 DESINCRUSTANTE RAYLIN D - CX 10LT174,970 174,970 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.267.01 RODO ALUMINIO 40CM - UNUN 2,000 21,880 43,760 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 12,000 1,950 23,400 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/22.01.05.100.01 SACO CRISTAL 80X110 - PT 05KG000 80,590 80,590 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/22.01.05.000.01 BOBINA FITA FILME 40CM - UN2,000 46,780 93,560 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.338.01 ESCOVA AZULEJO/CANTINHO - UN,000 5,900 11,800 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 35,000 2,350 82,250 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.090.01 ESCOVA LAVAR ROUPA OVAL CABO 000 2,570 2,570 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.200.01 SABAO EM PO - PT 05KG PT 1,000 24,530 24,530 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 128 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.156.01 PANO CROSS HATCH ROLO 300M - UN0 96,780 290,340 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.144.01 LUVA LATEX AMARELA CANO LONGO TAM 9,410 94,100 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.143.01 LUVA LATEX AMARELA CANO LONGO TAM 9,410 188,200 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/22.01.07.101.01 PAPEL TOALHA INTERF 21X21 16/260 - CX911 219,823 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT230 190,230 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.050.01 ESCOVA DE ACO COM CABO DE PLASTICO -,300 5,300 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.148.01 LUVA LATEX AZUL TAM G/(9) - UN000 4,030 40,300 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.140.01 LIMPA VIDROS - FC 0,500LT 1,000 2,650 2,650 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/22.01.06.130.02 PALHETA PARA DRINK - PT 1000UN00 11,820 11,820 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/22.01.05.090.01 SACO CRISTAL 60X80 - PT 05KG,000 80,590 80,590 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.110.01 ESPONJA DUPLA FACE - UNUN 15,000 0,520 7,800 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.060.01 ESCOVA DE LAVAR GARRAFA COR AZUL - 4,030 4,030 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.02.284.01 SUPORTE PARA FIBRA S/ CABO 1,000 12,560 12,560 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.271.02 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 05KG0 27,708 110,832 0324 COL HUMBOLDT 0000000002MANUAL - Extra 18/12/2010/01/23.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG 2,000 4,280 8,560 0324 COL HUMBOLDT 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.02.05.000.02 MANTEIGA EM BLOCO - BD 5KG 3,000 201,950 605,850 0324 COL HUMBOLDT 0000000004AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2022/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 22,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000005AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 25,270 25,270 0324 COL HUMBOLDT 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.06.04.000.01 FERMENTO QUIMICO EM PO - LA 0,100KG2,420 14,520 0324 COL HUMBOLDT 0000000007AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 5,000 7,530 37,650 0324 COL HUMBOLDT 0000000008AUTOMÁTICA - Extra 15/01/2028/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 240,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000009MANUAL - Extra 15/01/2016/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 42,500 552,500 0324 COL HUMBOLDT 0000000009AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2029/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 17,000 5,900 100,300 0324 COL HUMBOLDT 0000000010MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 42,500 1105,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000010AUTOMÁTICA - Extra 16/01/2029/01/21.03.05.135.02 MACA T165 UN UN 11,000 1,100 12,100 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.13.01.395.01 CHOCOLATE SICAO NOBRE MEIO AMARGO - ,000 110,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.08.03.305.01 DOCE LEITE AVIACAO PT 0,400 KG00 12,396 12,396 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.13.04.361.01 ESFIHA DE FRANGO 140G CRU CONG UND 3,301 330,100 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA - KG KG 1,000 10,000 10,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 129 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.03.140.01 CEBOLA PELADA - KG KG 1,000 2,100 2,100 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.13.04.702.01 TORTA DE FRANGO COM REQUEIJAO 140G 0,000 0,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG KG 2,000 5,900 11,800 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.03.150.01 CEBOLA ROXA - KG KG 1,000 4,500 4,500 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 3,000 5,950 17,850 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.13.04.650.01 PAO DE BATATA DE FRANGO C/ REQUEIJAO 680 147,200 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.13.04.942.03 TORTA DE PALMITO C/ REQ CONG PT 6UN2,630 326,300 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.05.110.01 LARANJA PERA - T12 - UNUN 20,000 1,050 21,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.01.360.02 SALSA - UN 500GR UN 1,000 7,000 7,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.12.01.290.01 GRANOLA - PT 01KG PT 1,000 24,675 24,675 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.13.02.393.01 CONFEITO GRANULE CHOC. BRANCO 00 40,000 80,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 5,000 7,530 37,650 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.03.380.01 TOMATE CEREJA - BJ 0,250KG 1,000 4,500 4,500 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 1,000 6,900 6,900 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 8,000 16,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.08.05.310.02 CREME DE AVELA NUTELLA BALDE 3KG 250,000 250,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.13.04.350.01 ESFIHA DE CARNE 120GR CRU CONG UN 3,822 76,440 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.13.04.710.01 PAO DE BATATA DE REQUEIJAO 100GR - UN680 147,200 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.02.04.100.01 QUEIJO RICOTA - KG KG 1,000 10,540 10,540 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 3,000 9,000 27,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.01.190.02 CEBOLINHA - UN 200GR UN 1,000 4,000 4,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.05.115.01 LIMAO TAITI - UN UN 5,000 0,750 3,750 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA - KG KG 1,000 7,900 7,900 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 1,000 7,000 7,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.01.300.02 MANJERICAO - UN 100GR UN 1,000 6,000 6,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.02.02.093.02 BEBIDA A BASE DE AVEIA ORIGINAL - CX 200 399,600 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.02.04.120.05 REQUEIJAO CREMOSO - PO 400G3,000 14,360 43,080 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN0 22,000 44,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.13.04.964.02 FOGAZZA PIZZA CRU CONG 120GR - CX 86,860 86,860 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 130 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0324 COL HUMBOLDT 0000000011MANUAL - Extra 20/01/2021/01/21.03.05.160.01 MARACUJA AZEDO - KG KG 1,000 17,000 17,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.05.178.01 MELAO REI - UN UN 8,000 26,000 208,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 25,270 25,270 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 161,300 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.13.01.396.01 CHOCOLATE SICAO MEIO AMARGO GOTAS -0,000 120,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA - KG KG 10,000 6,900 69,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.03.160.01 CENOURA - G - KG KG 4,000 2,650 10,600 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.02.03.040.04 LEITE CONDENSADO - LA 0,395KG,000 4,950 49,500 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.10.01.071.01 ACUCAR DEMERARA - FD 10x1KG1,000 47,660 47,660 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.13.05.019.01 PAO DE QUEIJO DE 15 A 20GR - CX 4KG0,000 420,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/22.01.01.166.01 COPO DESCARTAVEL 200ML BIO BAMBU - 2,950 292,950 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.01.460.01 CAPIM SANTO - KG KG 1,000 38,000 38,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.05.203.01 UVA CRINSON - KG KG 4,000 22,000 88,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.05.154.01 MANGA - KG KG 10,000 7,000 70,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000012MANUAL - Extra 21/01/2022/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN0,000 8,000 80,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000015MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.06.01.190.00 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 80,000 2,300 184,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000015MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.06.01.620.00 BAGUETE TRADICIONAL 80G UND20,000 1,900 38,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000015MANUAL - Extra 27/01/2027/01/21.06.01.154.00 PAO HAMBURGUER - KG KG 1,080 0,000 0,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000015AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2027/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 0324 COL HUMBOLDT 0000000015AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2027/01/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 80,650 80,650 0324 COL HUMBOLDT 0000000016MANUAL - Extra 30/01/2029/01/21.06.01.620.00 BAGUETE TRADICIONAL 80G UND20,000 1,900 38,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000016MANUAL - Extra 30/01/2029/01/21.06.01.154.00 PAO HAMBURGUER - KG KG 1,080 0,000 0,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000016MANUAL - Extra 30/01/2029/01/21.06.01.190.00 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 80,000 2,300 184,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000016AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2027/01/21.01.03.081.01 FILE DE COXA KORIN - KGKG 17,000 25,912 440,504 0324 COL HUMBOLDT 0000000016AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2027/01/21.01.03.199.01 FILE DE PEITO CONG KORIN - KG,000 29,894 508,198 0324 COL HUMBOLDT 0000000017MANUAL - Extra 30/01/2028/01/21.06.01.190.00 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 40,000 2,300 92,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000017AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2027/01/21.10.01.020.01 ACUCAR MASCAVO - PT 01KGT 25,000 7,530 188,250 0324 COL HUMBOLDT 0000000018MANUAL - Extra 30/01/2029/01/21.06.01.154.00 PAO HAMBURGUER - KG KG 1,402 0,000 0,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000018MANUAL - Extra 30/01/2029/01/21.06.01.311.00 PAO FRANCES 50GR - KG KG 2,936 0,000 0,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 131 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0324 COL HUMBOLDT 0000000018MANUAL - Extra 30/01/2029/01/21.06.01.619.00 BAGUETE DE PARMESÃO 80G UND4,000 0,000 0,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000018AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA - TIPO B - UN,000 8,000 32,000 0324 COL HUMBOLDT 0000000018AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.03.01.280.04 HORTELA - UN 100GR UN 2,000 4,300 8,600 0324 COL HUMBOLDT 0000000018AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.03.05.185.02 MORANGO - BJ 0,250KG BJ 1,000 9,500 9,500 0325 FLEXFORM 0000000002AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2003/01/21.03.05.185.02 MORANGO - BJ 0,250KG BJ 1,000 9,300 9,300 0325 FLEXFORM 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2007/01/21.03.04.060.01 ERVILHA CONGELADA - PT 2,500KG00 29,570 29,570 0325 FLEXFORM 0000000004AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2006/01/21.03.03.060.01 BATATA BONECA - KG KG 1,000 4,900 4,900 0325 FLEXFORM 0000000005AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2002/01/21.01.01.100.01 COXAO MOLE - KG KG 22,000 35,480 780,560 0325 FLEXFORM 0000000006AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2003/01/21.01.02.040.00 COPA LOMBO - KG KG 15,000 19,190 287,850 0325 FLEXFORM 0000000007AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2002/01/21.01.05.150.01 PRESUNTO MAGRO - KG KG 21,000 16,370 343,770 0325 FLEXFORM 0000000007AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2007/01/21.01.05.150.01 PRESUNTO MAGRO - KG KG 35,000 16,370 572,950 0325 FLEXFORM 0000000007AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2014/01/21.01.05.150.01 PRESUNTO MAGRO - KG KG 14,000 16,370 229,180 0325 FLEXFORM 0000000008AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2007/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG,000136,030 1360,300 0325 FLEXFORM 0000000008AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2014/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 136,030 952,210 0325 FLEXFORM 0000000008AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2002/01/21.02.04.050.02 QUEIJO MUSSARELA - PC 4,100KG000 136,030 408,090 0325 FLEXFORM 0000000009AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2002/01/21.01.05.090.04 MORTADELA FATIADA - PT 0,180KG000 4,790 287,400 0325 FLEXFORM 0000000010AUTOMÁTICA - Extra 23/12/2007/01/21.04.02.065.01 FLOCOS DE MILHO - PT 500G 26,000 8,736 227,125 0325 FLEXFORM 0000000010MANUAL - Extra 06/12/2003/01/21.08.01.341.01 PAO DE MEL TRADICIONAL 20GR - UN00 3,500 2100,000 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.01.200.01 CHOCOLATE TALENTO AMENDOAS E 000 105,840 105,840 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.03.150.01 TORCIDA BACON 70GR - UNUN 24,000 2,376 57,024 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.01.220.01 CHOCOLATE TALENTO AVELA 85GR - CX 05,840 105,840 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.02.290.01 DROPS HALLS CEREJA - CX 21UN,000 33,480 33,480 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.01.114.01 CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO 80GR - CX 3,294 143,294 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.01.060.01 BOMBOM SONHO DE VALSA - PT 48UN0 53,230 53,230 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.03.140.01 FANDANGOS QUEIJO 45GR - UN 6,000 4,442 26,651 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.02.140.01 CHICLETE ADAMS HORTELA - CX 100UN 34,992 34,992 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.01.020.01 BOMBOM OURO BRANCO - PT 48UN,000 53,230 53,230 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.01.170.01 CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 50GR - CX 421 103,421 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.01.376.01 CHOCOLATE TRENTO AVELA 32G CX 16UN40,824 40,824 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 132 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.01.121.01 CHOCOLATE LAKA 80GR - CX 17UN000 139,406 139,406 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.02.300.01 DROPS HALLS EXTRA FORTE - CX 21UN 33,480 33,480 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.01.110.01 CHOCOLATE CHOKITO 32GR - CX 30UN 65,318 65,318 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.01.086.01 CHOCOLATE BATON AO LEITE TABLETE 0,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.03.180.01 TORCIDA CHURRASCO 70GR - UN24,000 2,376 57,024 0325 FLEXFORM 0000000011MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.13.01.280.01 CHOCOLATE TALENTO CEREAIS E PASSAS 0,310 100,310 0325 FLEXFORM 0000000012MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.08.06.550.01 SORVETE KIBON CORNETO CROCANTE - CX ,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000012MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.08.06.635.01 SORVETE KIBON MAGNUM AVELA - CX 12UN,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000012MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.08.06.542.01 SORVETE KIBON CORNETO BISCOITO - CX ,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000012MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.08.06.530.03 SORVETE KIBON BRIGADEIRO - CX 22UN 0,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000012MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.08.06.630.01 SORVETE KIBON MAGNUM AMENDOAS - CX 0,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000012MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.08.06.806.01 SORVETE KIBON CORNETO SNICKERS - CX ,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000012MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.08.06.535.02 SORVETE KIBON CHICABON - CX 28UN 0,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000012MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.08.06.565.01 SORVETE KIBON ESKIBON - CX 33UN0 0,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000012MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.08.06.590.02 SORVETE KIBON FRUTTARE MANGA - CX 0,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000012MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.08.06.710.01 SORVETE KIBON MINI ESKIBON - CX 12UN,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000012MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.08.06.640.02 SORVETE KIBON MAGNUM CLASSICO - CX 0,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000012MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.08.06.580.02 SORVETE KIBON FRUTTARE COCO - CX 0,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000012MANUAL - Extra 27/12/2003/01/21.08.06.715.03 SORVETE KIBON TABLITO - CX 24UN0 0,000 0,000 0325 FLEXFORM 0000000013MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.07.05.125.02 FANTA UVA PET 02LT - CX 6UN2,000 49,299 98,599 0325 FLEXFORM 0000000013MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.07.05.060.02 COCA COLA LATA 350ML - CX 12UN00 39,500 39,500 0325 FLEXFORM 0000000013MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.07.05.000.02 COCA COLA 02LT - CX 6UNCX 6,000 56,297 337,784 0325 FLEXFORM 0000000013MANUAL - Extra 13/01/2015/01/21.07.05.075.02 FANTA LARANJA 02LT - CX 6UN2,000 50,000 100,000 0325 FLEXFORM 0000000014MANUAL - Extra 18/01/2021/01/21.13.04.750.01 PAO DE QUEIJO 15 A 20GR CONG - PCT 1 KG0 15,790 0325 FLEXFORM 0000000014MANUAL - Extra 18/01/2021/01/21.02.03.040.04 LEITE CONDENSADO - LA 0,395KG000 4,950 4,950 0325 FLEXFORM 0000000014MANUAL - Extra 18/01/2021/01/21.13.04.973.01 HAMBURGAO COM CHEDDAR 160G PACOTE 43,730 524,760 0325 FLEXFORM 0000000015MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.08.03.040.01 BASE PARA BRIGADEIRO -BD 02KG,000 28,170 281,700 0325 FLEXFORM 0000000015MANUAL - Extra 27/01/2029/01/22.01.06.180.01 PALITO SORVETE SIMPLES C/ 1000UN - PT870 13,870 0325 FLEXFORM 0000000015MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.07.05.000.02 COCA COLA 02LT - CX 6UNCX 9,000 56,297 506,676 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 133 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0325 FLEXFORM 0000000015MANUAL - Extra 27/01/2029/01/22.01.06.040.01 ESPETO PARA CHURRASCO 25CM - PT 4,000 80,000 0325 FLEXFORM 0000000015MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.08.04.394.01 MISTURA BROA DE FUBA C/ LEITE 1KG - PT20 292,400 0325 FLEXFORM 0000000015MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.08.03.290.01 DOCE GOIABADA EM BLOCO - BL 07KG 72,050 72,050 0325 FLEXFORM 0000000015MANUAL - Extra 27/01/2029/01/21.08.01.165.01 BOLO CONFEITADO PRESTIGIO - PC 01KG5,000 5850,000 0325 FLEXFORM 0000000015MANUAL - Extra 27/01/2029/01/22.01.06.150.01 PALITO SACHE - CX 2000UNX 1,000 18,280 18,280 0325 FLEXFORM 0000000028MANUAL - Extra 20/12/2003/01/21.10.01.090.00 ADOCANTE LIQUIDO SACARINA - LT00 24,700 7,410 0325 FLEXFORM 0000000031AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2009/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 170,970 170,970 0325 FLEXFORM 0000000031AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2014/01/21.04.01.300.01 FEIJAO CARIOQUINHA - FD 30KG,000 170,970 170,970 0325 FLEXFORM 0000000032AUTOMÁTICA - Extra 08/01/2014/01/21.04.02.080.02 FARINHA DE TRIGO - FD 10KG 1,000 25,270 25,270 0325 FLEXFORM 0000000033AUTOMÁTICA - Extra 09/01/2014/01/21.12.01.200.01 CHA MATE - CX 0,250KG CX 6,000 5,670 34,020 0325 FLEXFORM 0000000034AUTOMÁTICA - Extra 13/01/2015/01/22.01.02.080.01 GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA ,000 40,090 40,090 0325 FLEXFORM 0000000038AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/23.01.01.082.01 DETERGENTE 10X1 UNOX DET&RINSE ULTRA 000 874,000 0325 FLEXFORM 0000000040AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2028/01/21.03.04.162.03 ALHO CONGELADO INTEIRO - PT 1KG00 19,140 344,520 0325 FLEXFORM 0000000040AUTOMÁTICA - Extra 24/01/2027/01/21.03.01.090.01 ALHO DESCASCADO - KG KG 6,000 29,000 174,000 0325 FLEXFORM 0000000041AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2031/01/21.03.05.170.01 MELANCIA COM 5 A 7KG - KG 15,000 2,500 37,500 0325 FLEXFORM 0000000041AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2031/01/21.03.06.040.01 OVO DE GALINHA GRANDE - BJ 30UN00 19,000 342,000 0325 FLEXFORM 0000000041AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2031/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 20,000 5,200 104,000 0325 FLEXFORM 0000000041AUTOMÁTICA - Extra 30/01/2031/01/21.03.03.280.01 PEPINO JAPONES - KG KG 20,000 6,000 120,000 0326 SAGE 0000000002MANUAL - Extra 10/01/2017/01/21.10.01.090.01 ADOCANTE LIQUIDO SACARINA - FC 0,100LT70 2,470 0326 SAGE 0000000002MANUAL - Extra 10/01/2017/01/21.02.03.057.03 LEITE EM PO INTEGRAL FD 25X400G0 281,160 281,160 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.01.05.090.04 MORTADELA FATIADA - PT 0,180KG00 4,790 28,740 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.07.02.095.02 SUCO PRONTO UVA 01LT - CX 06UN00 50,749 50,749 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2017/01/21.03.01.190.01 CEBOLINHA - KG KG 1,000 13,000 13,000 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.06.02.542.01 BOLO SIMPLES CENOURA C/ CHOCOLATE 23,000 161,000 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.13.04.999.01 REFEICAO MARMITEX PRONTA P - UN00 0,000 0,000 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2017/01/21.01.05.050.02 LINGUICA TOSCANA - PT 05KG 1,000 68,440 68,440 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2017/01/21.03.01.040.01 ALFACE CRESPA - KG KG 1,000 8,500 8,500 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2017/01/21.06.01.200.01 PAO DE LEITE 50GR EMBALADO - UN00 0,710 14,200 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.01.05.130.01 PRESUNTO FATIADO - PT 1 KG 1,000 32,210 32,210 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 134 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.13.01.060.01 BOMBOM SONHO DE VALSA - PT 48UN0 53,230 106,460 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.04.02.030.01 FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PT 01KG 5,430 5,430 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.06.01.200.01 PAO DE LEITE 50GR EMBALADO - UN00 0,710 14,200 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 2,000 12,600 25,200 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2017/01/21.12.01.010.01 CAFE PRONTO - LT LT 3,000 0,000 0,000 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2027/01/21.02.02.050.01 LEITE TIPO C - LT LT 10,000 5,000 50,000 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.07.05.000.02 COCA COLA 02LT - CX 6UNCX 2,000 56,297 112,595 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.12.01.010.01 CAFE PRONTO - LT LT 3,000 0,000 0,000 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2017/01/21.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG KG 1,000 12,600 12,600 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.02.04.060.05 QUEIJO MUSSARELA FATIADA - PC 0,500G,940 41,880 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2016/01/21.08.03.100.01 DANTOP TRADICIONAL - CX 50UN,000 27,420 27,420 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2017/01/21.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN UN 20,000 0,680 13,600 0326 SAGE 0000000003AUTOMÁTICA - Extra 14/01/2017/01/21.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG KG 2,000 4,800 9,600 0326 SAGE 0000000005MANUAL - Extra 06/12/2018/01/21.08.01.341.01 PAO DE MEL TRADICIONAL 20GR - UN00 3,500 1050,000 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 21/01/2027/01/21.08.06.885.01 SORVETE S.LUIGER LE CONE CROCANTE 2,270 72,270 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 21/01/2027/01/21.08.06.861.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE MILHOMANIA ,320 51,320 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 21/01/2027/01/21.08.06.843.01 SORVETE S.LUIGER SUNDAE MORANGO 47,860 47,860 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 21/01/2027/01/21.08.06.858.01 SORVETE S.LUIGER PICOLE BARLATTE 73G 20 68,620 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 21/01/2027/01/21.08.06.876.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON TORTA DE 87,030 87,030 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 21/01/2027/01/21.08.06.873.01 SORVETE S.LUIGER GIGATON CLASSICO 87,030 87,030 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 21/01/2027/01/21.08.06.978.01 SORVETE S. LUIGER SUPER SUNDAO 79,840 79,840 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 21/01/2027/01/21.08.06.977.01 SORVETE S. LUIGER SUPER COPÃO TRIO ,060 60,060 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 21/01/2027/01/21.08.06.980.01 SORVETE S LUIGER SUPER SUNDAO 00 79,840 79,840 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2009/01/23.01.01.148.01 LUVA LATEX AZUL TAM G/(9) - UN00 4,030 20,150 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.290.01 VASSOURA NYLON C/ CABO - UN6,000 9,650 57,900 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2009/01/23.01.01.156.01 PANO CROSS HATCH ROLO 300M - UN0 96,780 96,780 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2009/01/22.01.05.080.01 SACO CRISTAL 40X60 - PT 05KG,000 80,590 161,180 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2009/01/22.01.05.031.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 C/ 43,900 43,900 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/22.01.06.130.02 PALHETA PARA DRINK - PT 1000UN00 11,820 11,820 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 135 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/22.01.08.015.01 AVENTAL NAO TECIDO BCO TNT MANGA 27,460 27,460 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.01.330.01 MULTIUSO - LT LT 4,000 4,700 18,800 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.006.01 BALDE PLASTICO 10 LITROS - UN000 6,100 6,100 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.110.01 ESPONJA DUPLA FACE - UNUN 20,000 0,520 10,400 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2009/01/23.01.01.271.02 SACO LIXO PRETO 200LT - PT 05KG0 27,708 27,708 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2009/01/22.01.05.000.01 BOBINA FITA FILME 40CM - UN1,000 46,780 46,780 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2009/01/22.01.05.100.01 SACO CRISTAL 80X110 - PT 05KG000 80,590 161,180 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2009/01/22.01.05.030.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/ 30,110 30,110 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/22.01.08.020.01 DEDEIRA DESCARTAVEL - PT 100UN00 14,550 14,550 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/22.01.08.070.01 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA - PT 100UN8,900 8,900 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UNT 1,000 7,800 7,800 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.090.01 ESCOVA LAVAR ROUPA OVAL CABO 000 2,570 7,710 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN UN 10,000 1,300 13,000 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.267.01 RODO ALUMINIO 40CM - UNUN 2,000 21,880 43,760 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 10,000 2,350 23,500 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.338.01 ESCOVA AZULEJO/CANTINHO - UN,000 5,900 5,900 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2009/01/23.01.01.143.01 LUVA LATEX AMARELA CANO LONGO TAM 9,410 94,100 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.060.01 ESCOVA DE LAVAR GARRAFA COR AZUL - 4,030 12,090 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.181.01 PA LIXO S/ CABO - UN UN 1,000 2,720 2,720 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 12,000 1,950 23,400 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.200.01 PANO DE PRATO - UN UN 10,000 1,850 18,500 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.269.01 RODO ALUMINIO 60CM - UNUN 2,000 24,450 48,900 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.340.01 RODO P/ PIA ALUMINIO - UN 5,000 3,500 17,500 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2009/01/23.01.01.136.01 LA DE ACO 40/44GR - FD C/ 14UN00 32,821 32,821 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2009/01/22.01.08.030.01 LUVA DESCARTAVEL TRANSPARENTE - PT 2,040 4,080 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2009/01/22.01.05.090.01 SACO CRISTAL 60X80 - PT 05KG,000 80,590 161,180 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/22.01.05.050.01 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - PT 0 48,410 48,410 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/22.01.06.179.01 ALCOOL GEL QUEIMA - BD 10KG1,000 102,220 102,220 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/22.01.08.060.01 REDE CABELO PRETA - PT 1UN 10,000 0,760 7,600 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 136 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 12,000 6,150 73,800 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG 1,000 4,280 4,280 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.01.175.01 POLIDOR DE INOX ECOSHINE - CX 5,100LT038 398,075 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.01.200.01 SABAO EM PO - PT 05KG PT 1,000 24,530 24,530 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.005.01 BALDE PLASTICO 07 LITROS - UN000 4,900 4,900 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.120.01 ESPONJA FIBRA - UN UN 10,000 0,880 8,800 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/22.01.05.169.03 BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 C/ 30,610 30,610 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.007.01 BALDE PLASTICO 20 LITROS - UN000 17,900 17,900 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.050.01 ESCOVA DE ACO COM CABO DE PLASTICO -,300 15,900 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.284.01 SUPORTE PARA FIBRA S/ CABO 1,000 12,560 12,560 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.01.140.01 LIMPA VIDROS - FC 0,500LT 1,000 2,650 2,650 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.000.01 BORRIFADOR 500 ML - UN UN 15,000 4,850 72,750 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2017/01/23.01.02.042.01 CABO MADEIRA PLASTIFICADO 40CM - UN1,190 1,190 0326 SAGE 0000000006MANUAL - Extra 06/12/2009/01/23.01.01.144.01 LUVA LATEX AMARELA CANO LONGO TAM 9,410 94,100 0326 SAGE 0000000021AUTOMÁTICA - Extra 21/01/2024/01/23.01.01.082.01 DETERGENTE 10X1 UNOX DET&RINSE ULTRA 000 874,000 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.01.01.348.01 BIFE MIOLO DE PALETA 60 A 80 GRAMAS - 00 0,000 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/22.01.06.150.01 PALITO SACHE - CX 2000UNX 1,000 18,280 18,280 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.01.01.180.01 LAGARTO - KG KG 22,000 33,760 742,720 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.03.04.090.03 MILHO VERDE CONGELADO - PT 2,500KG30,010 30,010 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.01.01.340.01 PALETA BOVINA CUBOS - KGG 80,000 0,000 0,000 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.04.01.260.02 ERVILHA SECA - PT 01KG PT 1,000 9,950 9,950 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.11.01.000.02 OLEO COMPOSTO - BB 5,01LT 1,000 55,380 55,380 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/22.01.01.015.02 COPO DESCARTAVEL 180ML PP TRANSP - 4,850 104,850 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.05.02.170.05 MOLHO SHOYO INSTITUCIONAL - FC 1,010LT90 4,890 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.05.01.599.01 SAL MOIDO IODADO - FD 10KG 1,000 13,980 13,980 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.04.02.050.02 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PT 5,460 5,460 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.05.01.560.01 VINAGRE INSTITUCIONAL - BG 05LT0 10,910 10,910 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.05.01.340.01 MOSTARDA VAREJO - FC 0,200KG,000 2,600 2,600 0326 SAGE 0000000022AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 80,650 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 137 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 0326 SAGE 0000000023AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.07.04.095.05 POLPA DE MORANGO - CX C/ 10,2KG0 182,800 182,800 0326 SAGE 0000000023AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.07.04.105.05 POLPA DE TANGERINA - CX C/ 10,2KG103,230 103,230 0326 SAGE 0000000023AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.07.04.035.04 POLPA DE CAJU - CX C/ 10,2KG,000 80,650 241,950 0326 SAGE 0000000023AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.07.04.110.05 POLPA DE UVA - CX C/ 10,2KG4,000 123,660 494,640 0326 SAGE 0000000023AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.07.04.065.03 POLPA DE LIMAO - CX C/ 10,2KG000 96,780 96,780 0326 SAGE 0000000023AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.07.04.015.05 POLPA DE ACEROLA - CX C/ 10,2KG0 86,020 344,080 0326 SAGE 0000000023AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.07.04.080.04 POLPA DE MANGA - CX C/ 10,2KG000 80,650 241,950 0326 SAGE 0000000023AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.07.04.060.04 POLPA DE LARANJA - CX C/ 10,2KG0 103,230 103,230 0326 SAGE 0000000023AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.07.04.055.04 POLPA DE GOIABA - CX C/ 10,2KG00 80,650 483,900 0326 SAGE 0000000023AUTOMÁTICA - Extra 23/01/2030/01/21.07.04.000.04 POLPA DE ABACAXI - CX C/ 10,2KG0 80,650 403,250 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT LT 20,000 1,950 39,000 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.02.110.01 ESPONJA DUPLA FACE - UNUN 20,000 0,520 10,400 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.01.340.01 LUVA LATEX AZUL TAM P/(7) - UN000 4,790 47,900 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.01.375.01 SACO LIXO VERDE 110LT - PT 100UN 43,150 43,150 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/22.01.07.050.01 PAPEL TOALHA - PT 1000UNT 6,000 17,240 103,440 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.01.110.02 DETERGENTE NEUTRO - FC 0,500 LTS 1,500 7,500 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.01.180.01 REMOVEDOR - LT LT 10,000 16,820 168,200 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/22.01.07.090.01 PAPEL HIGIENICO INTERF 12/620 12FD - CX0 477,550 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.01.010.01 ALCOOL 70% - LT LT 12,000 6,150 73,800 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/22.01.07.101.01 PAPEL TOALHA INTERF 21X21 16/260 - CX830 838,980 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.01.330.02 MULTIUSO 500ML - FC FC 10,000 2,350 23,500 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.01.143.01 LUVA LATEX AMARELA CANO LONGO TAM 12,070 156,910 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.01.310.01 SANITIZANTE EM PO VERD KIM - CX 05KG,930 349,860 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/22.01.06.171.01 AROMATIZADOR DE AMBIENTE LIQUIDO 11,500 46,000 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.02.200.01 PANO DE PRATO - UN UN 10,000 1,850 18,500 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.01.200.01 SABAO EM PO - PT 05KG PT 1,000 24,530 24,530 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 20,000 2,350 47,000 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/21.04.01.181.01 CAFE EM PO TRES CORACOES - FD 05KG00,110 1200,440 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.01.070.02 DESINFETANTE - FC 0,500 LTS20,000 3,500 70,000 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2 Emissão : 03/02/2025 12:25:50 Análise de Custos da Solicitação por Filial - Extra (Excel) Página : 138 Versão : 5.70.011 WEB Período de Entreg01/01/2025 a 31/01/2025 Produto Inicial 1. . . . ALIMENTAR Produto Final 3. . . . LIMPEZA Filial Solicitaçãoescrição Dt. Sol.EntregaProduto UN QtCusto Unit.sto Total 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.01.156.01 PANO CROSS HATCH ROLO 300M - UN0 124,140 248,280 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.01.262.01 SACO LIXO CINZA 100LT - PT 100UN 43,150 43,150 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/22.01.08.070.01 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA - PT 100UN8,900 8,900 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/21.10.01.030.01 ACUCAR REFINADO - FD 10KG 2,000 47,820 95,640 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.02.000.01 BORRIFADOR 500 ML - UN UN 4,000 4,850 19,400 9999 CUCINARE 0000000458MANUAL - Extra 20/12/2006/01/23.01.02.250.01 REFIL RODO ALUMINIO 40CM - UN000 2,500 2,500 Realtório: C:\Program Files (x86)\Teknisa Web\Ftp\RelFTP\CMP04910.qr2